2022年清远市清新区人力资源和社会保障局部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门 预算 目 录 第一部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区人力资源和社会 保障局 概况 一、主要职责 一是贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方针政策 和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、 办法，并组织实施和监督检查；二是拟订并组织实施本区人 力资源市场发展规划和人力资源流动方案及相关规定，负责 权限内人力资源服务机构的审批，建立统一规范的人力资源 市场，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就 业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就 业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业， 推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问 题，依法维护劳动者合法权益；四是统筹建立面向城乡劳动 者的职业培训制度，推行职业资格制度，按权限负责民办职 业培训机构审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规 范管理；五是拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度 计划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监 督举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、 失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗 保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查，依法开展本 区工伤认定工作；六是会同有关部门拟订机关、企事业单位 人员和工资福利政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇 审核审批，负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批 工作，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作；七是负 责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员 的综合管理工作，负责管理政府奖励表彰工作，承办区人民 政府任免工作人员的有关事宜，执行军队转业干部安置政 策，制定和组织实施公务员培训计划；八是负责事业单位人 事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革， 拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作，管 理专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专业技术人 员职称改革，负责事业单位人员和全区专业技术人员继续教 育工作；九是负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落 实劳动保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重 大违法案件；十是承办区人民政府和上级业务部门交办的其 他事项。 二、部门机构设置 本部门设置七个机构分别为：办公室、社会保障工作管 理股、就业促进股、劳动关系股（区劳动人事争议仲裁院）、 事业单位人事管理股、工资福利股、区劳动保障监察综合执 法大队。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区劳动就 业服务中心和清远市清新区技能鉴定指导中心、清新区人才资源 管理办公室。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 5793.90 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4500.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1021.29 九、卫生健康支出 36.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 5793.90 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 235.75 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 5793.90 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 5793.90 支出总计 5793.90 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差 。 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 2010301 208 20801 2080101 2080111 2080112 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 5793.90 5793.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4500.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1021.29 1021.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.99 750.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.50 608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.29 118.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.2 22.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 劳动人事争议调解 仲裁 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 其他人力资源和社 2080199 会保障管理事务支 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.99 148.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.19 78.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.10 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.86 120.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.16 116.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20807 2080712 2080799 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 就业补助 高技能人才培养补 助 其他就业补助支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 29.22 29.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 235.75 235.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 235.75 235.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 141.67 141.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 合计 5793.90 1034.22 一般公共服务支出 4500.00 科目编码 201 20103 项目支出 科目名称 政府办公厅（室）及相关机构 事务 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4759.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1021.29 761.60 259.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 750.99 615.79 135.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 608.50 497.50 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.29 118.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.20 0.00 22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.99 145.36 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 2080112 2080199 20805 公共就业服务和职业技能鉴定 机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 行政事业单位养老支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 行政单位离退休 19.68 16.05 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.19 78.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.10 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.86 0.00 120.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20807 就业补助 2080712 高技能人才培养补助 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 116.16 0.00 116.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 29.22 29.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101102 事业单位医疗 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 235.75 235.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 235.75 235.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 141.67 141.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 5793.90 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4500.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1021.29 九、卫生健康支出 36.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 5793.90 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 235.75 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 5793.90 注： 表中功能分类科目，本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 5793.90 0.00 5793.90 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 5793.90 0.00 0.00 [201]一般公共服务支出 4500.00 0.00 0.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 4500.00 0.00 0.00 [2010301]行政运行 4500.00 0.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 1021.29 1021.29 0.00 [20801]人力资源和社会保障管理事务 750.99 750.99 0.00 [2080101]行政运行 608.50 608.50 0.00 [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 118.29 118.29 0.00 [2080112]劳动人事争议调解仲裁 22.20 0.00 22.20 2.00 0.00 2.00 [20805]行政事业单位养老支出 148.99 145.36 3.63 [2080501]行政单位离退休 19.68 16.05 3.63 [2080502]事业单位离退休 12.02 12.02 0.00 合 计 [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务 支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 其中：基本支出 项目支出 78.19 78.19 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 39.10 39.10 0.00 [20807]就业补助 120.86 0.00 120.86 [2080712]高技能人才培养补助 4.70 0.00 4.70 [2080799]其他就业补助支出 116.16 0.00 116.16 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 36.86 36.86 0.00 [21011]行政事业单位医疗 36.86 36.86 0.00 [2101101]行政单位医疗 29.22 29.22 0.00 [2101102]事业单位医疗 7.65 7.65 0.00 [221]住房保障支出 235.75 235.75 0.00 [22102]住房改革支出 235.75 235.75 0.00 [2210201]住房公积金 94.08 94.08 0.00 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210203]购房补贴 注： 其中：基本支出 141.67 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 141.67 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1034.22 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 699.09 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 137.70 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 355.61 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 11.47 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 62.70 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 31.35 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 29.22 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 71.04 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 179.53 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 41.08 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 66.58 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 3.42 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 14.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 15.49 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 7.74 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 7.65 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 23.04 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 65.64 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.85 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.65 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.35 [30205]水费 [50201]办公经费 0.30 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.75 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.60 [30228]工会经费 [50201]办公经费 5.50 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 11.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 17.64 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 11.40 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 5.50 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.40 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.05 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.05 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.10 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.10 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.20 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.10 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 78.56 [30302]退休费 [50905]离退休费 28.07 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 50.04 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 179.99 179.99 0.00 0.00 “三公”经费 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 16.00 16.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 14.00 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 5,793.90 万 元 ， 比 上 年 增 加 2,073.73 万元，增长 55.7 %，主要原因是劳动技能培训资金、区 政府专项聘员工资经费项目支出增加、编制人员增加 ；支出预算 5,793.90 万元，比上年增加 2,073.73 万元，增长 55.7 %，主要 原因是劳动技能培训资金、区政府专项聘员工资经费项目支出增 加、编制人员增加等 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.00 万元，比上 年增加 16.00 万元，增长 100 %，主要原因是因公务用车报废， 新增一台公务用车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公 务用车购置及运行费 32.00 万元（公务用车购置费 16.00 万元， 比上年增加 16.00 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上 年增加 0 万元。）比上年增加 16.00 万元，增长 100 %，主要原 因是因公务用车报废，新增一台公务用车 ；公务接待费 2.00 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 179.99 万元，比上年增 加 101.52 万元，增长 129.4 %，主要原因是办公设备残旧维护费 用，车辆报废，购置办公用品及办公楼修缮。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购 预算 5.00 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 5.00 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,020.06 万 元，分布构成情况为：房屋 1,072.50 平方米，车辆 2 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万 元，主要是办公设备：复印机、打印机、计算机设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 清新区政府专项工作聘员工资补贴 预算数 4600.00 万元 绩效目标 完成清新区政府专项工作聘员工 资补贴经费支付，稳定就业人员。 公开招聘事业单位工作人员考试费用 80.00 万元 完成公开招聘事业单位工作人员 考试并及时支付相关费用。满足单 位用人需要。 各镇组织农村劳动力培训经费 60.00 万元 完成各镇组织农村劳动力培训工 作及时支付相关费用，促进就业人 员技能提升。 注： 2022 年本单位财政支出重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。