赣县区应急管理局2020年预算绩效目标申报表.pdf

部门整体支出绩效目标申报表 （2020 年度） 部门名称 年度 主要 任务 赣州市赣县区应急管理局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务 1 基本支出 411.31 411.31 任务 2 项目支出 478.44 478.44 889.75 889.75 总额 财政拨款 其他资金 任务 3 金额合计 负责应急管理工作，指导全区各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减 灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 年度 总体 目标 一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向 注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高 全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人 民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识， 提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持 生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决防制重特大安全事故。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 保障应急管理局在职 指标 1：保工资保运转 数量指标 正常运转。 指标 2：开展应急管理建设投资专题调研或 督查次数 质量指标 年 绩 效 9 个 478.44 万元 指标 1：干部职工工作效率提升率 工作效率提升 10% 指标 2：资金支出合法合规率 100% 指标 3：后勤服务保障质量提升率 工作效率提升 10% 度要求，保障应急管理局各项工作顺利开 产出指标 及时有效完成，预算执 行率 90%以上 展、工资薪金按时发放。 时效指标 指 12 次 指标 3：组织应急管理建设项目实施 指标 1：在 2020 年度完成各项资金支出进 度 人员 39 人工资及办公 指标 2：按照应急管理局 2020 年工作计划， 完成年内项目组织管理任务，做好各类项目 及时有效完成，预算执 标 执行的全过程监督管理工作，确保各类项目 行率 90%以上 按计划有效实施。： 基本支出控制在 301.73 万元内，其中： 指标 1：基本支出财政拨款 人员经费 272.15 万 元,公用经费 29.58 万 成本指标 元 指标 2：项目支出财政拨款 效益指标 经济效益 指标 1：压减机关一般性支出 按各项目财政拨款控 制支出 较上年压减 1% 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1：改善居民生产生活条件 进一步改善 指标 2：改善基础设施 持续提升 指标 1：改善环境 进一步改善 指标 1：体现政策导向，长期保障工作平稳 按照全省机构改革总 进行 指标 1：各级组织、区各部门和人员对应急 管理工作的满意度。 指标 2：社会公众满意度 体部署 ≧95% ≧90% 项目绩效目标指标表 （2020 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 8、森林防灭火工作经费 238.44 30 5.50 100 9.50 15 50 30 238.44 30 5.50 100 9.50 15 50 30 金额合计 478.44 478.44 任务 1 1、专业森林消防队伍建设和运行经费 任务 2 2、防汛抗旱工作经费 任务 3 3、地质灾害防治经费 任务 4 4、安全生产专项经费 任务 5 5、安委会、安监局工作经费 任务 6 6、煤矿安全监管专项资金 任务 7 7、专业森林消防队装备更新经费 任务 8 任务 9 中期目标 年度总体目 标 负责应急管理工作，指导全区各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防 灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 负责应急管理工作，指导全区各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾 减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 具体实施计 分项目制定祥细计划 划 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 指标 1：项目个数 9个 指标 2：项目金额 478.44 万元 指标 1：专款专用 不挪用 指标 2：合法合规 100% 指标 1：支付进度 按项目进度支付 指标 2：完成时限 2020 年 12 月 31 日 年 成本指标 指标 1：经费投入 财政拨款 478.44 万元 度 经济效益 指标 1：增产增收 明显 绩 指标 指标 2：财产损失 最小 指标 1：改善居民生产生活条件 明显 指标 1：改善基础设施 明显 指标 1：生产发展可持续 明显 效 社会效益 指 标 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 1：通过项目的实施，力争各级组织 满意度 服务对象 和人员对应急管理项目实施的满意度达到 指标 满意度指标 较好水平。 指标 2：社会公众满意度 ≧95% ≧90% 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 专业森林消防队伍建设和运行经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 238.44 万元 其中：财政拨款 238.44 万元 其他资金 总 体 保障专业森林消防队伍建设和运行经费，及时发放基本工资和津补贴。 目 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：专业森林消防队伍 50 人 质量指标 指标 1：符合专项要求 时效指标 指标 1：按月拨付 绩 成本指标 指标 1：财政拨款 效 经济效益 指标 1：改善队伍工作生活 指 指标 标 社会效益 指标 生态效益 指标 条件 指标 1：改善居民生产生活 条件 指标 1：改善环境 可持续影响 指标 基本工资津补贴保障 2020 年 12 月全部支出 完毕 238.44 万元 明显 安全感增强 明显 提高专业森林消防队伍 指标 1：基本运转进行补助 积极性 服务对象 指标 1：专业森林消防队伍 满意度指标 满意度 100% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 防汛抗旱工作经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 年度资金总额： 30 万元 其中：财政拨款 30 万元 （万元） 其他资金 通过开展防汛演练、防汛业务培训、防汛检查调研等，完成对全区防汛抗 总 旱工作的组织、协调、监督、指导，防洪减灾非工程体系的规划建设、防 体 洪抗旱决策参谋和日常管理工作，确保全区安全度汛。在规定的防洪标准 目 内，水库及淤地坝不垮坝，河道、管道、路涵排洪不阻水，公路、线路、 标 通讯设施不中断，对超标准洪水要有安排、有准备，把保证人民生命安全 放在首位，最大限度地减少洪涝灾害损失。 二级指标 三级指标 指标 1：加强值守，强化应 数量指标 质量指标 急 指标值 汛期 24 小时值守 指标 2：培训的人次 ≥100 人次 指标 1：各级绩效考评 良好 指标 1：按进度支付 2020 年 12 月完成 指标 2：各个项目 按要求完成 指标 1：财政拨款 15 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：基础设施损害 指标 1：提升应对特大暴雨 能力方面 指标 1：满意度 最小 明显提升 90% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 地质灾害防治经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 5.5 万元 其中：财政拨款 5.5 万元 其他资金 总 体 切实做好全区地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的 目 人员伤亡和财产损失，全面推进和谐平安幸福赣县。 标 二级指标 三级指标 指标 1：地质灾害防治知识 数量指标 培训班 指标 2：地质灾害防治知识 宣传单、防灾避险明白卡。 质量指标 指标值 2次 20000 份以上 指标 1：各级绩效考评 良好 指标 1：按进度支付 2020 年 12 月完成 指标 2：高发期 按要求完成 指标 1：财政拨款 5.5 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 时效指标 绩 效 指 成本指标 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：环境破坏 指标 1：全面推进和谐平安 幸福赣县 指标 1：满意度 最小 明显 90% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 安全生产专项经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 100 万元 其中：财政拨款 100 万元 其他资金 （1）依法对本区行政域内安全生产工作实施综合监督管理，分析和预测全 区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督建设工 总 程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促 体 检查各乡（镇）人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。 目 （2）负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作； 标 组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的 审批结案工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：安全生产监督管理 12 批次以上 数量指标 指标 2：安全事故的调查和 处理 质量指标 时效指标 每次 指标 1：各级绩效考评 良好 指标 1：按进度支付 2020 年 12 月完成 指标 2：每批次安全生产监 绩 督管理及安全事故的调查和 按要求完成 效 处理 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：财政拨款 100 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：安全生产意识 提高 指标 1：生产发展可持续 明显 指标 1：满意度 90% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 安委会、安监局工作经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 9.5 万元 其中：财政拨款 9.5 万元 其他资金 总 依法对本区行政域内安全生产工作实施综合监督管理，分析和预测全区安 体 全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督建设工程、 目 特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查 标 各乡（镇）人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。 二级指标 三级指标 指标 1：对本区安全生产工 作实施综合监督管理 数量指标 指标值 全区 督促检查各乡（镇）人 指标 2：督促检查 民政府、各有关部门贯 彻落实部署情况 质量指标 绩 良好 指标 1：按进度支付 2020 年 12 月完成 指标 2：各个项目 按要求完成 指标 1：财政拨款 9.5 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 时效指标 效 指 指标 1：各级绩效考评 成本指标 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：安全生产意识 提高 指标 1：生产发展可持续 明显 指标 1：满意度 90% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 煤矿安全监管专项资金 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 年度资金总额： 15 万元 其中：财政拨款 15 万元 （万元） 其他资金 总 体 拟定煤矿全区安全生产工作规划，分析和预测全区煤矿安全生产形势；依 目 法对本区煤矿安全生产工作实施综合监督管理。 标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：对本区煤矿安全安 全生产工作实施综合监督管 全区 数量指标 理 督促检查各乡（镇）人 指标 2：督促检查 民政府、各有关部门贯 彻落实部署情况 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：各级绩效考评 良好 指标 1：按进度支付 2020 年 12 月完成 指标 2：各个项目 按要求完成 指标 1：财政拨款 15 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：安全生产意识 提高 指标 1：生产发展可持续 明显 指标 1：满意度 90% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 专业森林消防队装备更新经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 50 万元 其中：财政拨款 50 万元 其他资金 总 通过为区专业森林消防队伍有针对性配备应急所必需的装备器材，保障区 体 专业森林消防的装备器材满足应对区域日常任务需要及复杂抢险救援工作 目 的基本需求，提升我区整体应急救援能力。 标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：装备器材 质量指标 指标 1：国家标准 指标值 及时更新，能够满足应 急装备、器材需要 装备通过验收 指标 1：市场调研及装备器 4-6 月，完成整体计划 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 材采购 工作量的 50% 指标 2：检查验收，划拨队 7-10 月，完成整体计划 伍使用。 工作量的 100% 指标 1：财政拨款 50 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：森林环境 指标 1：突发事件应急救援 能力 指标 1：满意度 明显增强 明显增强 100% 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020 年度） 项目名称 森林防灭火工作经费 主管部门及代码 应急管理局 实施单位 应急管理局 项目属性 固定项目 项目期 2020 年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 30 万元 其中：财政拨款 30 万元 其他资金 总 体 减少森林火情、减少一般森林火灾、确保不发生较大森林火灾、确保不发 目 生人员伤亡事故 标 二级指标 三级指标 指标 1：指导监督全区各乡 数量指标 镇森林防灭火 指标值 19 个乡镇 指标 2：发放各种宣传资料 5 万份以上 质量指标 指标 1：各级绩效考评 良好 时效指标 指标 1：森林火灾高发期 加密调度，12 月结束 成本指标 指标 1：财政拨款 30 万元 指标 1：间接效益 保障居民财产损失最小 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1：保证人民生命安全 明显 指标 1：森林环境 指标 1：突发事件应急救援 能力 指标 1：各级满意度 明显增强 明显增强 100% 备注