22年商务粮食局（本级）预算公开.pdf

界首市商务粮食局（本级）2022 年 单位预算 2022 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.界首市商务粮食局（本级）2022 年收支总表 2.界首市商务粮食局（本级）2022 年收入总表 3.界首市商务粮食局（本级）2022 年支出总表 4.界首市商务粮食局（本级）2022 年财政拨款收支总表 5.界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算支出表 6.界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算基本支 出表 7.界首市商务粮食局（本级）2022 年政府性基金预算支出 表 8.界首市商务粮食局（本级）2022 年国有资本经营预算支 出表 9.界首市商务粮食局（本级）2022 年项目支出表 10.界首市商务粮食局（本级）2022 年政府采购支出表 — 2 — 11.界首市商务粮食局（本级）2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、外商投资、对外 投资、对外经济合作、法律法规规章和标准规范；拟订全市国内 外贸易、国际经济合作发展规划、政策并组织实施;研究经济全 球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策 建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式发展。 （三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施； 指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设 工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序。推动商务领域信 用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场 运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和 信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 — 4 — （六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸 增长方式转变的政策措施；会同有关部门协调大宗进出口商品； 指导机电产品进出口工作；组织指导企业申报进出口商品配额、 关税配额；指导、协调加工贸易工作；管理国家和省、市关于国 内外贸易、国际经济合作的各项促进资金。 （七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调国际货 物运输代理；组织实施区域经贸合作，配合处理多双边经贸领域 有关问题。 （八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有 关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实 施，推动服务外包平台建设。 （九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公 平贸易相关工作，建立进出口贸易预警机制，组织产业损害调查； 指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应 诉及相关工作。 （十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟 订外商投资政策措施并组织实施；监督外商投资企业执行有关法 律、法规及合同、章程工作。 （十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包 工程、对外劳务合作等；执行国家对外经济合作政策，负责牵头 — 5 — 外派劳务和境外就业人员权益保护工作；依法审核、核准市内企 业在境外投资开办企业( 金融企业除外)并实施监督管理。 （十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机 构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导 有关协会、学会工作。 （十三）贯彻执行国家和省、市关于电子商务发展的方针政 策和法律法规，编制全市电子商务发展规划和年度目标，负责全 市电子商务发展态势监测、分析和统计工作。负责全市电子商务 行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务 运行保障机制，规范电子商务行业监管。 （十四）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录计 划。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资 和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和 指令。 （十五）管理粮食，棉花和食糖储备，负责本级储备粮棉行 政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全 市粮食流通总量平衡具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工 作，保障军粮供给。建立产销粮食购销关系，协调产销区粮食余 缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。 — 6 — (十六）负责对全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监 督管理。承担本级物资储备承储单位安全生产监管责任。 (十七）拟订本级物资储备总体发展规划并组织实施，统一 负责全市物资储备基础设施建设和管理。拟订全市物资储备基础 设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设 施和粮食流通设施投资项目。 (十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落 实情况进行监督检查。负贵粮食流通监督检查，负责粮食收购、 储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施 全市粮食库存检查工作。 （十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策， 负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责有关粮食和物资储备 的对外合作与交流。 （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二十一）职能转变。 1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进-步精简行 政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易 成本。 2.推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模 式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通 — 7 — 供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易 新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积 极融入“一带一路”建设，加强开放合作，着力打造内陆开放新 高地，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。 3.改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导 作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与县级储备、政府 储备与企业储备互为补充的协同发展格局。 4.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手 段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家 安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。 5.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公 开” 和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发 展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换， 确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。 （二十二）有关职责分工。 1.与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会 拟订石油、天然气重要储备规划，提出石油、天然气重要储备收 储、动用计划，报市政府审批。市商务粮食局负责收储、轮换， 按程序组织实施。 — 8 — 2.与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出救灾 物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种 目录和标准，会同市商务粮食局等部门确定年度购置计划，根据 需要下达动用指令。市商务粮食局根据救灾物资储备规划、品种 目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常 管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，界首市商务粮食局 2022 年度单位预算 包括局本级预算预算，无其他下属单位。 三、2022 年度主要工作任务 （一）推动循环经济网络购销交易平台建设，打造再生资源 百亿大市场；主动融入“一带一路”等国家战略，拓展区域全面 经济伙伴关系协定新兴市场。 （二）实施城市商业综合体系建设行动，加快构建“5 分钟 便利店、10 分钟农贸市场、15 分钟超市”便民生活圈。 （三）加大外贸主体培育力度，积极组织企业赴欧洲、东南 亚等抢订单、拓市场、引外资，组织参加进博会、广交会、世界 制造业大会等重大展会，助力企业开拓国内外市场。 （四）大力发展电子商务，新媒体直播基地建成投入运营， 争创省级跨境电商产业园区。积极对接上级电商产业发展政策， — 9 — 争创省级电商示范县及镇村企业，加大宣传引导，推动政策和服 务进农村、进企业、园区，为电商企业提供丰盛的政策红利，助 推我市电商产业高质量发展。 （五）实施市场监管公共服务体系项目，开展经常性商务执 法活动。 — 10 — 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 界首市商务粮食局（本级）2022 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 476.61 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 476.61 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 152.20 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 52.57 7.42 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 3.25 261.17 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 476.61 上年结转 收入总计 本年支出小计 476.61 结转下年 476.61 支出总计 476.61 — 11 — 单位公开表 2 界首市商务粮食局（本级）2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 小计 界首市商务粮食局 — 12 — 476.61 476.61 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 拨款收 算拨款 预算拨 入 收入 款收入 476.61 单位资金 财政专户 上年结转 管理资金 收入 小计 事业 事业单位 上级补 附属单位 其他 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 单位公开表 3 界首市商务粮食局（本级）2022 年支出总表 单位：万元 功能科目 编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 152.20 120.48 31.72 20113 商贸事务 152.20 120.48 31.72 2011301 行政运行 120.48 120.48 2011399 其他商贸事务支出 31.72 208 社会保障和就业支出 52.57 52.57 20899 其他社会保障和就业支出 0.62 0.62 2089999 其他社会保障和就业支出 0.62 0.62 20805 行政事业单位养老支出 51.95 51.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 8.23 8.23 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.32 17.32 2080501 行政单位离退休 26.40 26.40 210 卫生健康支出 7.42 7.42 21011 行政事业单位医疗 7.42 7.42 2101102 事业单位医疗 0.11 0.11 2101101 行政单位医疗 7.31 7.31 221 住房保障支出 3.25 3.25 22102 住房改革支出 3.25 3.25 2210202 提租补贴 3.25 3.25 222 粮油物资储备支出 261.17 261.17 22201 粮油物资事务 261.17 261.17 2220199 其他粮油物资事务支出 261.17 261.17 总计 476.61 31.72 183.72 292.89 — 13 — 单位公开表 4 界首市商务粮食局（本级）2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中：经常收入拨款 支 预算数 出 项目 476.61 一、一般公共服务支出 预算数 152.20 476.61 二、外交支出 国库管理非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 52.57 九、卫生健康支出 7.42 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 3.25 261.17 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 476.61 上年结转 收入总计 — 14 — 本年支出小计 476.61 结转下年 476.61 支出总计 476.61 单位公开表 5 界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 201 20113 2011399 2011301 一般公共服务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 行政运行 社会保障和就业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 152.20 152.20 31.72 120.48 2080501 基本支出 人员经 小计 公用经费 费 120.48 107.88 12.60 120.48 107.88 12.60 项目支 出 31.72 31.72 31.72 120.48 107.88 52.57 52.57 52.57 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 51.95 51.95 51.95 17.32 17.32 17.32 8.23 8.23 8.23 行政单位离退休 26.40 26.40 26.40 210 21011 2101102 2101101 221 22102 2210202 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 7.42 7.42 0.11 7.31 3.25 3.25 3.25 7.42 7.42 0.11 7.31 3.25 3.25 3.25 7.42 7.42 0.11 7.31 3.25 3.25 3.25 222 粮油物资储备支出 261.17 261.17 22201 粮油物资事务 261.17 261.17 2220199 其他粮油物资事务 支出 261.17 261.17 208 20899 2089999 20805 2080505 2080506 合计 476.61 183.72 171.12 12.60 12.60 292.89 — 15 — 单位公开表 6 界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 139.70 139.70 30101 基本工资 64.56 64.56 30102 津贴补贴 41.55 41.55 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 17.32 17.32 30109 职业年金缴费 8.23 8.23 30110 职工基本医疗保险缴费 7.42 7.42 30112 其他社会保障缴费 0.62 0.62 302 商品和服务支出 12.60 12.60 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 0.30 0.30 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 0.70 0.70 30211 差旅费 3.10 3.10 30217 公务接待费 1.20 1.20 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 31.42 31.42 30301 离休费 26.40 26.40 30305 生活补助 5.00 5.00 30309 奖励金 0.02 0.02 合计 183.72 171.12 — 16 — 12.60 单位公开表 7 界首市商务粮食局（本级）2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市商务粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 — 17 — 单位公开表 8 界首市商务粮食局（本级）2022 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市商务粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 单位公开表 9 界首市商务粮食局（本级）2022 年项目支出表 单位：万元 类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 政府性 国有资 一般公 基金预 本经营 共预算 算 预算 专项业务费 应急物资采购 界首市商务粮食局 60.00 60.00 经常性业务费 粮油质量安全检测经费 界首市商务粮食局 6.00 6.00 界首市商务粮食局 189.17 189.17 对企事业单位补贴 8500 吨县级储备粮保管费用及利息补贴、 3500 吨县级储备粮轮换费用 专项业务费 粮食监督及粮食库存检查 界首市商务粮食局 2.00 2.00 经常性业务费 放心早餐 界首市商务粮食局 2.00 2.00 经常性业务费 粮食行政执法 界首市商务粮食局 2.00 2.00 经常性业务费 市场监测经费 界首市商务粮食局 2.00 2.00 经常性业务费 服务业发展工作经费(含统计经费) 界首市商务粮食局 6.40 6.40 经常性业务费 物业服务费用 界首市商务粮食局 10.00 10.00 经常性业务费 信访维稳工作经费 界首市商务粮食局 4.00 4.00 经常性业务费 驻村选派干部生活、交通、通信补贴费用 界首市商务粮食局 4.32 4.32 经常性业务费 全社会粮食统计调查 界首市商务粮食局 2.00 2.00 经常性业务费 成品油市场监管经费 界首市商务粮食局 3.00 3.00 292.89 292.89 合计 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年结 转 — 19 — 单位公开表 10 界首市商务粮食局（本级）2022 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市商务粮食局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金 安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 20 — 单位公开表 11 界首市商务粮食局（本级）2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市商务粮食局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 21 — 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市商务粮食局所有收入和支出均 纳入单位预算管理。界首市商务粮食局（本级）2022 年收支总 预算 476.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年收入预算 476.61 万元， 其中，本年收入 476.61 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 476.61 万元，全部为一般公共预算拨款收 入，占 100%，比 2021 年预算增加 76.83 万元，增长 19.22%，增 长主要原因是新增“8500 吨县级储备粮保管费用及利息补贴、 3500 吨县级储备粮轮换费用”等对企事业单位补贴项目。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年支出预算 476.61 万元， 全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 76.83 万元，增长 19.22%，增长主要原因是新增“8500 吨县级 储备粮保管费用及利息补贴、3500 吨县级储备粮轮换费用”等 — 22 — 对企事业单位补贴项目。其中，基本支出 183.72 万元， 占 38.55%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 292.89 万元，占 61.45%，主要用于对企事业单位补贴、成品油 市场监管、市场监测、商务执法、电商业务、维稳经费等。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年财政拨款收支预算 476.61 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款（政府性基金预 算拨款）；按资金年度全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。 支出按功能分类分为： 一般公共服务支出 152.2 万元， 占 31.93%； 社会保障和就业支出 52.57 万元，占 11.03%；卫生健康支出 7.42 万元，占 1.56%；粮油物资储备支出 261.17，占 54.8%；住房保 障支出 3.25 万元，占 0.68%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算支出 476.61 万元，比 2021 年预算增加 76.83 万元，增长 19.22%，增长主要 原因是新增“8500 吨县级储备粮保管费用及利息补贴、3500 吨 县级储备粮轮换费用”等对企事业单位补贴项目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 152.2 万元，占 31.93%；社会保障和就 业支出 52.57 万元，占 11.03%；卫生健康支出 7.42 万元，占 — 23 — 1.56%；粮油物资储备支出 261.17，占 54.8%；住房保障支出 3.25 万元，占 0.68%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）2022 年预算 31.72 万元，与 2021 年其他商贸事务支出 相比减少 176.88 万元，下降原因主要预算科目调整。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 120.48 万元，比 2021 年预算减少 17.81 万元，下 降 12.88%，减少原因主要是组织机构编制以及工资基数的调整。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.62 万元，比 2021 年预算增加增加 0.62 万元，增加原因主要是 2021 年未编制该科 目预算。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 17.32 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 3.59%，增长原因主 要是工资基数的调整及新招入 2 名工作人员。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 8.23 万元， 比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 1.56%，减少原因主要是工 资基数的调整。 — 24 — 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2022 年预算 7.31 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元， 增长 0.27%，减少原因主要是工资基数的调整及部分人员调出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022 年预算 0.11 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元， 原因主要是 2021 年未编制该科目预算。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 3.25 万元，比 2021 年预算增加 3.25 万元，增长原 因主要是 2021 年未编制该科目预算。 9.粮油物资储备支出（类）粮油物资储备事务（款）粮油物 资储备支出（项）2022 年预算 261.17 万元，比 2021 年预算增 加 241.17 万元，原因主要是新增“8500 吨县级储备粮保管费用 及利息补贴、3500 吨县级储备粮轮换费用”等对企事业单位补 贴项目。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年一般公共预算基本支出 183.72 万元，其中，人员经费 171.12 万元，公用经费 12.6 万 元。 （一）人员经费 171.12 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 — 25 — （二）公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行 维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年预算共安排项目支出 292.89 万元，相比 2021 年度项目支出减少 386.44 万元，原因 主要是项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排 292.89 万 元（其中，一般公共预算拨款安排 292.89 万元，政府性基金预 算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政 拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 — 26 — 界首市商务粮食局（本级）2022 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市商务粮食局（本级）2022 年没有安排政府购买服务 支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“放心早餐”项目。 （1）项目概述：通过放心早餐店评选活动的示范效应，带 动更多早餐店提升整体形象，提供精美卫生的早餐食品和优质的 餐饮服务，提升我市卫生文明城市能级提升。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：2 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 放心早餐 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 — 27 — 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 2.00 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 通过放心早餐店评选活动的示范效应，带动更多早餐店提升整体形象，提供精美卫生的早餐食品和优质的 餐饮服务，提升我市卫生文明城市能级提升 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 评选放心早餐店数量 6家 质量指标 早餐店卫生合格率 100 百分比 时效指标 项目完成时限 2022 年 12 月之前 成本指标 项目成本 2 万元 带动更多早餐店提升店面和餐饮优质服务 程度 程度明显 可持续影响指 标 形成示范带动效应，打造商业品牌程度 程度明显 满意度指标 群众对获评放心早餐店的满意度 ≥98% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 满意度 指标 生态效益指标 2.“市场监测经费”项目。 （1）项目概述：监测商贸流通市场走向，上报 10 家企业数 据。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：2 万 项目支出绩效目标表 — 28 — （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 市场监测经费 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 2.00 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 监测商贸流通市场走向，上报 10 家企业数据。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每月按时上报数据企业 10 家 质量指标 监测数据准确率 100 百分比 时效指标 项目完成时间 12 月 成本指标 项目总成本 2 万元 经济效益指标 促进我市商贸企业发展能力效果 效果明显 社会效益指标 提升我市商贸业整体发展水平程度 程度明显 可持续影响指 标 持续推动我市商贸业发展程度 程度明显 满意度指标 被监测商贸企业满意度 ≥98% 生态效益指标 3.“信访维稳工作经费”项目。 （1）项目概述：营造和谐稳定的社会发展环境，带动系统 更多职工团结协作、积极向上、自力更生，确保系统信访稳定。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 — 29 — （5）年度预算安排：4 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 信访维稳工作经费 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 4.00 其中：财政拨款 4.00 其他资金 0.00 保持信访工作稳定 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维稳对象数量 80 人 质量指标 依据上级文件精神，确保系统信访稳定 效果明显 时效指标 项目持续时限 12 月 成本指标 预算总成本 4 万元 营造和谐稳定的社会发展环境 效果明显 可持续影响指 标 带动系统更多职工团结协作、积极向上，自 力更生，谋求更大发展 效果明显 满意度指标 社会公众满意度 ≥98% 经济效益指标 效益指 标 满意度 指标 社会效益指标 生态效益指标 4.“成品油市场监管经费”项目。 （1）项目概述：打击非法成品油，维护成品油市场经济秩 — 30 — 序。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：3 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 成品油市场监管经费 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 3.00 其他资金 0.00 打击非法成品油，维护成品油市场经济秩序。 一级 指标 绩 效 指 标 3.00 产出指 标 效益指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 检查界首市辖区加油站（点）数量 43 家 质量指标 打击非法成品油，维护成品油市场经济秩 序，保障机构运转。 稳定 时效指标 经费支出时效性 按计划支出 成本指标 项目总成本 3 万元 经济效益指标 维护成品油市场经济秩序 稳定 社会效益指标 维护商务领域市场秩序稳定程度 程度明显 持续打击非法成品油，维护成品油市场经济 秩序，保证社会稳定程度 程度明显 生态效益指标 可持续影响指 标 — 31 — 满意度 指标 满意度指标 社会公众满意度 ≥98% 5.“物业服务费用”项目。 （1）项目概述：提供物业管理服务，营造良好办公环境。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：10 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 物业服务费用 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 提供物业管理服务，营造良好办公环境 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 10.00 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 物业工作人员数量 3人 质量指标 保障办公区域清洁卫生 干净卫生整洁 时效指标 完成经常性保洁和保安工作任务 按时完成 成本指标 物业合同经费 10 万元 对办公环境的改善或提升程度 程度明显 可持续影响指 标 对持续提供良好办公环境的影响程度 程度较高 满意度指标 对于物业管理水平的满意度 ≥98% 经济效益指标 效益指 标 满意度 指标 — 32 — 社会效益指标 生态效益指标 6.“应急物资采购”项目。 （1）项目概述：采购救灾物资。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：60 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 应急物资采购 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 60.00 其他资金 0.00 按照采购目录进行采购 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 应急床 ≤200 个 应急帐篷 ≤500 顶 应急灯 ≤500 台 应急棉被 ≤1000 床 质量指标 采购应急物资质量 符合国家质量标准 时效指标 采购完成时效 2022 年 成本指标 项目总成本 ≤30 万元 应急救灾物资发放及时性 确保救灾需求 可持续影响指 标 应急救灾物资轮换程度 程度明显 满意度指标 受灾群众满意度 ≥95% 数量指标 绩 效 指 标 60.00 产出指 标 经济效益指标 效益指 标 满意度 社会效益指标 生态效益指标 — 33 — 指标 7.“粮油质量安全检测经费”项目。 （1）项目概述：完成 2022 年度粮油质量安全检测任务。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：6 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 粮油质量安全检测经费 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 6.00 其他资金 0.00 2022 年春、秋两季及收购季节年检测样品 300 个 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 6.00 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全年检测样品个数 300 个 质量指标 按照检测项目国家标准执行 合格 时效指标 保障样品粮油检测时间完成时效 及时 成本指标 项目总成本 ≤6 万元 社会效益指标 对国家粮食安全的影响 确保区域内食品安全 生态效益指标 提升区域内食品安全程度 程度明显 可持续影响指 标 促进我市粮油市场经济可持续发展 效果明显 满意度指标 社会公众满意程度 ≥98% 经济效益指标 效益指 标 满意度 指标 8.“服务业发展工作经费（含统计经费）”项目。 — 34 — （1）项目概述：全市服务业数据，全社会消费品零售额增 速完成 10％以上。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：6.4 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 服务业发展工作经费（含统计经费） 主管部门及代码 界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 6.40 其中：财政拨款 6.40 其他资金 0.00 年底全社会消费品零售额增速完成 10％以上。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每月负责限上企业高质量上报数据的聘用专 职会计人数 90 人 每月按时上报数据的商贸企业个数 132 家 质量指标 社会消费品零售额数据在阜阳县市区排名 排名前三 时效指标 数据上报时间 每月按照要求在 7 号 前上报 成本指标 项目预算成本 6.4 万元 确保全市服务业健康发展 效果明显 统计企业满意度 ≥98% 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 指标 满意度指标 — 35 — 9.“8500 吨县级储备粮保管费用及利息补贴、3500 吨县级 储备粮轮换费用”项目。 （1）项目概述：确保 8500 吨县级储备粮数量真实、质量完 好储存安全。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：189.17 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 8500 吨县级储备粮保管费用及利息补贴、3500 吨县级储备粮轮换费用 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 189.17 其他资金 0.00 确保 8500 吨县级储备粮数量真实、质量完好储存安全 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 粮食轮换吨数 ≥3500 吨 保管县级储备粮吨位数 ≥8500 吨 质量指标 储备粮质量等级 国标三等以上 时效指标 项目实施时间 2022 年 7 月底前收购 入库轮入任务 项目总成本 ≤189.17 万元 计划每吨拨补金额 60 元 经济效益指标 促进当地农民增收效果 效果明显 社会效益指标 解决当地农民卖粮难，解决当地粮食宏观调 控及突发粮食应急事件程度 程度明显 数量指标 绩 效 指 标 189.17 产出指 标 成本指标 效益指 标 — 36 — 生态效益指标 满意度 指标 可持续影响指 标 保证县级储备粮的推陈储新、按时轮换程度 程度明显 满意度指标 卖粮户满意度 ≥98% 10.“粮食监督及粮食库存检查”项目。 （1）项目概述：对区域内粮食购销、储存、调运等进行监 督检查，对区域内政策性粮食进行库存检查。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：2 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 粮食监督及粮食库存检查 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 对区域内粮食购销、储存、调运等进行监督检查，对区域内政策性粮食进行库存检查 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 2.00 产出指 标 效益指 标 质量指标 三级指标 对区域内粮食购销、储存、调运等进行监督 检查，对区域内政策性粮食进行库存检查 按照有关法律法规进行监督检查、使政策性 粮食库存数量真实、质量完好、顺畅出库 指标值 ≥50 个企业 合规达标 时效指标 项目实施时段 2022 年 1-12 月 成本指标 项目总成本 ≤2 万元 通过粮食监督和库存检查使社会公众对粮食 ≥85% 经济效益指标 社会效益指标 — 37 — 企业的认可度 生态效益指标 满意度 指标 可持续影响指 标 通过监督检查和库存检查对粮油企业可持续 发展的影响程度 程度较高 满意度指标 检查对象满意度 ≥95% 11.“全社会粮食统计调查”项目。 （1）项目概述：对区域内粮食购销、储存、调运等进行监 督检查，对区域内政策性粮食进行库存检查。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：2 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 全社会粮食统计调查 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 对收货粮食、居民口粮、粮油价格、粮油工业产值等进行统计调查 一级 指标 绩 效 指 标 2.00 二级指标 三级指标 指标值 工业产值调查统计户数 ≥30 户 被调查农户数 ≥50 户 质量指标 按照统计样本调查要求进行 应统尽统 时效指标 完成调查统计的及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤4.8 万元 数量指标 产出指 标 效益指 — 38 — 经济效益指标 标 社会效益指标 通过统计调查，为社会公众提供信息可靠程 度 程度较高 通过统计调查，为社会公众提供信息可持续 性影响程度 程度较高 群众满意度 ≥95% 政府满意度 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 指标 满意度指标 12.“粮食行政执法”项目。 （1）项目概述：对区域内粮食购销、储存、调运等进行执 法检查。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：2 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 粮食行政执法 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 对区域内粮食购销、储存、调运等进行执法检查 一级 指标 绩 效 指 标 2.00 产出指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 对我市粮食收购企业进行行政执法检查户数 ≥50 户 质量指标 按照有关法律法规行政执法，提高行政执法 质量 合规达标 时效指标 行政执法检查及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤2 万元 — 39 — 经济效益指标 效益指 标 满意度 指标 社会效益指标 社会公众对对粮食经营户的认可程度 程度明显 可持续影响指 标 通过粮食行政执法，对粮油企业可持续发展 的影响程度 程度较高 满意度指标 群众满意度 ≥95% 生态效益指标 13.“驻村选派干部生活、交通、通信补贴费用”项目。 （1）项目概述：保障选派干部各项补助补贴及时足额发放。 （2）立项依据：常年项目 （3）实施主体：界首市商务粮食局 （4）起止时间：2022 年 1-12 月 （5）年度预算安排：4.32 万 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 驻村选派干部生活、交通、通信补贴费用 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市商务粮食局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 4.32 其他资金 0.00 保障选派干部各项补助补贴及时足额发放。 一级 指标 绩 效 指 标 4.32 产出指 标 效益指 标 — 40 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 选派干部人数 2人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法 规、制度 时效指标 项目完成时间 ≥12 月 成本指标 项目总成本 ≤5 万元 经济效益指标 该指标不适用于本项目 无 社会效益指标 提高驻村干部的生活保障 影响程度明显 满意度 指标 生态效益指标 该指标不适用于本项目 无 可持续影响指 标 持续提高驻村干部工作积极性 程度明显 满意度指标 驻村干部满意度 ≥95% （二）机关运行经费。 界首市商务粮食局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.6 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增加主要原因是单位人员 增多，公用经费上升。 （三）政府采购情况。 界首市商务粮食局（本级）2022 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市商务粮食局共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年， 界首市商务粮食局 13 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 292.89 万元、政府性基金预算 — 41 — 当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、 财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 — 42 — 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 43 —