绥芬河市第三中学2022年部门预算.pdf
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绥芬河市第三中学 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市第三中学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第三中学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市第三中学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第三中学概况 一、单位职责 实施初中学历教育，促进基础教育发展，负责初中学历 及相关社会服务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 6 个,分别为教导处、德育处、总务 处、教科研室、办公室、团委。 三、单位人员构成 绥芬河市第三中学编制总数为 144 个，其中：行政编制 0 个、事业编制 144 个。实有人员 154 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 绥芬河市第三中学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市第三中学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第三中学所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市第三中学收入总 预算 1743.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年 预算增加 4.26 万元，主要原因是人员正常调资。支出总预 算 1743.29 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 4.26 万元， 主要原因是人员正常调资。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学收入预算 1743.29 万元，其 中：一般公共预算收入 1743.29 万元，占 100%；政府性基金 预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学支出预算 1743.29 万元，其 中：基本支出 1743.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学财政拨款收入预算 1743.29 万元。其中，一般公共预算拨款 1743.29 万元，政府性基金 预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款 支出预算 1743.29 万元，其中，教育支出 1266.06 万元，社 会保障和就业支出 271.59 万元、卫生健康支出 79.35 万元、 住房保障支出 126.29 万元。比上年预算增加 4.26 万元，主 要原因是人员正常调资。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学一般公共预算支出 1743.29 万元，其中：基本支出 1743.29 万元，项目支出 0 万元。 1.20502 教育支出（类）普通教育（款）2022 年预算数 为 1266.06 万元，比上年预算数增加 112.7 万元，主要原因 是功能科目调整，人员正常调资。 2、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）2022 年预算数为 271.59 万元，比上年预算数增 加 1.15 万元，主要原因是人员正常调资。 3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 79.35 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，主要原因是人员 正常调资。 4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）126.29 万元，比上年预算数减少 108.66 万元，主要原因是住房提 租调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学一般公共预算基本支出 1743.29 万元，其中：人员经费 1615.31 万元，公用经费 127.98 万元。 1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）516.89 万元，比上年预算增加 10.38 万元，主要原因是：人员正常 调资。 2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）535.17 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是：人员正常 调资。 3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）80.65 万元， 比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是：人员正常调资。 4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴 费（款）143.41 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要原 因是：人员变动。 5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 66.5 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是：人员 变动。 6、30111 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款） 12.85 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是：人员 正常调资。 7、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款） 3.43 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：人员 变动。 8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）126.29 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是：人员正常 调资。 9、30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款） 4.44 万元，比上年预算减少 6.57 万元，主要原因是：援藏 教师援藏结束补贴调减。 10、30208 商品服务支出（类）取暖费（款）91.09 万 元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是：没有变化。 11、30228 商品服务支出（类）工会经费（款）12.58 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是：人员调资。 12、30229 商品服务支出（类）福利费（款）23.43 万 元，比上年预算增加 7.88 万元，主要原因是：体检费并入 福利费，人员调资。 13、30299 商品服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.88 万元，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是：口径 不同，人员变化。 14、30302 对个人和家庭补助支出（类）退休费（款） 121.63 万元，比上年预算增加 2.12 万元，主要原因是：人 员正常调资。 15、30307 对个人和家庭补助支出（类）医疗费补助（款） 3.3 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：人员正 常调资。 16、30309 对个人和家庭补助支出（类）奖励金（款） 0.75 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是：符合 条件人员减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市第三中学一般公共预算“三公”经费 支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：没安排 此项预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：没安排此 项预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元，主要原因是：没安排此项预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没安排此项预 算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是：没安排此项预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，绥芬河市第三中学采购预算总额 0 万元，其中： 货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年未，绥芬河市第三中学共有房屋 18276 平 方米,车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市第三中学实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额1743.29万元。其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 绩效目标 本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人 员经费和日常公用经费两部分。