2018年441803_65部门决算.pdf

2018 年清远市清新区卫生和计划生育局 部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区卫生和计划生育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区卫生和计划生育局 2018 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区卫生和计划生育局 2018 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区卫生和计划生育局 概况 （一）部门主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的 法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发 展的规划。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹 规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生 育规划。 （二）负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病 实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医 学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导 突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援， 发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施， 组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。协 调开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产 品新原料、新品种的安全性审查。 （四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展 规划和措施，推进全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建 设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机 制和乡村医生管理制度。 （五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。 对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全实施规 范监管，实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务 3 规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政 策的建议。 （七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施 促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态， 提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务 管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的相关措 施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺 陷人口数量。 （八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众 团体履行计划生育工作相关职责。 （九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系 统建设，参与全区人口基础信息库建设。 （十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动 建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共 服务工作机制。 （十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫 生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培 养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 （十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划并组织实施。 （十三）指导开展卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体 系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查 4 处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评 工作。监督落实计划生育一票否决制。 （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工 作，依法组织实施统计调查。 （十五）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民 政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会 议的医疗卫生保障工作。 （十六）承办区人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区卫生和计 划生育局）2018 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和 下属 24 个预算单位，下属预算单位分别是：（1）清远市清新区人 民医院：为我区综合性医院。（2）清远市清新区疾病预防控制中心： 负责全区疾病预防及公共卫生指导服务等工作。（3）清远市清新区 妇幼保健计划生育服务中心：负责我区妇幼保健计划生育服务。（4） 清远市清新区 120 急救指挥中心（非独立核算单位）：承担全区紧 急医疗救援的组织、指挥、协调等工作。（5）清远市清新区爱国卫 生运动委员会办公室（非独立核算单位）：贯彻执行国家和省、市 爱国卫生工作的方针政策和法律法规；拟订全县爱国卫生事业发展 规划、年度工作计划、工作措施和健康教育规划，并组织实施。（6） 清远市清新区红十字会（非独立核算单位）：负责全区红十字会相 关工作。（7）清远市清新区人口和计划生育信息网络中心（非独立 5 核算单位）：负责全区计生信息工作。（8）清远市清新区计划生育 协会（非独立核算单位）：负责全区计划生育宣传等相关工作。（9） 基层卫生院（独立核算单位，未纳入我区部门预算）：共 16 间，负 责全区基层公共卫生服务及医疗服务等工作。 6 第二部分 清远市清新区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 29695.94 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 16.92 5.14 二、外交支出 27 0.00 3 51538.91 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 154.56 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 931.84 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 76356.50 10 十、节能环保支出 35 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 776.92 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 394.83 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 78477.00 48 3985.46 22 81394.56 23 165.14 本年支出合计 结余分配 8 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 4100.94 年末结转和结余 49 3198.18 总计 25 85660.64 总计 50 85660.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 201 一般公共服务支出 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 931.84 741.58 0.00 190.26 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 893.75 703.49 0.00 190.26 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 136.87 136.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 300.73 110.47 0.00 190.26 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 444.93 444.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 28.28 28.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081601 行政运行 28.28 28.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 79274.05 27765.70 5.14 51348.65 0.00 0.00 154.56 21001 医疗卫生与计划生 育管理事务 560.76 560.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 414.87 414.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出 145.89 145.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 21002 公立医院 36961.59 955.32 0.00 36006.27 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 36881.59 875.32 0.00 36006.27 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 30488.59 16230.38 5.14 14102.15 0.00 0.00 150.92 2100302 乡镇卫生院 24300.43 10042.23 5.14 14102.15 0.00 0.00 150.92 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 6188.16 6188.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7020.96 5777.08 0.00 1240.24 0.00 0.00 3.64 2100401 疾病预防控制机构 2169.75 928.77 0.00 1240.24 0.00 0.00 0.75 2100402 卫生监督机构 279.54 279.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 138.17 135.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2100405 应急救治机构 223.38 223.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 2100406 采供血机构 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 2104.34 2104.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 76.46 76.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 1981.39 1981.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医)药专 项 142.82 142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1377.47 1377.347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 233.33 233.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 516.93 516.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 2100799 其他计划生育事务 支出 627.21 627.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.15 54.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.89 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计 划生育支出 2667.70 2667.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计 划生育支出 2667.70 2667.70 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 776.92 776.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 776.92 776.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 81394.56 29695.94 5.14 51538.91 0.00 0.00 154.56 2120804 农村基础设施建设 支出 776.92 776.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 394.83 394.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 394.83 394.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 289.83 289.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 931.84 931.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 893.75 893.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 136.87 136.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 300.73 300.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 444.93 444.93 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 28.28 28.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2081601 行政运行 28.28 28.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 76356.50 66844.65 9511.85 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育 管理事务 558.26 523.40 34.86 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 414.87 414.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出 143.39 108.53 34.86 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 34408.64 34408.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 34328.64 34328.64 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 28487.80 25718.82 2768.99 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 22367.48 20550.05 1817.43 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 6120.32 5168.77 951.55 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 8548.08 3964.62 4583.46 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 2218.99 530.47 1688.52 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 230.63 205.34 25.29 0.00 0.00 0.00 2100403 妇幼保健机构 1170.23 469.03 701.19 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 238.81 113.48 125.34 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 27.92 9.16 18.76 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 2616.05 2610.80 5.25 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 56.46 0.00 56.46 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 1969.00 26.35 1942.65 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 142.82 0.00 142.82 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医)药专项 142.82 0.00 142.82 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1499.03 31.88 1467.15 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 233.33 31.88 201.45 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 641.81 0.00 641.81 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 623.89 0.00 623.89 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.15 54.15 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.89 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划 生育支出 2657.70 2143.13 514.57 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划 生育支出 2657.70 2143.13 514.57 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 776.92 0.00 776.92 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 776.92 0.00 776.92 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 776.92 0.00 776.92 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 394.83 394.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 394.83 394.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 78477.00 68188.24 10288.76 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 289.83 289.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 16.92 16.92 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 741.58 741.58 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 28210.87 28210.87 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 776.92 0.00 776.92 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 28919.03 二、政府性基金预算财政拨款 2 776.92 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 394.83 394.83 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 29695.94 本年支出合计 52 30141.11 29364.19 776.92 年初财政拨款结转和结余 25 3146.05 年末结转和结余 53 2700.88 2700.88 0.00 一般公共预算财政拨款 26 3146.05 54 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 32842.00 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 32842.00 32065.08 55 总计 56 776.92 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 29364.19 21718.96 7645.23 201 一般公共服务支出 16.92 16.92 0.00 20132 组织事务 16.92 16.92 0.00 2013250 事业运行 16.92 16.92 0.00 208 社会保障和就业支出 741.58 741.58 0.00 20805 行政事业单位离退休 703.49 703.49 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.87 136.87 0.00 2080502 事业单位离退休 110.47 110.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 444.93 444.93 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.22 11.22 0.00 20808 抚恤 9.81 9.81 0.00 2080801 死亡抚恤 9.81 9.81 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 29364.19 21718.96 7645.23 20816 红十字事业 28.28 28.28 0.00 2081601 行政运行 28.28 28.28 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28210.87 20565.63 7645.23 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 558.26 523.40 34.86 2100101 行政运行 414.87 414.87 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 143.39 108.53 34.86 21002 公立医院 1019.31 1019.31 0.00 2100201 综合医院 939.31 939.31 0.00 2100299 其他公立医院支出 80.00 80.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 15598.13 12829.14 2768.99 2100302 乡镇卫生院 9477.80 7660.37 1817.43 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 6120.32 5168.77 951.55 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 29364.19 21718.96 7645.23 21004 公共卫生 6681.47 3964.62 2716.84 2100401 疾病预防控制机构 995.83 530.47 465.36 2100402 卫生监督机构 230.63 205.34 25.29 2100403 妇幼保健机构 526.76 469.03 57.73 2100405 应急救治机构 238.81 113.48 125.34 2100406 采供血机构 27.92 9.16 18.76 2100408 基本公共卫生服务 2616.05 2610.80 5.25 2100409 重大公共卫生专项 56.46 0.00 56.46 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.00 0.00 20.00 2100499 其他公共卫生支出 1969.00 26.35 1942.65 21006 中医药 142.82 0.00 142.82 2100601 中医（民族医)药专项 142.82 0.00 142.82 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 29364.19 21718.96 7645.23 21007 计划生育事务 1499.03 31.88 1467.15 2100716 计划生育机构 233.33 31.88 201.45 2100717 计划生育服务 641.81 0.00 641.81 2100799 其他计划生育事务支出 623.89 0.00 623.89 21011 行政事业单位医疗 54.15 54.15 0.00 2101101 行政单位医疗 16.89 16.89 0.00 2101102 事业单位医疗 37.26 37.26 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2657.70 2143.13 514.57 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2657.70 2143.13 514.57 221 住房保障支出 394.83 394.83 0.00 22102 住房改革支出 394.83 394.83 0.00 2210201 住房公积金 105.00 105.00 0.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 29364.19 21718.96 7645.23 289.83 289.83 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 16314.55 302 商品和服务支出 1855.73 30101 基本工资 3671.26 30201 办公费 280.33 30102 津贴补贴 452.61 30202 印刷费 194.78 30103 奖金 115.03 30203 咨询费 28.24 30106 伙食补助费 30.53 30204 手续费 10.42 30107 绩效工资 4999.53 30205 水费 43.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1615.89 30206 电费 318.84 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 76.46 30110 职工基本医疗保险缴费 573.27 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 16.89 30209 物业管理费 14.59 30112 其他社会保障缴费 185.03 30211 差旅费 1.99 30113 住房公积金 841.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 19.39 30199 其他工资福利支出 3813.32 30214 租赁费 24.08 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 908.60 30215 会议费 0.14 离休费 0.00 30216 培训费 1.41 30302 退休费 357.08 30217 公务接待费 6.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 601.45 30304 抚恤金 63.15 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 183.68 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 23.61 30309 奖励金 61.53 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 44.36 30399 其他对个人和家庭的补助 243.16 30239 其他交通费用 7.65 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 158.02 310 资本性支出 2640.08 303 对个人和家庭的补助 30301 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 6.71 31003 专用设备购置 2143.13 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 490.24 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 17223.15 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 4495.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 34 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 103.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 69.00 34.00 58.07 69.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 52.01 0.00 52.01 公务接待 费 12 6.06 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 35 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 776.92 776.92 0.00 776.92 0.00 212 城乡社区支出 0.00 776.92 776.92 0.00 776.92 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 776.92 776.92 0.00 776.92 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 776.92 776.92 0.00 776.92 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 36 第三部分 清远市清新区卫生和计划生育局 2018 年部门 决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区卫生和计划生育局（部门）2018 年度总收入 85660.64 万元，其中本年收入 81394.56 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 29695.94 万元， 比上年决算数增加 5961.4 万元，上升 25.12%。主要变动情况：一是增加了基层卫 生院配套资金，二是增加了区中医院级区妇幼保健计划生育服务 中心建设项目投入，三是增加机关养老保险及职业年金缴费。 2．上级补助收入 5.14 万元， 对比上年减少 25.54 万元， 下降 83.25%。主要是由于本年上级补助项目较上年减少。 3．事业收入 51538.91 万元， 对比上年决算数增加 1550 万元，增幅 3.1%，主要是由于医疗业务增长。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 154.56 万元， 比上年决算数减少 191.33 万 元，下降 55.31%。主要是由于其他收入项目减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区卫生和计划生育局（部门）2018 年度总支出 85660.64 万元，其中本年支出 78477.00 万元。具体情况如下： 1.基本支出 68188.24 万元， 比上年决算数增加 21683.99 万元，增长 46.62%。主要变动情况：一是增加了机关养老保险 37 及职业年金缴费支出，二是人员调资，三是全区新招聘了医护人 员。 2.项目支出 10288.76 万元， 比上年决算数减少 11374.49 万元，下降 52.5%。主要是本年财政项目支出减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区卫生和计划生育局（部门）2018 年度财政拨 款收入合计 29695.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28919.03 万元， 比上年决算数 增加 5657.54 万元，上升 24.32%； 主要变动情况：财政增加了基层卫生院配套资金以及医疗卫生建 设投入 ；政府性基金预算财政拨款收入 776.92 万元，比上年决 算数 增加 303.84 万元， 增长 64.22%；主要变动情况是增加了 我区医疗卫生基建投入。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区卫生和计划生育局（部门）2018 年度财政拨 款支出合计 30141.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29364.19 万元，比年初预算数 增加 25279.19 万元， 增长 618.83%；主要变动情况：一是增加专项支出未纳入年初部门预 38 算，属于政府代编预算项目，二是我区基层卫生院未纳入部门预 算，未编制部门预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 776.92 万 元，比年初预算数 增加 776.92 万元， 增长 100%；主要变动情 况是石潭镇卫生院基建项目及部分设备配套项目资金未做年初 预算，由政府性基金支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区卫生和计划生育局（部门）2018 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 58.07 万元，完成预算 103 万元的 56.37% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 52.01 万元，完成预算 69 万元的 75.37% ；公务接待费支出决算 为 6.06 万元，完成预算 34 万元的 17.82% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 是由于我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 52.01 万元， 占 89.56% ；公务接待费支出 6.06 万元，占 10.44% 。具体情况 如下： 39 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： 没有该项目支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 52.01 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 52.01 万元， 2018 年局机关及下属 24 个单位 公务用车保有量为 41 辆，主要用于 一般公务及医疗 急救业务。 3.公务接待费支出 6.06 万元，主要用于 接待来访交流部 门 。 2018 年，局机关及下属 24 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 84 次，接待人数共 1010 人， 主要是上级来访交流单位及医疗专家。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 4495.81 万元，比预算数 增加 4311.81 万元， 增长 234%。 主要增减变动情况是： 16 间 基层卫生院及区人民医院未纳入本级部门预算。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 1738 万元，其中：政府 采购货物支出 1353 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采 购服务支出 310 万元。 授予中小企业合同金额 1738 万元，占 政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万 40 元。占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中， 岗 位保障用车 18 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（体检大巴车）、其他 用车 21 辆，其他用车主要是医疗救护用车。 单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 5646.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.86%； 主要项目绩效自评情况：共组织对‘国家基本公共卫生服务项目 资金’项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 3996.85 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一 般公共预算支出 29364.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国家基 本公共卫生服务项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度 及绩效：一是按目标规划完成了资金支出进度；二是各项资金均 按预算进度落实，各项绩效目标均按时完成。未发现其他问题。 41 42 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 43 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 44