赣州市赣县区阳埠乡人民政府2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区阳埠乡人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区五云镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年 部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区五云镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区阳埠乡人民政府概况 一、部门主要职责 赣县区阳埠乡政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精 神，加强和改进思想政治工作。严格依法行政，加强政策引 导，制定发展规划，协调区域经济交流和合作，营造发展环 境，抓好招商引资，搞好市场监管，组织村镇建设规划，大 力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提 供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，抓好精神文明 建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府共有预算单位 1 个， 包括： 编制人数小计 50 人,其中：行政编制人数 23 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 27 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 49 人,其中：在职人 数小计 49 人,行政在职人数 22 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 27 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 13 人,退职人员 0 人,遗属人数 4 人。 第二部分 赣县区阳埠乡人民政府 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣县区阳埠乡人民政府 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府收入预算总额为 816.68 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 201.41 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 816.68 万元,较上年预算安排增加 201.41 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府支出预算总额为 816.68 万元,较上年预算安排增加 201.41 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 644.5 万元,较上年预 算安排增加 201.41 万元;其中：工资福利支出 574.04 万元, 商品和服务支出 57.38 万元,对个人和家庭的补助 13.08 万 元。项目支出 172.19 万元,较上年预算安排增加 201.41 万 元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 658.59 万元, 较上年预算安排增加 165.36 万元;社会保障和就业支出 82.31 万元,较上年预算安排增加 20.9 万元;卫生健康支出 26.44 万元,较上年预算安排增加 6.8 万元;住房保障支出 49.35 万元,较上年预算安排增加 8.37 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 574.04 万元,较上 年预算安排增加 123.83 万元;商品和服务支出 57.38 万元, 较上年预算安排减少 3.5 万元;对个人和家庭的补助 13.08 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府支出预算总额为 816.68 万元,较上年预算安排增加 201.41 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 658.59 万元, 较上年预算安排增加 165.36 万元;社会保障和就业支出 82.31 万元,较上年预算安排增加 20.9 万元;卫生健康支出 26.44 万元,较上年预算安排增加 6.8 万元;住房保障支出 49.35 万元,较上年预算安排增加 8.37 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 644.5 万元,较上年预 算安排增加 201.41 万元;其中：工资福利支出 574.04 万元, 商品和服务支出 57.38 万元,对个人和家庭的补助 13.08 万 元。项目支出 172.18 万元,较上年预算安排增加 201.41 万 元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣县区阳埠乡人民政府无国有资本经营支出预 算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 57.38 万元，比 2022 年预 减少 3.5 万元，下降 6.1%。其中取暖费 1.18 万元，公务接 待费 12 万元，福利费 2.94 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元，其他交通费用 13.08 万元，其他商品和服务支出 1.78 万元。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 150 万元,其中: 政府采购货物预算 90 万元,政府采购服务预算 60 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区阳埠乡乡人民政府对部门整体支 出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支 出预算金额 816.68 万元万元。根据以前年度绩效评价结果， 优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区阳埠乡人民政府部门预算安排项 目 5 个，项目预算金额合计 172.19 万元，其中：乡镇人大 工作经费项目 7 万元，乡镇人大活动工作经费项目 5.19 万 元，乡镇转移支付项目 144.25 万元，纪检工作经费项目 9.2 万元，基层民政工作经费项目 6.55 万元。 （十）重点项目情况说明 1.乡镇转移支付项目 ⑴项目概述：2023 年乡镇经费 ⑵立项依据：2023 年预算批复 ⑶实施主体：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 ⑷实施方案：保障阳埠乡 2023 年各项工作业务开展。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：144.25 万元。 ⑺绩效目标 社会成本指标：执行率≥98% 数量指标：完成率≥95% 质量指标：覆盖率≥95% 时效指标：及时率≥95% 社会效益指标：公信力≥98% 服务对象满意度：满意率≥98% 2.乡镇人大工作经费项目 ⑴项目概述：2023 年乡镇人大工作经费 ⑵立项依据：2023 年预算批复 ⑶实施主体：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 ⑷实施方案：保障阳埠乡 2023 年人大工作业务开展。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：7 万元。 ⑺绩效目标 社会成本指标：预算执行率≥98% 数量指标：完成率≥95% 质量指标：覆盖率≥95% 时效指标：及时率≥95% 社会效益指标：公信力≥98% 服务对象满意度：群众满意率≥98% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 20.55 万 元，其中： 公务接待 12 万元,比上年减 3 万元，主要原因是：本单 位严格控制接待费用。 公务用车运行 8.55 万元,比上年减 0.7 万元，主要原因 是：本单位严管理公务用车，实行专人专管。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。