清远市国土资源局清新分局2018年预算.pdf

单位基本情况 表1 单位代码 055101 单位名称 单位情况 内容 编办定编文号 清新机编字〔2015〕13号 单位职能 （一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规， 组织实施有关地方性法规、规章和措施。 （二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制全县国土与矿产资源 规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总 机构设置 一、下设8个股室：办公室、人事监察室、不动产登记股、土地规划与耕地保护股、 土地利用管理股、矿产资源管理股、地质勘查与环境保护股、执法监察队（副科 级） 二、派出机构8个：太和、太平、三坑、山塘、龙颈、禾云、浸潭、石潭国土资源管 理所 单位地址 清远市清新区太和镇笔架路3号 经办人姓名 潘静静 联系电话 5821550 清远市国土资源局清新分局 人员情况录入表 表2 项目 编制数 实有人数 财政拨款人数 行政政法(含执法专项、纪检派驻机构编制) 28 28 28 参公事业编制 0 0 0 公益一类 0 0 0 公益二类 0 0 0 未分类 0 0 0 自筹 0 0 0 原机关后勤服务人员 5 5 5 离退休人员 13 13 13 小计 46 46 46 聘员 小计 年薪（人/年） 定编数 实际聘用人数 专业技术类聘员 0 0 0 0 行政辅助类聘员 1,485,000 45,000 35 33 后勤服务类聘员 0 0 0 0 表3 2018 年 收 支 预 清远市国土资源局清新分局 收 入 项目 总 表 单位:元 支 2018年预算 一、财政预算拨款 算 按支出类别项目 合计 出 项 目 2018年预算 纳入预算 功能分类 政府性基金预算 国有资本经营 公共财政支出 管理的非税 支出 预算 收入（不含 基金） 6,493,790 0 0 0 一、一般公共服务支出 合计 11,879,897 一、基本支出 6,493,790 公共财政预算 7,079,897 工资福利支出 5,247,870 5,247,870 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 纳入预算管理的非 税收入（不含基金） 政府性基金预算 4,800,000 商品和服务支出 630,600 630,600 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 对个人和家庭补助 615,320 615,320 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 0 二、项目支出 二、纳入专户管理的 非税收入 专户核拨的非税收 入（不含基金） 专户核拨的政府性 基金收入 0 5,386,107 586,107 4,800,000 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 工资福利支出 483,047 483,047 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 商品和服务支出 4,800,000 0 4,800,000 0 0 八、社会保障与就业支出 903,180 0 0 0 对个人和家庭补助 103,060 103,060 0 0 0 九、社会保险基金支出 - - - 0 0 0 对企事业单位的补 0 0 0 0 债务利息支出 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支 出 0 十一、节能环保支出 其他资本性支出 0 0 0 0 债务还本支出 0 0 0 基本建设支出 0 0 其他支出 0 0 贴 三、事业收入（不含 非税收入） 四、事业单位经营收 入 五、其他收入 三、事业单位经营支出 年 收 入 合 计 六、上级补助收入 11,879,897 七、附属单位上缴收 入 八、用事业基金弥补 收支差额 九、上年结余、结转 7,079,897 - - 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 0 0 十三、农林水支出 0 - - - - 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 4,800,000 0 0 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 9,743,969 4,943,969 4,800,000 0 0 二十、住房保障支出 1,089,792 1,089,792 0 0 0 七、结转下年 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 基金预算结 二十三、其他支出 0 - - - - 非税预算结 二十四、转移性支出 0 - - - - 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 11,879,897 7,079,897 4,800,000 0 0 转 非税预算结 余 收入总计 11,879,897 142,956 五、对附属单位补助支 出 六、上缴上级支出 转 基金预算结 142,956 - - 0 11,879,897 0 - 其中：预算结转 其中：预算结余 余 本 年 支 出 合 计 903,180 0 四、其他支出 本 0 2018年预算 纳入预算 政府性基 国有资本 公共财政支 管理的非税 金预算支 经营预算 出 收入（不含 出 支出 基金） - 支出总计 11,879,897 7,079,897 4,800,000 0 0 支出总计(功能) 表4 2018年部门支出预算总表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 预算单 位编码 预算单位名称 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 055101 科目名称 类 款 项 经济科 目代码 经济科目名 称 合计 定编 人数 合计 在岗全 差补 临聘 额供给 定补 人员 车辆数 离退休 供给人 编制数 实有数 数 财政预算拨款 合计 小计 纳入预算管 理的非税收 政府性基 国有资本 公共财政预算 入(不含基 金预算 经营预算 金) 33 91 33 12 33 13 3 3 11,879,897 11,879,897 7,079,897 4,800,000 0 0 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 5,247,870 5,247,870 5,247,870 0 0 0 行政运行 30101 基本工资 0 0 0 0 0 0 0 0 1,131,372 1,131,372 1,131,372 0 0 0 01 行政运行 30102 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 1,936,704 1,936,704 1,936,704 0 0 0 01 01 行政运行 30103 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 233,706 233,706 233,706 0 0 0 清远市国土资源局 208 清新分局本级 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 564,300 564,300 564,300 0 0 0 055101 清远市国土资源局 210 清新分局本级 11 01 行政单位医疗 30112 其他社会保 障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 142,956 142,956 142,956 0 0 0 055101 清远市国土资源局 221 清新分局本级 02 01 住房公积金 30113 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 277,200 277,200 277,200 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 149,040 149,040 149,040 0 0 0 055101 清远市国土资源局 221 清新分局本级 02 03 购房补贴 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 812,592 812,592 812,592 0 0 0 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 302 商品和服务 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 630,600 630,600 630,600 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30201 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 190,000 190,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30205 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30206 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30207 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30211 差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30217 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 62,000 62,000 62,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30228 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30231 公务用车运 行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 165,000 165,000 165,000 0 0 0 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 30239 其他交通费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 135,600 135,600 135,600 0 0 0 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费支出 专户核拨 的非税收 入（不含 基金） 其他资金 2018年对 2017年 2018年对 比2017年 公共财 2017年政 比2017年 增减数 政预算 府性基金 增减数 （政府性 指标 基金） 表4 2018年部门支出预算总表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 科目编码 在职财政供给人数 预算单 位编码 预算单位名称 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 208 清新分局本级 05 01 055101 清远市国土资源局 208 清新分局本级 08 01 死亡抚恤 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 01 01 行政运行 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 220 清新分局本级 055101 清远市国土资源局 清新分局本级 科目名称 类 款 01 01 项 01 01 行政运行 财政预算拨款 纳入预算管 理的非税收 政府性基 国有资本 公共财政预算 入(不含基 金预算 经营预算 金) 经济科目名 称 定编 人数 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 615,320 615,320 615,320 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 231,920 231,920 231,920 0 0 0 30305 生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900 3,900 3,900 0 0 0 30399 其他对个人 和家庭的补 助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 379,500 379,500 379,500 0 0 0 一般性项目 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 5,386,107 5,386,107 586,107 4,800,000 0 0 301 工资福利支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 483,047 483,047 483,047 0 0 0 30199 其他工资福 利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 483,047 483,047 483,047 0 0 0 302 商品和服务 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 0 0 30299 其他商品和 服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 0 0 303 对个人和家 庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 103,060 103,060 103,060 0 0 0 归口管理的行政单 30302 位离退休 行政运行 车辆数 离退休 供给人 编制数 实有数 数 经济科 目代码 合计 在岗全 差补 临聘 额供给 定补 人员 合计 小计 专户核拨 的非税收 入（不含 基金） 其他资金 2018年对 2017年 2018年对 比2017年 公共财 2017年政 比2017年 增减数 政预算 府性基金 增减数 （政府性 指标 基金） 表5 2018年项目支出预算表 清远市国土资源局清新分局 功能科目 经济科目 资金来源 财政预算拨款 单位代码 单位名称 预算单位 项目类别 代码 名称 代码 项目名称 实施文件依据 名称 合计 合计 055101 055101 055101 清远市国土 清远市国土资源 资源局清新 局清新分局本级 分局本级 清远市国土 清远市国土资源 资源局清新 局清新分局本级 分局本级 清远市国土 清远市国土资源 资源局清新 局清新分局本级 分局本级 纳入预算管理的 政府性基 非税收入(不含 金预算 基金) 小计 公共财政 预算 国有资本 经营预算 5,386,107 5,386,107 586,107 4,800,000 0 0 2080501 归口管理 其他对个人和家庭 的行政单 30399 的补助支出 位离退休 单项工作经费 专项 2017年慰问金 103,060 103,060 103,060 0 0 0 2200101 行政运行 30299 其他商品和服务支 出 单项工作经费 专项 行政运行 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 0 0 2200101 行政运行 30199 其他工资福利支出 单项工作经费 专项 2017年在职人员政 策性奖励 483,047 483,047 483,047 0 0 0 专户核拨 的非税收 入（不含 基金） 其他资金 2018年预算 拨款安排数 备注 表6 2018年政府采购预算表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 资金来源 单位代码 单位名称 采购内容（项目) 型号(或购买服务对象) 数量 预算金额 采购方式 小计 合计 公用经费（金额) 专项资金(金额)专项资金(名称) 255,000 255,000 255,000 0 055101 清远市国土资源 局清新分局本级 打印纸 20,000 20,000 20,000 0 055101 清远市国土资源 局清新分局本级 办公用品耗材 35,000 35,000 35,000 0 055101 清远市国土资源 局清新分局本级 计算机、打印机 维护 200,000 200,000 200,000 0 表7 2018年非税收入和政府性基金征收计划表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 2016年收入 单位代码 单位名称 项目类别 收入项目 （功能科目 代码) 收入项目(功能科 目) 2017年收入情况 2018年收入测算 全年收入数 其中上缴省收 入 1至9月实际发生数 备注 全年测算收入数 1-9月收入数 其中上缴省收入 全年收入数 其中上缴省收入 全年收入数 其中上缴省收 预算控制数 入 合计 7,587,560 0 1,841,830 0 2,029,660 0 2,418,000 0 0 055101 清远市国土资源局清 行政事业性收费收入 103043208 新分局本级 耕地开垦费 7,587,560 0 0 0 0 0 0 0 0 055101 清远市国土资源局清 行政事业性收费收入 103043211 新分局本级 不动产登记费 0 0 941,980 0 1,129,810 0 2,418,000 0 0 055101 清远市国土资源局清 行政事业性收费收入 103043250 新分局本级 其他缴入国库的国 土资源行政事业性 收费 0 0 899,850 0 899,850 0 0 0 0 表8 2018年“三公”经费和会议费预算表 清远市国土资源局清新分局 “三公”经费 单位代码 单位名称 因公出国(境)费 团组名称 组团批准文件 055101 清远市国土资 源局清新分局 本级 公务用车购置费 人数 2017年下达 预算数 2018年 预算数 0 0 0 购置车型 批准文件 公务用车运行维护 会议费 培训费预算 2017年下 2018年预 培训项目 达预算数 算数 2017年下达 2018年预算 预算数 数 公务接待费 2017年下 达预算数 2018年预 算数 定编车辆 数（台） 实有车辆 数（台） 2017年下 达预算数 2018年预 2017年下达 算数 预算 2018年预 会议名称 算数 0 0 3 3 100,000 100,000 62,000 62,000 0 0 0 0 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 功能科目代码 预算单位 代码 预算单位名称 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 05 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 05 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 05 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 08 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 208 08 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 210 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 210 11 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 210 11 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 220 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 220 01 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 220 01 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 221 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 221 02 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 221 02 基本支出 功能科目名称 类 款 总计 项 小计 合计 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和 家庭补助 出 支出 支出 小计 一般性项 债务利息 其他资本 目支出 支出 性支出 7,079,897 6,493,790 5,247,870 630,600 615,320 586,107 586,107 社会保障和就业支出 903,180 800,120 564,300 0 235,820 103,060 103,060 行政事业单位离退休 899,280 796,220 564,300 0 231,920 103,060 103,060 01 归口管理的行政单位 离退休 334,980 231,920 0 0 231,920 103,060 103,060 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 564,300 564,300 564,300 0 0 0 0 抚恤 3,900 3,900 0 0 3,900 0 0 死亡抚恤 3,900 3,900 0 0 3,900 0 0 医疗卫生与计划生育 支出 142,956 142,956 142,956 0 0 0 0 行政事业单位医疗 142,956 142,956 142,956 0 0 0 0 行政单位医疗 142,956 142,956 142,956 0 0 0 0 国土海洋气象等支出 4,943,969 4,460,922 3,450,822 630,600 379,500 483,047 483,047 国土资源事务 4,943,969 4,460,922 3,450,822 630,600 379,500 483,047 483,047 行政运行 4,943,969 4,460,922 3,450,822 630,600 379,500 483,047 483,047 住房保障支出 1,089,792 1,089,792 1,089,792 0 0 0 0 住房改革支出 1,089,792 1,089,792 1,089,792 0 0 0 0 住房公积金 277,200 277,200 277,200 0 0 0 0 01 01 01 01 表9 2018年一般公共预算支出表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 功能科目代码 预算单位 代码 预算单位名称 055101 清远市国土资源局清 新分局本级 基本支出 功能科目名称 类 款 项 221 02 03 总计 小计 购房补贴 812,592 812,592 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和 家庭补助 出 支出 支出 812,592 0 0 一般性项 债务利息 其他资本 目支出 支出 性支出 小计 0 0 表10-1 2018年一般公共预算基本支出预算表 （一） 清远市国土资源局清新分局 其中：工资福利支出 单位编 码 单位名称 055101 清远市国土资源 局清新分局本级 基本支出总计 工资福利 支出小计 6,493,790 5,247,870 基本工资 津贴补贴 奖金 1,131,372 1,936,704 233,706 其中：对个人和家庭的补助支出 伙食补助 费 机关事业 单位基本 养老保险 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 0 564,300 0 0 0 142,956 277,200 医疗费 其他工资 福利支出 个人和家 庭补助支 出小计 离休费 退休费 抚恤金 0 961,632 615,320 0 231,920 0 生活补助 医疗补助费 奖励金 3,900 0 0 其他对个 人和家庭 的补助 379,500 表10-2 2018年一般公共预算基本支出预算表（二） 清远市国土资源局清新分局 单位：元 其中：商品和服务支出 单位编码 055101 单位名称 清远市国土资源 局清新分局本级 商品和服务支 出小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 （境） 会议费 培训费 公务接待 费 工会经费 公务用车 运行维护 费 其他交通 费用 其他商品和 服务支出 630,600 190,000 10,000 5,000 30,000 1,500 1,500 0 0 0 62,000 30,000 165,000 135,600 0 表11 政府性基金预算支出预算表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 功能科目代码 预算单位代码 基本支出 预算单位名称 功能科目名称 总计 - - - - - - - - - - 对个人和 家庭补助 支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类 款 项 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 小计 项目支出 一般性项 债务利息 目支出 支出 其他资本性支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表12 部门收入总表 清远市国土资源局清新分局 单位：元 财政预算拨款 单位编 码 055101 单位名称 总计 清远市国土资源 11,879,897 局清新分局本级 公共财政预 算 纳入预算管 理的非税收 入（不含基 金） 7,079,897 4,800,000 纳入专户管理的非税收入 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 0 0 事业收入 （不含非 专户核拨 的非税收 专户核拨的政府 税收入） 入（不含 性基金收入 基金） 上年结余、结转 事业单位 上级补助 其他收入 经营收入 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 其中：预 基金预算 非税预 算结余 结余 算结余 表13 2018年结余结转资金支出情况表 清远市国土资源局清新分局 单位代码 单位：元 单位名称 结转项目名称 2016年结转金额 2017年预计使用金额 2017年预计结转金额 表14 2018年财政拨款收支总表 清远市国土资源局清新分局 收 入 项目 单位:元 支 2018年预算 一、财政预算拨款 按支出类别项目 合计 出 项 目 2018年预算 纳入预算 功能分类 政府性基金预算 国有资本经营 管理的非税 公共财政支出 支出 预算 收入（不含 基金） 6,493,790 0 0 0 一、一般公共服务支出 合计 11,879,897 一、基本支出 6,493,790 公共财政预算 7,079,897 工资福利支出 5,247,870 5,247,870 0 0 0 二、外交支出 0 - - - - 纳入预算管理的非 税收入（不含基金） 政府性基金预算 4,800,000 商品和服务支出 630,600 630,600 0 0 0 三、国防支出 0 - - - - 对个人和家庭补助 615,320 615,320 0 0 0 四、公共安全支出 0 - - - - 国有资本经营预算 0 五、教育支出 0 - - - - 0 二、项目支出 0 5,386,107 586,107 4,800,000 0 0 六、科学技术支出 0 - - - - 工资福利支出 483,047 483,047 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 - - - - 商品和服务支出 4,800,000 0 4,800,000 0 0 八、社会保障与就业支出 903,180 0 0 0 对个人和家庭补助 103,060 103,060 0 0 0 九、社会保险基金支出 - - - 对企事业单位的补 0 0 0 0 0 0 0 债务利息支出 0 0 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支 出 0 十一、节能环保支出 其他资本性支出 0 0 0 0 债务还本支出 0 0 0 基本建设支出 0 0 其他支出 0 0 贴 本 年 收 入 计 11,879,897 本 年 支 出 合 计 11,879,897 7,079,897 0 142,956 142,956 - - - - 0 十二、城乡社区支出 0 - - - - 0 0 十三、农林水支出 0 - - - - 0 0 0 十四、交通运输支出 0 - - - - 0 0 0 十五、资源勘探信息等支出 0 - - - - 十六、商业服务业等支出 0 - - - - 十七、金融支出 0 - - - - 0 - - - - 4,800,000 0 0 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 9,743,969 4,943,969 4,800,000 0 0 二十、住房保障支出 1,089,792 1,089,792 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 - - - - 二十二、预备费 0 - - - - 二十三、其他支出 0 - - - - 基金预算结 二十四、转移性支出 0 - - - - 非税预算结 二十五、债务还本支出 0 - - - - 二十六、债务付息支出 0 - - - - 二十七、债务发行费用支出 0 - - - - 11,879,897 7,079,897 4,800,000 0 0 二、上年结余、结转 其中：预算结余 余 903,180 0 0 合 0 2018年预算 纳入预算 政府性基 国有资本 公共财政支 管理的非税 金预算支 经营预算 出 收入（不含 出 支出 基金） - 余 收入总计 11,879,897 支出总计 11,879,897 7,079,897 4,800,000 0 0 支出总计(功能)