安阳市房产事务中心2021年部门预算公开说明.pdf

安阳市房产事务中心 2021 年度预算公开说明 2021 年 6 月 目 录 第一部分 安阳市房产事务中心概况 一、主要职能 1 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市房产事务中心 2021 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情 况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 安阳市房产事务中心概况 2 一、安阳市房产事务中心主要职责 贯彻执行有关房产业的法律、法规和政策，制定我市房 产业管理办法，负责房产业的行业管理；研究制定本市房地 产业的中长期规划，编制住宅建设计划和发展规划，并组织 实施。房屋测绘、房产档案资料的管理、利用。负责全市商 品房预售和商品房买卖合同备案工作，会同有关部门对房地 产价格实施调控和管理。负责房产交易管理、存量房资金监 管、房产预警预报系统、房产地理信息系统的建设管理。负 责物业行业管理，房屋租赁、中介行业管理；负责全市房地 产市场的统计分析，为房地产业的发展和政府决策提供科学 依据。负责直管公房的经营管理和资产置换工作。负责住宅 专项维修资金管理，贯彻执行国家、省、市有关房屋维修资 金管理的方针、政策和法律规章；负责市区房屋维修资金的 建立、归集及使用审批监管；负责城市房屋安全鉴定和管理 ，指导和规范全市房屋修缮管理工作。 二、安阳市房产事务中心预算单位构成 安阳市房产事务中心预算包括安阳市房产事务中心机 关本级预算和中心所属事业单位预算。 1、 安阳市房产事务中心机关本级 我中心机关经费实行财政全额拨款。机关内设10个职 能科室分别为：办公室、人事科、计划财务科、房产综合 科、房地产租赁市场科、物业发展规划科、房地产开发建 3 设科、法规科、离退休工作科、党委办公室。 2. 安阳市房产事务中心所属事业单位 安阳市房产事务中心所属二级事业单位共8个，分别为 ：市房产事务中心文峰分中心、市房产事务中心北关分中 心、市房产事务中心殷都分中心、市房产事务中心龙安分 中心、市房产事务中心直属分中心、市房产交易中心、市 房产交易档案与信息管理中心、市房屋安全鉴定所。 本预算为安阳市房产事务中心汇总预算。 第二部分 安阳市房产事务中心 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市房产事务中心 2021 年收入总计 3044.31 万元， 支出总计 3044.31 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减 少 90.27 万元，下降 2.88%。主要原因：我中心非税收入减 少，非税收入安排的支出同时减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市房产事务中心 2021 年收入合计 3044.31 万元， 其中： 一般公共预算 3044.31 万元; 政府性基金预算 0 万元； 财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市房产事务中心 2021 年支出合计 3044.31 万元， 4 其中：基本支出 3044.31 万元，为我中心机关和所属 8 个事 业单位人员和运行费支出，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市房产事务中心 2021 年一般公共预算收支预算 2154.21 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增 加 48.63 万元，增加 2.31%，主要原因： 2021 年我部门机 关人员经费增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职工医 疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；政府性基金收支预算 增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市房产事务中心 2021 年一般公共预算支出年初预 算为 3044.31 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出（类） —城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）2994.72 万元， 占 98.37%；社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老 支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.05 万元，占 1.12%；卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗 （款）—行政单位医疗（项）15.54 万元，占 0.51%。 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况 说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的 基本支出预算共 3044.31 万元，其中：人员经费 2983.9 万 5 元，公用经费 60.4 万元。（1）按部门预算经济分类：基本 工资 692.52 万元、津贴补贴 255.39 万元、奖金 793.84 万 元、绩效工资 225.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.23 万元、职业年金缴费 64.09 万元、职工基本医疗保险 缴费 76.82 万元、其他社会保障缴费 30.07 万元、住房公积 金 150.84 万元、其他商品服务支出 140.79 万元（包括中心 经费 4.97 万元、中心所属八个事业单位非税收入安排的经 费 135.82 万元） 、退休费 363.87 万元、生活补助 7.65 万元 、其他对个人和家庭的补助支出 21.6 万元、办公费 5.5 万 元、印刷费 1 万元、咨询费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 4.7 万元、邮电费 4 万元、差旅费 2 万、维修（护）费 5.2 万元 、租赁费 1 万元、会议费 0.68 万元、培训费 3.5 万元、公 务接待费 1 万元、委托业务费 2.6 万元、公务用车运行维护 费 2 万元、公务交通补贴 23.72 万元。 （2）按政府预算经济 分类： 工资福利支出 2007.95 万元、工资奖金津贴补贴 388.85 万元、社会保障缴费 54.2 万元、商品服务支出 135.82 万元 （中心所属八个事业单位非税收入安排的经费） 、其他商品 和服务支出 4.97 万元、离退休费 363.87 万元、社会福利救 助 7.65 万元、其他对个人和家庭补助支出 21.6 万元、办公 经费 18.7 万元、委托业务费 4.6 万元、维修（护）费 5.2 万元、会议费 0.68 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、公务交通补贴 23.72 万 6 元。 七、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我部门2021年“三公”经费预算为3万元。2021年“三 公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。2021年预算数与 2020年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，2021年预算数与 2020 年持平。 （二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0 万元，主要原因：2021年我单位没有购车计划，预算未安排 购车费用。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元 ，主要原因：2021年与2020年相比业务用车量基本相当，因 此预算安排公务用车运行维护费没有增加。 （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元 。主要原因：按照相关规定严格控制公务接待费用，预计2021 年公务接待费与2020年基本保持一致。 7 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳 市房产 事务 中心2021年 机关 运行经 费支 出预算 60.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中： 人员运行费定额支出40.22万元、机关运行费补充支出20.18 万元。具体包括：办公费5.5万元、印刷费1万元、咨询费（ 房产法律咨询费）2万元、水费0.5万元、电费4.7万元、邮 电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费5.2万元、租赁费 （宽带网线租用费）1万元、会议费（物业管理工作会议） 0.68万元、培训费3.5万元、公务接待费1万元、委托业务费 2.6万元、公务用车运行维护费2万元、公务交通补贴23.72 万元、其他商品和服务支出1万元。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。我部门2021年没有安排政府采购项目，因此政府采购 预算为零。 （三）绩效目标设置情况 我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。我部门设置预算部门整体绩效目标含年度主要任务 8 、预算情况、投入管理指标。部门预算总金额3044.31万元 。2021年我部门无项目资金，编制绩效目标的预算项目0个 ，预算资金0万元。 （四）国有资产占用情况。 2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。 （六）项目绩效目标情况 2021年我部门无项目资金，编制绩效目标的预算项目0 个，预算资金0万元，项目绩效目标表为空表。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 9 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 10 （含外宾接待）支出。 11