绥芬河市交通运输局2022年部门预算（部门）.pdf

绥芬河市交通运输局部门 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市交通运输局部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市交通运输局部门 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表第三部分绥芬河市交通运输局部门 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市交通运输局部门概况一、部门职责贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定 3 资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。二、部门机构设置部门本级有内设机构 3 个岗位，分别为综合管理岗位,法规审批岗位,规划建设岗位。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：序单位名称号单位性质 4 1 绥芬河市邮政业发展服务中心事业 2 绥芬河市交通运输综合行政执法大队事业 3 绥芬河市公路养护中心事业三、部门人员构成绥芬河市交通运输局单位编制总数为 11 个，其中：其中：绥芬河市交通运输局行政编制 6 人，绥芬河市邮政业发展服务中心事业编制 5 人，在职实有人数 9 人，其中绥芬河市交通运输局 5 人，绥芬河市邮政业发展服务中心 4 人，与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、参公编制增加（减少）0 人、事业编制绥芬河市邮政业发展服务中心增加 1 人，由于事业单位改革原绥芬河市地方道路管理站 4 人编制数和实有 2 人减少；退休人员 9 人。与上年对比，退休人员增加（减少）0 人。绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位编制总数为 36 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 36 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 6 人。绥芬河市公路养护中心单位编制总数为 50 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 1 人。四、部门预算构成 5 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。绥芬河市交通运输局部门 2022 年部门预算公开第二部分报表一、收支总表表1 收支总表部门/单位：绥芬河市交通运输局及所属事业单位收单位:万元入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入出项目 980.84 预算数一、社会保障和就业支出 238.92 二、政府性基金预算拨款收入二、卫生健康支出 35.58 三、国有资本经营预算拨款收入三、交通运输支出 653.15 四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出 53.19 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计上年结转结余收本年支出合计 980.84 980.84 年终结转结余入总计 980.84 二、收入总表表2 6 支出总计 980.84 部门/单位：绥芬河市交通运输局部门(单部门(单位)名称位)代码合计小计一般公共预算 203 交通运输局 980.84 980.84 980.84 203001 绥芬河市交通运输局 112.81 112.81 112.81 733001 绥芬河市公路养护中心 491.45 491.45 491.45 376.58 376.58 376.58 980.84 980.84 980.84 242001 绥芬河市交通运输综合行政执法大队合计政府性基金预算三、支出总表表3 支出总表部门/单位：绥芬河市交通运输局科目编码 208 20805 2080501 2080502 科目名称社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休事业单位离退休单位:万元合计基本支出 238.92 238.92 238.92 238.92 25.54 25.54 141.14 141.14 59.86 59.86 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费支出 7 项目支出事业单位经上缴上级支对附属单位营支出出补助支出机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 12.38 12.38 35.58 35.58 35.58 35.58 出 210 卫生健康支出行政事业单位医 21011 疗 2101101 行政单位医疗 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 30.03 30.03 2.26 2.26 公务员医疗补 2101103 助 214 交通运输支出 653.15 590.09 63.06 21401 公路水路运输 653.15 590.09 63.06 2140101 行政运行 73.43 72.41 1.02 2140106 公路养护 293.89 237.69 56.20 2140112 公路运输管理 285.83 279.99 5.84 221 住房保障支出 53.19 53.19 22102 住房改革支出 53.19 53.19 2210201 住房公积金 53.19 53.19 980.84 917.78 合计 63.06 四、财政拨款收支总表表4 财政拨款收支总表部门/单位：绥芬河市交通运输局收项目单位:万元入支预算数项目出预算数一、本年收入 980.84 一、本年支出 980.84 （一）一般公共预算拨款 980.84 (一)社会保障和就业支出 238.92 (二)卫生健康支出 35.58 （二）政府性基金预算拨款 8 （三）国有资本经营预算拨款二、上年结转 (三)交通运输支出 653.15 (四)住房保障支出 53.19 二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总支 980.84 计出总 980.84 计五、一般公共预算支出表表5 一般公共预算支出表部门/单位：绥芬河市交通运输局单位:万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费 208 社会保障和就业支出 238.92 238.92 234.48 4.44 20805 行政事业单位养老支出 238.92 238.92 234.48 4.44 2080501 行政单位离退休 25.54 25.54 25.54 2080502 事业单位离退休 141.14 141.14 136.70 59.86 59.86 59.86 12.38 12.38 12.38 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 35.58 35.58 35.58 21011 行政事业单位医疗 35.58 35.58 35.58 2101101 行政单位医疗 3.29 3.29 3.29 9 4.44 2101102 事业单位医疗 30.03 30.03 30.03 2101103 公务员医疗补助 2.26 2.26 2.26 214 交通运输支出 653.15 590.09 499.94 90.15 63.06 21401 公路水路运输 653.15 590.09 499.94 90.15 63.06 2140101 行政运行 73.43 72.41 55.56 16.85 1.02 2140106 公路养护 293.89 237.69 204.78 32.91 56.20 2140112 公路运输管理 285.83 279.99 239.60 40.39 5.84 770.00 94.59 63.06 221 住房保障支出 53.19 53.19 22102 住房改革支出 53.19 53.19 2210201 住房公积金 53.19 53.19 计 980.84 917.78 合六、一般公共预算基本支出表表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市交通运输局单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费 301 工资福利支出 655.74 655.74 30101 基本工资 217.65 217.65 217.65 217.65 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 227.01 227.01 3010201 津补贴 213.16 213.16 10 公用经费 3010202 30103 3010301 30108 采暖补贴（在职）奖金奖金机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 13.85 33.94 33.94 33.94 33.94 59.86 59.86 30109 职业年金缴费 12.38 12.38 30110 职工基本医疗保险缴费 30.00 30.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 29.60 29.60 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.40 0.40 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.58 5.58 30112 其他社会保障缴费 0.72 0.72 3011201 工伤保险缴费 0.72 0.72 30113 住房公积金 53.19 53.19 30199 其他工资福利支出 15.41 15.41 302 商品和服务支出 94.59 94.59 30201 办公费 8.00 8.00 30202 印刷费 2.25 2.25 30204 手续费 0.15 0.15 30205 水费 1.40 1.40 1.40 1.40 2.50 2.50 2.50 2.50 3020501 30206 3020601 办公水费电费办公电费 30207 邮电费 1.26 1.26 3020701 邮电费 0.05 0.05 11 3020702 30208 3020801 电话通讯费取暖费办公用房取暖费 1.21 1.21 26.17 26.17 26.17 26.17 30209 物业管理费 0.20 0.20 30211 差旅费 7.00 7.00 30213 维修（护）费 2.08 2.08 3021301 一般维修费 1.48 1.48 3021302 专用房屋维修费 0.60 0.60 30216 培训费 1.30 1.30 30217 公务接待费 0.50 0.50 30226 劳务费 0.90 0.90 30228 工会经费 5.29 5.29 30229 福利费 12.42 12.42 3022901 福利费 6.62 6.62 3022902 体检费（在职） 2.70 2.70 3022903 体检费（离退休） 3.10 3.10 30231 公务用车运行维护费 2.70 2.70 30239 其他交通费用 19.23 19.23 30299 其他商品和服务支出 1.24 1.24 3029903 退休人员公用经费 1.24 1.24 303 对个人和家庭的补助 167.45 167.45 30302 退休费 157.60 157.60 141.50 141.50 3030201 退休工资 12 3030202 采暖补贴（退休） 30305 16.10 16.10 5.07 5.07 5.07 5.07 4.64 4.64 0.44 0.44 4.20 4.20 0.14 0.14 917.78 823.19 生活补助 3030501 遗属生活补助 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休）公务员医疗补助缴费（退 3030704 休） 30309 奖励金合计 94.59 七、一般公共预算“三公”经费支出表表7 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：绥芬河市公路养护中心单位:万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费因公出国合计（境）费公务接待费小计 733001 绥芬河市公路养护中心公务用车购公务用车运置费行维护费 0.50 0.50 绥芬河市交通运 242001 输综合行政执法 2.70 2.70 2.70 大队合计 3.20 0.00 表8 13 2.70 0.00 2.70 0.50 政府性基金预算支出表部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：本单位此表因无相关预算，故为空表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表表9 项目支出表单位: 万元部门/单位：绥芬河市交通运输局本年拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算其他运转类专项业务费项目绥芬河办公费市交通 1.02 1.02 10.00 10.00 46.20 46.20 运输局绥芬河农村公路市公路养护养护中心 2022 年重大改革发展项目中央对地绥芬河方成品油市公路价格税费养护中改革转移心支付资金 14 财政拨款结转结余政府性国有资基金预本经营算预算一般公共预算政府性国有资基金预本经营算预算财政专户管理资金单位资金绥芬河专项业务费项目市交通公路口岸运输综误餐补助合行政 5.84 5.84 63.06 63.06 执法大队合计十、项目支出绩效表表 10 项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市交通运输局预算单位名称执行项目名称率权项目类别重预算数绩效目标一级二级三级指指标指标标绩效指标性质 (%) 足额保严格执行相工资支出 10 工资支出 444.66 关政策，保产出障工资及时指标绥芬障率指标科目调小于整次数等于发放、足额时效发放及发放，预算指标时率编制科学合理，减少结效益余资金指标经济效益指标河市严格执行相运输局年终一年终一次性奖金和工作人员次性奖 10 缴费 33.94 作人员奖励社会保障金和工社会保障缴费产出障工资及时指标 =结余小于数/预算等于 33.57 障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标效益指标值度量单位本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余小于数/预算等于数严格执行相产出数量足额保关政策，保指标指标障率 15 等于数量经济指标绩效数发放、足额编制科学合奖励 10 关政策，保等于绩效结余率足额保交通等于数量本年等于障工资及时科目调小于发放、足额整次数等于发放，预算时效发放及编制科学合指标时率理，减少结余资金效益指标经济效益指标住房公积金 10 住房公积金 53.19 关政策，保产出障工资及时指标 =结余小于数/预算等于障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标效益指标退休费 10 退休费 157.60 关政策，保产出障工资及时指标小于数/预算等于障率指标科目调小于整次数等于发放及发放，预算指标时率效益余资金指标效益指标离退休人员医疗费 10 离退休医疗费 4.64 关政策，保产出障工资及时指标小于数/预算等于 10 员补助支出指标科目调小于整次数等于发放，预算指标时率余资金指标效益指标 12.38 等于 =结余小于数/预算等于等于产出数量障率障工资及时指标指标科目调小于整次数等于 16 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 数关政策，保发放、足额 % 结余率足额保严格执行相各类人职业年金障率发放及效益等于数量经济 5 数时效理，减少结等于 =结余发放、足额编制科学合 22.50 结余率足额保严格执行相等于数量经济 % 数时效理，减少结等于 =结余发放、足额编制科学合 100 结余率足额保严格执行相等于数量经济 22.50 数发放、足额编制科学合次结余率足额保严格执行相等于 10 发放，预算时效发放及编制科学合指标时率理，减少结余资金效益指标经济效益指标机关事业单位基本养老保险各类人 10 员补助 59.86 支出缴费关政策，保产出障工资及时指标 =结余小于数/预算等于障率指标科目调小于整次数等于时效发放及发放，预算指标时率理，减少结效益余资金指标效益指标基本医疗保险各类人 10 员补助 30.00 支出关政策，保产出障工资及时指标小于数/预算等于障率指标科目调小于整次数等于发放及发放，预算指标时率效益余资金指标等于数量经济效益指标 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 数时效理，减少结等于 =结余发放、足额编制科学合 22.50 结余率足额保严格执行相等于数量经济 % 数发放、足额编制科学合 100 结余率足额保严格执行相等于等于结余率 =结余小于数/预算等于数数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标指标保障单位日定额公用经费 10 定额公用经费 56.41 质量 =∣(执行数-预算数)/ 常运转，提预算数高预算编制 ∣ 质量，严格 "三公经执行预算费控制效益指标经济效益指标等于率"= （实际小于支出数/ 等于预算安排数）× 100% 17 小于运转保障率等于数量科目调小于指标整次数等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 预算编制质量产出指标质量指标福利费 10 福利费 12.42 =∣(执行数-预算数)/ 保障单位日预算数常运转，提 ∣ 高预算编制 "三公经质量，严格费控制执行预算率"= 效益指标经济效益指标小于等于（实际小于支出数/ 等于预算安排数）× 100% 运转保障率等于数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标质量指标工会经费 10 工会经费 5.29 =∣(执行数-预算数)/ 保障单位日预算数常运转，提 ∣ 高预算编制 "三公经质量，严格费控制执行预算率"= 效益指标经济效益指标小于等于（实际小于支出数/ 等于预算安排数）× 100% 运转保障率其他交通补贴 10 其他交通补贴 19.23 等于保障单位日产出数量科目调小于常运转，提指标指标整次数等于 18 高预算编制预算编质量，严格制质量执行预算质量指标 =∣(执行数-预算数)/ 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 100 次 10.00 100 天 10.00 预算数 ∣ "三公经费控制率"= 效益指标经济效益指标（实际小于支出数/ 等于预算安排数）× 100% 运转保障率数量指标办公经大于费等于出差人大于数等于地点标准产出指标办公费 10 转类 1.02 等于点等于指标经费保大于证等于城优才两名指标工作人员的及时大于等于场地租小于成本赁成本等于指标展品租小于赁成本等于经济效益指标效益社会效益指标 19 大于质量时效指标等于大于巢人员和雪经费落实. 大于出差地保证金凤还其他运等于及时到位小于出差人大于次等于出差方大于向等于会议大于 100 平方米 10.00 100 件 1.00 100 % 1.00 100 % 8.00 100 人 1.00 100 件/人 1.00 100 万元/ 天 8.00 100 % 9.00 100 人次 9.00 100 人次 7.00 100 个 3.00 等于生态效益满意率小于 100 % 1.00 经常性小于 100 % 1.00 100 % 10.00 等于 105 公里 20.00 大于 90 % 10.00 100 % 10.00 10 万元 10.00 指标可持续影响指标服务满意对象受益人度指满意员满意标度指度大于等于标数量养护里指标程养护里程合格质量率指标预算编制到项目率大于等于养护目标进度等于完成率农村公路养护专项业 10 务费项目认真履行农一季度村公路管理预算资大于金累计等于养护主体责 10.00 任，落实管理养护工作产出支出率指标二季度任务，确保时效预算资大于公路畅通。指标金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率成本指标 20 大于等于农村公路养护成本等于经济效益指标社会效益效益指标指标生态效益指标可持续影响指标拉动省内交通领域经优良定性全水平对环境的影响 / 10.00 / 10.00 差济发展公路安中低定性高中低定性好坏 / 5.00 定性好坏 / 5.00 等于 100 % 10.00 100 公里 10.00 2 公里 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 对当地经济的影响服务满意对象社会公度指满意众满意标度指度标公路养护里程大于数量 24.3 公等于指标里清挖淤大于塞边沟等于公路养护里程产出 2022 年中央对地方成品油价格税费改革转移支高效完成重大改 10 革发展项目 46.20 质量合格率指标公路通指标行能力提升率 2022 年农养护目村公路养护标进度年度任务付资金时效完成率指标全年预算资金支出率指标 21 等于大于等于大于等于大于等于成本公里养大于指标护成本等于机械化大于作业等于社会日常保大于效益养等于经济效益大于效益指标指标生态效益指标社会宣大于传等于公路安大于全水平等于对水环大于境影响等于 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 次 10.00 100 天 5.00 100 次 5.00 100 天 5.00 100 天 5.00 100 % 5.00 可持续影响指旅游大于等于标服务满意对象项目建度指满意设者满标度指意度大于等于标口岸客运出入境检查 ≥365 数量指标大于等于大于等于口岸货运车辆大于入境检等于查 365.00 公路口岸联公路口岸误餐补助 10 务费项目 5.84 事国际道路产出运输车辆单指标证的查验及等于口岸客检大厅，从专项业大于货运出大于质量入境监等于指标管率管理工作 ≥100% 大于等于 2022 时效年 1-12 大于指标月内完等于 100 个工作日 5.00 成口岸客运监管成本 4人指标口岸货运监管 2人 22 大于等于大于等于 100 人 5.00 100 人 5.00 经济客运旅效益客增长指标量大于等于旅游人大于次等于乘车人大于次等于车辆台大于效益次等于指标市区以社会效益指标生态外的安效益全驾驶指标经营意大于等于 100 人 5.00 100 人次 5.00 100 人次 5.00 100 辆 5.00 100 台 5.00 100 人 5.00 100 % 10.00 识可持续影响指标文明礼貌安全驾驶大于等于服务满意对象受益人度指满意员满意标度指度大于等于标十一、国有资本经营预算支出表表 8-2 国有资本经营预算支出表单位:万元部门/单位：绥芬河市交通运输局本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计 23 基本支出项目支出注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据第三部分绥芬河市交通运输局部门 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市交通运输局部门收入总预算 980.84 万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等，比上年预算减少 26.37 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 980.84 万元，包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出、 24 卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等，比上年预算减）26.37 万元，主要原因是人员变动。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门收入预算 980.8 万元，其中：一般公共预算收入 980.84 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占××%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占××%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门支出预算 980.84 万元，其中：基本支出 917.78 万元，占 93.58%；项目支出 63.06 万元，占 6.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门财政拨款收入预算 980.84 万元，其中，一般公共预算拨款 980.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元支出包括：社会保障和就业支出 238.92 万元，卫生健康支出 35.58 万元，交通运输支出 653.15 25 万元，住房保障支出 53.19 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门一般公共预算支出 980.84 万元，其中：基本支出 917.78 万元，项目支出 63.06 万元。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 238.92 万元，比上年预算数减少 7.11 万元，下降 2.89%，原因人员变动。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 35.58 万元，比上年预算数减少 2.72 万元，下降 7.1%，原因人员变动。 3、交通运输支出 2022 年预算数为 653.15 万元，比上年预算数增加 27.37 万元，增长 4.37%，原因人员变动。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 53.19 万元，比上年预算数减少 43.91 万元，下降 45.22%，原因人员变动。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门一般公共预算基本支出 980.84 万元，其中：人员经费 823.19 万元，公用经费 94.59 万元。 1、工资福利支出 655.74 万元，主要包括：基本工资 217.65 万元、津贴补贴 227.01 万元、年终一次性奖金 33.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.86 万元、职业年金缴费 12.38 26 万元，职工基本医疗保险缴费 30 万，公务员医疗补助缴费（在职）5.58 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 53.19 万元，其他工资福利支出 15.41 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 94.59 万元，主要包括：办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.9 万元，工会经费 5.29 万元，福利费 12.42 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品和服务支出 1.24 万元。 3、对个人和家庭补助支出 167.45 万元，主要包括：退休费 157.6 万元，生活补助 5.07 万元，医疗费补助 4.64 万元，奖励金 0.14 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项费用。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预 27 算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。（注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因）八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算91.39万元。其中：办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，劳务费 0.9 万元，工会经费 5.29 万元，福利费 12.42 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品和服务支出 1.24 万元。本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市交通运输局部门采购预算总额0万元，其 28 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2022年1月，绥芬河市交通运输局共有房屋2163平方米, 其中：办公用房2163平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。绥芬河市公路养护中心部门共有房屋2311.22平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房2311.22平方米，其他用房0平方米。共有车辆11台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车 0台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车0台，其他车辆 9台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100 万元以上设备0台。四是绥芬河市公路养护中心2022年增加公共基础设施183991.2万元，其构成部分主要是绥芬河市域内国省干道、农村公路、专用公路。绥芬河市交通运输综合行政执法大队共有房屋2308.97平方米,其中：办公用房2190.02平方米，业务用房0平方米，其他用房118.95平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车 0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车4台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产292个。 29 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市交通运输局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额63.06万元， 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标注：本部门本年度无重点项目十三、关于部门整体支出绩效目标的说明本部门（单位）本年度无重点项目十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输局部门国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释 30 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 31