巢湖市委组织部2016年度部门决算情况说明.pdf

巢湖市委组织部 2016 年度部门决算情况说明 一、部门职责 1、贯彻落实中央和省市委关于党的建设、组织工作、 干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组 织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、 “两新” 组织、流动党员党组织等党的基层组织建设工作。协调、规 划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强 对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、 作风建设的意见和建议。 2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休 报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市委管 理的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选 拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实 施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工 作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机 关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部 的调配、交流及安置事宜。 3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政 策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。 4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度 的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要 政策和制度。 5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委 1 反映重要情况，提出建议。 6、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的 政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、 中高级知识分子以及组织系统干部的培训。 7、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政 策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责 市级拔尖人才的选拔和管理工作。 8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和 指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的 法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培 养使用意见。 9、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院 和民主党派等机关公务员综合管理工作。 10、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制 定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作 和领导干部进行监督。 11、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理 工作。 12、 承办市委交办的其他工作。 二、部门机构设置 巢湖市委组织部由部机关本级组成。共由办公室（信息 中心）、干部科、组织科、调研科、公务员科、干部教育科 （青年干部科）、干部监督科（干部监督举报中心）、人才办、 电教室、党代表联络办、村（社区）干部管理科、非公工委 2 办等 12 个科室组成。巢湖市委组织部编制 26 人，目前编内 在职实有 19 人。离休人员 1 人 ，退休人员 4 人，聘用 2 人。 三、2016 年度部门决算报表说明 （一）2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 2386.94 万元，支出总计 2395.81 万 元。与 2015 年相比， 收、支总计各增加 1318.54 万元、1366.61 万元，各增长 233.41%和 232.78%。主要原因：根据上级要 求，将村级运转经费放到我家列支。 （二）2016 年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 2386.94 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2386.94 万元。 （三）2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2395.81 万元，其中：基本支出 1849.21 万元，占 77.19%；项目支出 546.6 万元，占 22.81%。 （四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入总计 2386.94 万元，财政拨款支 出总计 2395.81 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总 计各增加 1318.54 万元、1366.61 万元，各增长 233.41%和 232.78%。主要原因：根据上级要求，将村级运转经费放到 我家列支。 （五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 3 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 87.58 万元，本年收入 2386.94 万元，本年支出 2395.81 万元，年 末结转和结余 78.71 万元。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.74 万元，占 本年支出合计的 83.22%。与 2015 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 1016.24 万元，增长 203.96%。主要原因是 增加了村运转经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.74 万元，其 中：基本支出 1447.14 万元，占 72.58%；项目支出 546.6 万 元，占 27.42%。具体情况如下： （1） “一般公共服务”2016 年度决算 1993.74 万元，比 2015 年度增加 1468.64 万元，增长 379.68%，主要原因是增 加了村运转经费。其中： “行政运行”决算 264.24 万元。 “其 他一般公共服务支出”决算 1729.5 万元。 （2） “社会保障和就业”2016 年度决算 41.83 万元，比 2015 年度减少 17.77 万元，降低 29.82%，主要原因是一位 离休干部去世了。其中：“归口管理的行政单位离退休”决 算 30.16 万元，主要用于我部的离退休老同志支出。 （3）“医疗卫生与计划生育支出”2016 年度决算 0.41 万元，比 2015 年度减少 0.09 万元，降低 18%。 4 （4） “住房保障支出”2016 年度决算 22.5 万元，比 2015 年度减少 4.7 万元，降低 17.28%，主要原因是在职人员略有 调整。其中： “住房公积金”决算 16.06 万元；“提租补贴” 决算 6.44 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1849.21 万 元，其中人员经费 548.43 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其 他对个人和家庭补助支出等；公用经费 1300.79 万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 （七）2016 年度政府性基金收入支出情况说明 2016 年度我部无政府性基金年收入和支出数。 （八）2016 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况 说明 2016 年度财政拨款开支的 “三公经费” 支出决算为 16.98 万元,支出与 2015 年度决算相比，减少 2.02 万元，降低 10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务 接待费支出决算为 6.17 万元，公务用车购置及运行费支出 5 决算为 10.81 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 （二）公务接待费支出 6.17 万元，主要用于主要用于 接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经 费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《巢湖 市市直单位公务接待经费管理暂行办法》（巢财行﹝2014﹞ 90 号）等相关规定。支出与 2015 年度决算相比，减少 1.13 万元，降低 15.48%,主要原因是本着厉行节约，压缩开支的 精神。2016 年，国内公务接待共 98 批，685 人次（不包括 陪同人员）。 （三）公务用车购置及运行费支出 10.81 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.89 万元，降低 7.61 %,经费使用严格 按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中： 公务用车运行维护费支出 10.81 万元，。全部为公务用车运 行维护费，包括燃油费、修理费、过路过桥费、保险费等支 出。主要用于保障日常公务、检查、调研、参加上级会议等 需要。支出与 2015 年度决算相比，减少 0.89 万元，降低 7.61%。2016 年，我部单位公务用车保有数为 2 辆。 公务用车购置费支出 0 万元。 附件： 1. 巢湖市委组织部收入支出决算总表 2. 巢湖市委组织部收入决算表 3. 巢湖市委组织部支出决算表 6 4. 巢湖市委组织部财政拨款收入支出决算总表 5. 巢湖市委组织部一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 巢湖市委组织部一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 7. 巢湖市委组织部政府性基金预算收支决算表 8. 巢湖市委组织部财政拨款开支的“三公”经费决算 情况表 2017 年 7 月 24 日 7