2022光荣院预算公开.pdf

颍州区光荣院 2022 年单位预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.颍州区光荣院 2022 年收支总表 2.颍州区光荣院 2022 年收入总表 3.颍州区光荣院 2022 年支出总表 4.颍州区光荣院 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区光荣院 2022 年一般公共预算支出表 6.颍州区光荣院 2022 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区光荣院 2022 年政府性基金预算支出表 8.颍州区光荣院 2022 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区光荣院 2022 年项目支出表 10.颍州区光荣院 2022 年政府采购支出表 11.颍州区光荣院 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 2 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职责 瞻仰烈属孤老复员军人，为他们提供生活起居、文化娱 乐、康复训练、医疗保健等服务设施；按照退役军人事务部 颁布的《光荣院管理工作暂行办法》和《安徽省军人抚恤优 待实施办法》进行服务。 二、单位预算构成 颍州区光荣院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算， 无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 1、全面做好做好全区抚恤优待对象集中供养工作； 2、维护好院内基础设施，让院民舒心生活； 3、更新家具为院民提供舒适的生活环境.。 4 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 颍州区光荣院 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 93.46 一、一般公共服务支出 93.46 二、外交支出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 82.27 九、卫生健康支出 3.47 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 上年结转结余 计 93.46 本 年 支 出 小 93.46 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 支 出 总 计 5 单位公开表 2 颍州区光荣院 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 政府 部门（单位）名称 合计 小计 一般公 共预算 性基 金预 算 颍州区光荣院 93.46 93.46 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事 事业 管理 小 业 单位 资金 计 收 经营 入 收入 专户 上级 补助 收入 附属 其 单位 他 上缴 收 收入 入 小 计 一般 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 93.46 6 单位公开表 3 颍州区光荣院 2022 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 208 社会保障和就业支出 93.46 86.46 2080499 用其他财政资金补充 0.21 0.21 2080502 事业单位离退休 0.47 0.47 8.23 8.23 3.60 3.60 0.10 0.10 0.26 0.26 69.41 62.41 科目编码 2080505 2080506 2080599 2082701 2082899 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养 老支出 财政对失业保险基金 的补助 其他退役军人事务管 理支出 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 2210201 住房公积金 6.17 6.17 2210202 提租补贴 1.54 1.54 93.46 86.46 合 计 项目 支出 7.00 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 7.00 7.00 单位公开表 4 7 颍州区光荣院 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 93.46 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 93.46 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 82.27 （九）卫生健康支出 3.47 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 7.71 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 93.46 支 出 总 计 93.46 单位公开表 5 8 颍州区光荣院 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 7.13 208 社会保障和就业支出 93.46 86.46 79.33 2080499 用其他财政资金补充 0.21 0.21 0.21 2080502 事业单位离退休 0.47 0.47 0.47 8.23 8.23 8.23 3.60 3.60 3.60 0.10 0.10 0.10 0.26 0.26 0.26 76.41 69.41 69.41 2080505 2080506 2080599 2082701 2082899 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养 老支出 财政对失业保险基金 的补助 其他退役军人事务管 理支出 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 3.47 2210201 住房公积金 6.17 6.17 6.17 2210202 提租补贴 1.54 1.54 1.54 93.46 93.46 93.46 合 计 项目支出 7.00 7.00 7.00 9 单位公开表 6 颍州区光荣院 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 33.05 33.05 30102 津贴补贴 1.54 1.54 30103 奖金 2.75 2.75 30107 绩效工资 18.35 18.35 8.23 8.23 3.60 3.60 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 合计 人员经费 公用经费 77.73 30110 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 3.47 3.47 30112 其他社会保障缴费 0.57 0.57 30113 住房公积金 6.17 6.17 302 商品和服务支出 7.13 7.13 30201 办公费 2.28 2.28 30205 水费 0.17 0.17 30206 电费 3.65 3.65 30228 工会经费 1.03 1.03 303 对个人和家庭的补助 0.50 30302 退休费 0.47 0.47 30309 奖励金 0.02 0.02 31002 办公设备购置 1.10 合 计 86.46 0.50 1.10 79.33 7.13 10 单位公开表 7 颍州区光荣院 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 备注说明：颍州区光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 11 单位公开表 8 颍州区光荣院 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 备注说明：颍州区光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款 安排的支出，故本表无数据。 12 部门（单位）公开表 9 颍州区光荣院 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 财政拨款结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 XXX 项目 XXX 项目 XXX 项目 …… 合 计 注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“颍州区光荣院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。 13 单位公开表 10 颍州区光荣院 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 备注说明：颍州区光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 14 单位公开表 11 颍州区光荣院 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 备注说明：颍州区光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 15 第三部分 2022 年部门光荣院预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按按照综合预算的原则，颍州区光荣院所有收入和支出 均纳入单位预算管理。颍州区光荣院 2022 年收支总预算 93.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部 是社会保障和就业、卫生健康支出和住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区光荣院 2022 年收入预算 93.46 万元，其中，本 年收入 93.46 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 93.46 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 93.46 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 11.85 万元，下降 12.68%，下降原因主要是压减非必要开支，坚持 政府提出的过紧日子要求。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区光荣院 2022 年支出预算 93.46 万元，比 2021 年 预算增加 11.85 万元，下降 12.68%，下降原因主要是压减非 必要开支，坚持政府提出的过紧日子要求。其中，基本支出 86.64 万元，占 92.70%，主要用于保障机构日常运转、完成 16 日常工作任务；项目支出 7 万元，占 7.3%，主要用于院民家 具经费、被装服务及辅助器具经费、光荣院基础设施维修费； -事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区光荣院 2022 年财政拨款收支预算 93.64 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 93.64 万元、政府 性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按 资金年度分为：本年财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社 会保障和就业支出 82.27 万元，占 87.86%；卫生健康支出 3.47 万元，占 3.73%；住房保障支出 7.74 万元，占 8.23%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区光荣院 2022 年一般公共预算支出 93.64 万元，比 2021 年预算减少 11.85 万元，下降 12.68%，下降原因主要 是压减非必要开支，坚持政府提出的过紧日子要求。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82.27 万元，占 87.86%；卫生健康支出 3.47 万元，占 3.73%； 住房保障支出 7.74 万元，占 8.23%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 17 1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）社会保险经办机构（项） 2022 年预算 82.27 万元，比 2021 年预算增加 23.04 万元， 增长 28%，增长原因主要是基数上调。 2.卫生健康支出（类）（款）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 2022 年预算 3.47 万元，比 2021 年预算增加 3.47 万元，增 长 100%，增长原因主要是基数上调。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 7.71 万元，比 2021 年预算增加 7.71 万 元，增长 100%，增长原因主要是基数上调。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区光荣院 2022 年一般公共预算基本支出 86.46 万 元，其中，人员经费 79.33 万元，公用经费 7.13 万元。 （一）人员经费 79.33 万元，主要包括:基本工资 33.05 万元、津贴补贴 1.54 万元、奖金 2.75 万元、绩效工资 18.35 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.23 万元、职业年金 缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 3.47 万元、其他社 会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 6.17 万元、退休费 0.47 万元、奖励金 0.02 万元、办公设备购置 1.10 万元。 （二）公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费 2.28 万 元、水费 0.17 万元、电费 3.65 万元、工会经费 1.03 万元。 18 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区光荣院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区光荣院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 颍州区光荣院 2022 年预算共安排项目支出 7 万元，比 2021 年预算减少 12 万元，下降 171.43%，下降原因主要是 压减非必要开支，坚持政府提出的过紧日子要求。主要包括： 本年财政拨款安排 7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算 拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理 资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区光荣院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 19 颍州区光荣院 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“颍州区光荣院工作经费”项目。 （1）项目概述:颍州区光荣院现需要养院民 30 人，为 了更好的给院民提供衣食照料，为院民更好的服务。根据《安 徽省光荣院管理办法》第 3 章第 15 条规定，光荣院应当集 中为供养院民对象提供必备的服装、被褥、生活用具和合适 老年人、残疾人居住需求的生活设施，并为其提供适当的出 行条件。 （2）立项依据：根据《安徽省光荣院管理办法》第 3 章 第 15 条规定。 （3）实施主体：阜阳市颍州区光荣院 （4）起止时间：2022 年度 （5）项目内容：通过购买轮椅被褥院民必须生活用品， 修缮房屋来完善院内院民基本生活设施，切实提高院民生活 质量。 （6）年度预算安排：购置 30 人被服费小于等于 3 万元， 购置小于等于 5 台轮椅费用小于等于 0.5 万元，房屋修缮小 于等于 2 次费用小于等于 3.5 万元。 （7）绩效目标：完善院民生活提高生活质量，提升获 得幸福感，提升政府部门对光荣院退役军人的关注与关怀。 20 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 颍州区光荣院工作经费 主管部门及代码 [305]阜阳市颍州区退役军 人事务局 项目属性 常年项目 中期资 其中： （万元） 财政拨款 阜阳市颍州区光荣院 项目期 1年 年度资金总 金总额： 项目资金 实施单位 7.00 7.00 额： 其中：财 7.00 7.00 政拨款 其 其他资金 0.00 0.00 他资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 通过购买轮椅被褥院民必须生活用品，修 按计划完成 缮房屋来完善院内院民基本生活设施，切 标 实提高院民生活质量 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标 绩效 二级指 值 标准 标 ≤5 计划 台 标准 ≤2 计划 数量指 次 标准 标 ≤30 计划 人 标准 三级指标 指标 绩效 值 标准 ≤5 计划 台 标准 ≤2 计划 次 标准 ≤30 计划 人 标准 标 轮椅 数量指 标 绩 房屋修缮 被服 效 指 产 标 出 指 标 轮椅 房屋修缮 被服 质量指 经费使用 符合 计划 质量指 经费使用 符合 计划 标 合规性 规定 标准 标 合规性 规定 标准 时效指 项目完成 符合 计划 时效指 项目完成 符合 计划 标 时效性 规定 标准 标 时效性 规定 标准 ≤ 成本指 轮椅 0.5 万元 标 房屋修缮 ≤ 计划 标准 ≤ 计划 3.5 标准 成本指 轮椅 0.5 万元 标 房屋修缮 计划 标准 ≤ 计划 3.5 标准 21 万元 被服 万元 ≤3 计划 万元 标准 被服 经济效 经济效 益指标 益指标 完善院民 社会效 生活质 效果 计划 社会效 益指标 量，提升 明显 标准 益指标 获得幸福 益 标 生态效 生态效 益指标 益指标 提升政府 可持续 部门对光 影响指 荣院退役 标 军人的关 万元 标准 生活提高 生活质量， 效果 计划 提升获得 明显 标准 效果 计划 显著 标准 幸福感 感 指 计划 完善院民 生活提高 效 ≤3 提升政府 效果 计划 显著 标准 可持续 部门对光 影响指 荣院退役 标 军人的关 注与关怀 注与关怀 满 意 度 指 满意度 院民满意 ≥ 计划 满意度 院民满意 ≥ 计划 指标 度 96% 标准 指标 度 96% 标准 标 （二）机关运行经费。 颍州区光荣院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万 元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。 （三）政府采购情况。 颍州区光荣院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区光荣院共有车辆*辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 22 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，颍州区光荣院 1 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 7.00 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 23 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 24