2018年清远市清新区发展和改革局部门决算.pdf

2018 年清远市清新区发展和改革局部门 决算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区发展和改革局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区发展和改革局 2018 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区发展和改革局 2018 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况 （一）部门主要职责 （1）清远市清新区发展和改革局本级为全额拨款行政单位， 贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出 全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民 经济和社会发展的中长期和年度计划，以及基础产业、支柱产业 和区域发展等专项发展规划；协调、衔接和平衡各主要行业规划 及相关的政策措施，受区政府委托向区人大作国民经济和社会发 展计划的报告。 （2）研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、 预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出促 进经济和社会发展的建议，综合协调经济社会发展。 （3）贯彻实施国家固定资产投资政策，监测分析全区固定 资产投资状况，研究提出全区固定资产投资规模;规划重大项目 的布局，审核上报国家、省、市审批权限的建设项目，审批限额 内建设项目，组织和跟踪重大项目的稽查工作；审核或核准县管 权限的外资项目、境外投资项目。 （4）依法指导和协调招标投标工作，按规定对有关投资项 目的招标投标事项进行核准。 （5）负责区国民经济动员的工作。 （6）宣传、贯彻国家价格方针、政策和法规；拟订本区价 格收费的实施细则、办法，拟订本区价格改革规划和年度计划。 （7）负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出本区 年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织实施；负责 3 价格调节基金的征收、运作和管理。 （8）按照价格管理目录，管好省、市、区列名管理的商品、 服务价格及中介服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工 作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、 抵押金、风险金等费用。 （9）按照成本监审目录，依法实施成本调查和成本监审。 （10）依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营者价 格行为，制止低价倾销、谋取暴利、价格欺诈等不正当价格行为； 指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。 （11）对列入价格听证目录的商品（服务）价格或收费项目 的制定或调整组织价格听证。 （12）组织指导价格、收费社会监督；调查和处理价格投诉 举报；依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介 组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处 罚和行政强制措施。 (13)贯彻执行国家粮食流通的方针、政策和法规，研究提出 全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整的目标和措施，协调落 实粮食工作政府负责制，落实军粮供应，落实全区储备粮油责任 制，依法监管粮食流通，负责粮食流通管理的执法工作，负责粮 油市场的监测、预测，做好粮油市场价格的监管工作，分析粮食 供求形势，完善粮食应急机制，贯彻落实军粮供应政策。 （14）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报 4 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是： 清远市清新区价格认证中心。 5 第二部分 清远市清新区发展和改革局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 1564.22 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 2583.34 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 2139.82 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 113.25 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 8.23 10 十、节能环保支出 35 24.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 62.47 20 二十、粮油物资储备支出 45 917.00 21 二十一、其他支出 46 38.58 47 3746.88 48 0.00 22 3704.04 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 55.41 年末结转和结余 49 12.58 总计 25 3759.46 总计 50 3759.46 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3704.04 1564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 201 一般公共服务支出 2540.51 400.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 20104 发展与改革事务 2540.51 400.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 2010401 行政运行 2436.96 297.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 2010402 一般行政管理事务 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 113.25 113.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 106.31 106.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3704.04 1564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 2080501 归口管理的行政单 位离退休 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3704.04 1564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 221 住房保障支出 62.47 62.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.47 62.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 46.51 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 917.00 917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22204 粮油储备 617.00 617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220401 储备粮油补贴 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220499 其他粮油储备支出 352.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 2299901 单位：万元 其他支出 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3704.04 1564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2139.82 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3746.88 570.98 3175.90 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2583.34 387.02 2196.32 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 2583.34 387.02 2196.32 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 2479.79 339.97 2139.82 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 41.00 36.50 4.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.25 113.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 106.31 106.31 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3746.88 570.98 3175.90 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3746.88 570.98 3175.90 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.47 62.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.47 62.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 46.51 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 917.00 0.00 917.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 22204 粮油储备 617.00 0.00 617.00 0.00 0.00 0.00 2220401 储备粮油补贴 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 2220499 其他粮油储备支出 352.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 38.58 0.00 38.58 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 38.58 0.00 38.58 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2299901 其他支出 3746.88 570.98 3175.90 0.00 0.00 0.00 38.58 0.00 38.58 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 428.25 428.25 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 113.25 113.25 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 8.23 8.23 0.00 10 十、节能环保支出 38 24.00 24.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1564.22 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 62.47 62.47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 917.00 917.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 38.58 38.58 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1564.22 本年支出合计 52 1591.78 1591.78 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 39.22 年末结转和结余 53 11.66 11.66 0.00 一般公共预算财政拨款 26 39.22 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 1603.44 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1603.44 1603.44 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1591.78 555.70 1036.08 201 一般公共服务支出 428.25 371.75 56.50 20104 发展与改革事务 428.25 371.75 56.50 2010401 行政运行 324.70 324.70 0.00 2010402 一般行政管理事务 10.55 10.55 0.00 2010408 物价管理 52.00 0.00 52.00 2010499 其他发展与改革事务支出 41.00 36.50 4.50 208 社会保障和就业支出 113.25 113.25 0.00 20805 行政事业单位离退休 106.31 106.31 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 69.06 69.06 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.26 37.26 0.00 20808 抚恤 6.94 6.94 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1591.78 555.70 1036.08 2080801 死亡抚恤 6.94 6.94 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.23 8.23 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.23 8.23 0.00 2101101 行政单位医疗 8.23 8.23 0.00 211 节能环保支出 24.00 0.00 24.00 21110 能源节约利用 24.00 0.00 24.00 2111001 能源节约利用 24.00 0.00 24.00 221 住房保障支出 62.47 62.47 0.00 22102 住房改革支出 62.47 62.47 0.00 2210201 住房公积金 15.96 15.96 0.00 2210203 购房补贴 46.51 46.51 0.00 222 粮油物资储备支出 917.00 0.00 917.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1591.78 555.70 1036.08 22201 粮油事务 300.00 0.00 300.00 2220199 其他粮油事务支出 300.00 0.00 300.00 22204 粮油储备 617.00 0.00 617.00 2220401 储备粮油补贴 265.00 0.00 265.00 2220499 其他粮油储备支出 352.00 0.00 352.00 229 其他支出 38.58 0.00 38.58 22999 其他支出 38.58 0.00 38.58 2299901 其他支出 38.58 0.00 38.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 370.04 302 商品和服务支出 86.85 30101 基本工资 79.54 30201 办公费 18.10 30102 津贴补贴 83.89 30202 印刷费 5.20 30103 奖金 92.43 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.15 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.26 30206 电费 1.83 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.97 30110 职工基本医疗保险缴费 8.23 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.75 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.11 30113 住房公积金 15.96 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.73 30199 其他工资福利支出 52.74 30214 租赁费 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 98.81 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.83 30302 退休费 69.06 30217 公务接待费 0.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.13 30304 抚恤金 6.94 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 12.96 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 37.90 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.92 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.42 30309 奖励金 3.66 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.96 30399 其他对个人和家庭的补助 6.19 30239 其他交通费用 1.38 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 6.32 310 资本性支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 468.85 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 86.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区发展和改革局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 7.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 1.50 5.02 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.96 0.00 4.96 公务接待 费 12 0.06 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本单位无政府性基金收入。 30 第三部分 清远市清新区发展和改革局 2018 年部门决算 情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区发展和改革局 2018 年度总收入 3759.46 万 元，其中本年收入 3704.04 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1564.22 万元， 比上年决算数减少 1005.92 万元，下降 39.14%。主要变动情况：2017 年财政直接 支付三坑粮库建设费用，本年度无该项费用。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 2139.82 万元， 比上年决算数增加 1997.03 万元，增长 1398.57%。主要变动情况：财政直接支付粮油物资 储备费用的增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区发展和改革局 2018 年度总支出 3759.46 万 元，其中本年支出 3746.88 万元。具体情况如下： 1.基本支出 570.98 万元， 比上年决算数减少 76.58 万元， 下降 11.83%。主要变动情况：行政运行费用的减少。 2.项目支出 3175.90 万元， 比上年决算数增加 1087.39 万 元，增长 52.07%。主要变动情况：粮油物资储备和其他粮油事 31 务支出增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 1564.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.22 万元， 比上年决算数 减少 1005.92 万元， 下降 39.14%；主要变动情 况：2017 年财政直接支付三坑粮库建设费用，本年度无该项费 用 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增 加 0 万元， 与上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 清远市清新区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 1591.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1591.78 万元， 比年初预算数 增加 1081.1 万元， 增长 211.7%；主要变动情况： 财政直接支付粮油物资储备费用的增加 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算 数持平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨 32 款支出决算为 5.02 万元，完成预算 7.00 万元的 71.71% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.96 万元，完成预 算 5.50 万元的 90.18% ；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完 成预算 1.50 万元的 4.00% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.96 万元， 占 98.80% ；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.20% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属事业单位 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 开支内容包括： 本部门本年度无产生因公出国费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 4.96 万元， 局机关及下属事业单位 公 务用车保有量为 2 辆，主要用于 保障区域外工作性用车和出差 到公共交通不方便的城市安排用车。 3.公务接待费支出 0.06 万元，主要用于 其他县区发改局 33 到我局交流学习就餐支出 。 2018 年，局机关及下属事业单位共 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 2 次，接待人数共 12 人， 主要包括连州市发改局、清 远市发改局到我局检查或交流开餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 局本级是行政单位，下属价格认证中心为公益一类事业单 位，无机关运行经费。2018 年本部门机关运行经费支出 86.85 万 元，比预算数 增加 64.35 万元， 增长 286%。 主要增减变动情 况是： 2018 年开展了风险评估和成本审核。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府 采购货物支出 7.36 万元、政府采购工程支出 4.94 万元、政府 采购服务支出 5.02 万元。 授予中小企业合同金额 17.32 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机 要通信用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 34 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 1591.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本单 位项目支出中涉及资金 1036.08 万元，只是一般公共预算项目支 出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2018 年度本部门 没有绩效评价项目。 绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 为 1564.22 万元，执行数为 1591.78 万元，完成预算的 101.77%。 部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划顺利完成年初制 定的各项工作任务；二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约 的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算略有节约。发 现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进 措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年我单 35 位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38