赣州市赣县生态环境局2022年部门预算公开.pdf

赣州市赣县生态环境局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县生态环境局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县生态环境局 2022 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县生态环境局 2022 年部门预算情 况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县生态环境局概况 一、部门主要职责 （一）主要职责是：贯彻落实党中央关于生态环境保护 工作的方针政策和决策部署；对全区环境保护工作实施统一 监督管理；制定全区环境保护总体规划，并监督实施。组织 开展环境宣传教育工作；负责环境监测、环境统计，掌握全 区环境质量状况、发展趋势；负责权限内建设项目环保“三 同时”的审批及验收；依法查处各种环境违法行为，处理群 众来信来访电话投诉和有关环境保护方面的人大代表建议、 政协委员提案、政府督查工作及环境污染纠纷；监督实施环 境污染综合整治工作；完成上级交办的其他各项工作。 （二）全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构 建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生 态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生 态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。 二、机构设置及人员情况 2022 年赣州市赣县生态环境局共有预算单位 1 个，内含 设 7 个股室（生态环境保护督察办公室、办公室、综合协调 股、水生态环境股、自然生态保护股、大气环境股、机关党 支部）和 2 个下属单位（赣州市生态环境技术服务中心赣县 技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队赣县大队）。 编制人数小计 49 人,其中：行政编制人数 8 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 41 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 63 人,其中：在职人 数小计 47 人,行政在职人数 8 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 39 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 17 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。 第二部分 赣州市赣县生态环境局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县生态环境局 2022 年部门预算情况 说 明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年赣州市赣县生态环境局收入预算总额为 1473.33 万元,较上年预算安排增加 1197.65 万元;财政拨款收入 618.92 万元,较上年预算安排增加 564.92 万元;教育收费资 金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单 位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国 库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 221.68 万 元，其他收入 854.41 万元，较上年预算安排增加（减少） 854.41 万元。 (二)支出预算情况 2022 年赣州市赣县生态环境局支出预算总额为支出预 算总额为 1473.33 万元,较上年预算安排增加 1197.65 万元; 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 548.47 万元,较上年预 算安排增加 326.79 万元;其中：工资福利支出 478.48 万元, 商品和服务支出 64.36 万元,对个人和家庭的补助 2.62 万元, 资本性支出 3.00 万元。项目支出 924.86 万元,较上年预算 安排增加 870.86 万元;其中：工资福利支出 143.36 万元,商 品和服务支出 656.10 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资 本性支出 1.00 万元,其他支出 124.40 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;教育支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 48.92 万元, 较上年预算安排增加 48.92 万元;卫生健康支出 48.55 万元, 较上年预算安排增加 48.55 万元;农林水支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出 36.66 万元,较 节能环保支出 1339.20 万元， 上年预算安排增加 36.66 万元； 较上年预算安排增加 1063.52 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 621.84 万元,较上 年预算安排增加 621.84 万元;商品和服务支出 720.46 万元, 较上年预算安排增加 444.78 万元;对个人和家庭的补助 2.62 万元,较上年预算安排增加 2.62 万元;资本性支出 4.00 万元, 较上年预算安排增加 4.00 万元;其他支出 124.40 万元,较上 年预算安排增加 124.40 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年赣州市赣县生态环境局财政拨款支出预算总额 为财政拨款支出预算总额 618.92 万元,较上年预算安排增加 564.92 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育 支出 0 万元,社会保障和就业支出 48.92 万元,卫生健康支出 48.55 万元,住房保障支出 36.66 万元，节能环保支出 484.79 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 548.47 万元,较上年预 算安排增加 548.47 万元;其中：工资福利支出 478.48 万元, 商品和服务支出 64.36 万元,对个人和家庭的补助 2.62 万元, 资本性支出 3.00 万元。项目支出 70.45 万元,较上年预算安 排增加 16.45 万元;其中：工资福利支出 13.95 万元,商品和 服务支出 56.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支 出 0 万元。 (四)政府性基金情况 2022 年赣州市赣县生态环境局政府性基金支出预算为 0 万元。 按支出项目类别划分： 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年赣州市赣县生态环境局国有资本经营支出预算 为 0 万元。 按支出项目类别划分： 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 67.36 万元，比 2021 年预 算增加 67.36 万元，增长 100%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 82.30 万元,其中: 政府采购货物预算 3.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政 府采购服务预算 77.80 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 5 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 5 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 （九）赣州市赣县生态环境局项目情况说明（部门本级） 1.生态环保监测执法经费项目 (1)项目概述： 2022 年生态环保监测执法经费，主要用于加强县级生 态环境部门执法监测工作。 (2)立项依据 关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人 员编制规定》的通知 (3)实施主体 赣州市赣县生态环境局 (4)实施方案 深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江 西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推 进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持续完善生态环 境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （6）年度预算安排:10 万元 (7)绩效目标和指标 绩效目标为：持续完善生态环境治理体系建设，为打 造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑，积极开展 2022 年 县级生态环境监测工作。 指标：截止 2022 年 12 月 31 日，县级开展执法监测的 次数不少于 70 次，开展饮用水水质监测采样次数不少于 80 次，开展断面水质监测采样次数不少于 60 次，区域 PM2.5 平均浓度不高于 30 微克/立方米，区域空气质量优良天数不 少于 345 天，国家考核的地表水断面水质优良率达到 95%， 县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到 100%，区域 大气环境质量达到考核标准，大众评公务满意度不低于 95%。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣州市赣县生态环境局"三公"经费一般公共预 算安排 25.99 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无项支出。 公务接待 9.49 万元,比上年减少 0.51 万元，主要原因 是：厉行节约，反对浪费，减少不必要的接待支出。 公务用车运行 16.5 万元,比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年持平。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：无项支出。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 三、部门涉及的专业名词 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本 支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三)节能环保支出 1、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。 2、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。 3、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废 弃物、放射性物质等方面的支出。 （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的 支出。 （六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 （九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 总计 收支预算总表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 预算数 项目(按支出功能科目类级) 618.92 社会保障和就业支出 618.92 卫生健康支出 住房保障支出 节能环保支出 出 预算数 48.92 48.55 36.66 1,339.21 854.41 1,473.33 本年支出合计 结转下年 1,473.33 1,473.33 支出总计 1,473.33 部门收入总表 填报单位: 单位：万元 赣州市赣县生态环境局 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 05 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 1,473.33 618.92 618.92 48.92 48.92 48.92 行政事业单位养老支出 48.92 48.92 48.92 行政单位离退休 2.62 2.62 2.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 46.30 46.30 46.30 卫生健康支出 11 2101101 211 2110101 854.41 48.55 48.55 48.55 48.55 行政单位医疗 48.55 48.55 48.55 1,339.21 484.79 484.79 854.41 1,339.21 484.79 484.79 854.41 414.34 414.34 414.34 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 60.45 60.45 60.45 其他环境保护管理事务支出 864.41 10.00 10.00 36.66 36.66 36.66 住房改革支出 36.66 36.66 36.66 住房公积金 36.66 36.66 36.66 住房保障支出 2210201 其他收入 48.55 2110102 02 上级补 助收入 48.55 2110199 221 附属单 事业单位经 位上缴 营收入 收入 行政事业单位医疗 节能环保支出 01 事业收入 5 2080501 210 教育收费资金 收入 854.41 使用非财政 拨款结余 部门支出总表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,473.33 548.47 48.92 48.92 行政事业单位养老支出 48.92 48.92 2080501 行政单位离退休 2.62 2.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.30 46.30 48.55 48.55 行政事业单位医疗 48.55 48.55 行政单位医疗 48.55 48.55 1,339.21 414.34 924.86 1,339.21 414.34 924.86 414.34 208 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 2101101 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 924.86 2110101 行政运行 414.34 2110102 一般行政管理事务 60.45 60.45 2110199 其他环境保护管理事务支出 864.41 864.41 221 住房保障支出 02 2210201 36.66 36.66 住房改革支出 36.66 36.66 住房公积金 36.66 36.66 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 618.92 一、本年支出 618.92 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 支出 合计 618.92 48.92 48.55 484.79 36.66 一般公共预算支出 618.92 48.92 48.55 484.79 36.66 618.92 618.92 二、结转下年 618.92 支出总计 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 （公开到项级） ** 1 2 3 合计 618.92 548.47 社会保障和就业支出 48.92 48.92 行政事业单位养老支出 48.92 48.92 2080501 行政单位离退休 2.62 2.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.30 46.30 48.55 48.55 行政事业单位医疗 48.55 48.55 行政单位医疗 48.55 48.55 484.79 414.34 70.45 484.79 414.34 70.45 414.34 208 05 210 卫生健康支出 11 2101101 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 70.45 2110101 行政运行 414.34 2110102 一般行政管理事务 60.45 60.45 2110199 其他环境保护管理事务支出 10.00 10.00 221 住房保障支出 02 2210201 36.66 36.66 住房改革支出 36.66 36.66 住房公积金 36.66 36.66 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 支出经济分类科目 单位：万元 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 548.47 481.11 工资福利支出 478.48 478.48 30101 基本工资 171.02 171.02 30102 津贴补贴 36.50 36.50 30103 奖金 2.82 2.82 30106 伙食补助费 31.57 31.57 30107 绩效工资 95.16 95.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.30 46.30 30110 职工基本医疗保险缴费 48.55 48.55 30112 其他社会保障缴费 0.29 0.29 30113 住房公积金 36.66 36.66 30199 其他工资福利支出 9.62 9.62 301 302 商品和服务支出 67.36 64.36 64.36 30201 办公费 6.92 6.92 30202 印刷费 0.50 0.50 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 1.51 1.51 30211 差旅费 8.00 8.00 30213 维修（护）费 1.30 1.30 30214 租赁费 3.00 3.00 30216 培训费 0.81 0.81 30217 公务接待费 9.50 9.50 30228 工会经费 3.44 3.44 30229 福利费 9.54 9.54 30239 其他交通费用 6.34 6.34 30299 其他商品和服务支出 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 2.62 2.62 30305 生活补助 2.02 2.02 30309 奖励金 0.60 0.60 资本性支出 3.00 3.00 3.00 3.00 310 31002 办公设备购置 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 单位：万元 因公出国(境)费 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 702009 ** 赣州市赣县生态环境局 1 2 25.99 高等院校和科研院 一般公务出国 所学术交流合作出 （境）费 国（境）费 3 4 9.49 16.50 公务接待费 5 公务用车运行 公务用车购置 维护费 6 7 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 政府性基金预算支出表 填报单位:赣州市赣县生态环境局 支出功能分类科目 单位：万元 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 填报单位: 单位：万元 赣州市赣县生态环境局 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 项目支出绩效目标表 （ 2022年度） 项目名称 主管部门及代码 生态环保监测执法经费 赣州市生态环境局 项目属性 项目资金 （万元） 实施单位 赣州市赣县生态环境局 2022/1/1 项目日期范围 2022/12/31 年度资金总额 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 年度绩效目标 做好环境污染防治工作，加强执法监测工作，保障县级生态环境部门监测工作有序开展。 三级指标 指标值 县级开展执法监测的次数 >=70次 开展饮用水水质监测采样次数 >=80次 开展断面水质监测采样次数 >=60次 实验室开展监测次数 >=20次 区域PM2.5平均浓度 <=30微克/立方米 区域空气质量优良天数 >=345天 国家考核的地表水断面水质优良率 >=95% 县级及以上城市集中式饮用水水质优 良比例 =100% 时效指标 完成时间 2022年12月31日前 效益指标 生态指标 区域大气环境质量 达到考核标准 满意度指 标 满意度指标 大众评公务满意度 >=95% 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标