市监局2021预算表公开.pdf

2021年部门预算表 部门名称： 赣州市赣县区市场监督管理局 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 赣州市赣县区市场监督管理局 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,953.64 一般公共服务支出 1,953.64 社会保障和就业支出 预算数 本年支出合计 1,487.76 242.61 97.71 125.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953.64 支出总计 1,953.64 卫生健康支出 住房保障支出 1,953.64 出 结转下年 1,953.64 部门收入总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 38 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 1,953.64 1,953.64 1,953.64 一般公共服务支出 1,487.76 1,487.76 1,487.76 1,487.76 1,487.76 1,487.76 1,056.76 1,056.76 1,056.76 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 391.00 391.00 391.00 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 20.00 2013899 其他市场监督管理事务 20.00 20.00 20.00 242.61 242.61 242.61 行政事业单位养老支出 242.61 242.61 242.61 行政单位离退休 121.56 121.56 121.56 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 121.05 121.05 121.05 卫生健康支出 97.71 97.71 97.71 财政对基本医疗保险基金的 补助 97.71 97.71 97.71 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 97.71 97.71 97.71 住房保障支出 125.56 125.56 125.56 住房改革支出 125.56 125.56 125.56 住房公积金 125.56 125.56 125.56 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 12 2101201 221 02 2210201 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门收入总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 11 用事业基金 上级补 弥补收支差 助收入 额 12 13 部门支出总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 1,953.64 1,522.64 431.00 一般公共服务支出 1,487.76 1,056.76 431.00 1,487.76 1,056.76 431.00 1,056.76 1,056.76 科目编码 科目名称 ** ** 201 38 单位：万元 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 391.00 391.00 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 2013899 其他市场监督管理事务 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 242.61 242.61 行政事业单位养老支出 242.61 242.61 2080501 行政单位离退休 121.56 121.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.05 121.05 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 125.56 125.56 住房改革支出 125.56 125.56 住房公积金 125.56 125.56 05 210 卫生健康支出 12 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 221 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 02 2210201 部门支出总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,953.64 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,953.64 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 预算内投资收入 住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 单位：万元 支出 合计 1,953.64 1,487.76 242.61 97.71 125.56 一般公共预算支出 1,953.64 1,487.76 242.61 97.71 125.56 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953.64 1,953.64 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,953.64 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 38 合计 1,953.64 1,522.64 431.00 一般公共服务支出 1,487.76 1,056.76 431.00 1,487.76 1,056.76 431.00 1,056.76 1,056.76 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 391.00 391.00 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 2013899 其他市场监督管理事务 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 242.61 242.61 行政事业单位养老支出 242.61 242.61 2080501 行政单位离退休 121.56 121.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.05 121.05 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 125.56 125.56 住房改革支出 125.56 125.56 住房公积金 125.56 125.56 05 210 卫生健康支出 12 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 221 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,522.64 1,328.60 工资福利支出 1,205.47 1,205.47 3010101 职务（岗位）工资 169.49 169.49 3010102 级别（薪级）工资 303.86 303.86 3010201 统一津补贴 315.38 315.38 30103 奖金 38.10 38.10 30107 绩效工资 17.38 17.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 121.05 121.05 30110 职工基本医疗保险缴费 97.71 97.71 30113 住房公积金 125.56 125.56 3019905 职工福利 7.26 7.26 3019999 其他其他工资福利支出 9.68 9.68 商品和服务支出 194.04 194.04 194.04 30201 办公费 15.89 15.89 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 4.00 4.00 30211 差旅费 15.00 15.00 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30217 公务接待费 22.00 22.00 30227 委托业务费 5.00 5.00 30229 福利费 8.82 8.82 30231 公务用车运行维护费 40.53 40.53 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出经济分类科目 3023901 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 公务交通补贴 61.80 61.80 对个人和家庭的补助 123.13 123.13 3030101 基本离休费 3.50 3.50 3030102 离休生活补贴 3.36 3.36 3030104 离休护理费 3.60 3.60 3030105 离休人员交通费 0.01 0.01 3030203 退休生活补贴 76.58 76.58 3030204 退休人员交通费 0.89 0.89 3030501 遗嘱补助 13.04 13.04 3030902 独生子女父母奖励金 3.96 3.96 3039901 高温津贴 11.76 11.76 3039902 取暖费 6.43 6.43 一般公共预算基本支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 617 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 市管局 62.53 22.00 40.53 62.53 22.00 40.53 政府性基金预算支出表 填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市赣县区市场监督管理局 联系人 胡超 联系电话 4435818 部门基本信息 部门所属领域 行政 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 121 其中：行政编制人数 事业编制人数 46 编外人数 103 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1953.64 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1953.64 其他资金 支出预算合计 1953.64 其中：人员经费 1328.6 公用经费 194.04 项目经费 431 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 积极完成预算指标任务 ≧95% 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 指标1：各类监管、抽检按时及时处 理 ≧95%及时率 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率 达95%以上。 ≧95% 经济效益指标 指标1：各类监管资金有效利用。 ≧90%利用率 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 指标1：群众满意度 持续提升 产出指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 市场监督管理专项 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区市场监督 管理局 2021年1月1日 2021年12月31日 年度资金总额 376万元 其中：财政拨款 376万元 其他资金 年度绩效目标 企业注册、个体工商户、农民专业合作社营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证和餐饮服务许可证等登记 、换照所需内芯和外框，委托会计师事务所对抽查企业实施检查审计，查处取缔无证无照经营，各类公告、广告 监督管理（广告经营单位许可证、经营单位资格检查、广告监测设备及维护、巡查记录、设备及维护等），商标 注册和评审、商标品牌战略实施、打击制售假冒侵权专项整治、商标法规宣传，流通领域商品质量抽查等业务工 作支出及相关证、照、表格的印刷等，农资（化肥、农药、种子、农业机械），建材（钢筋、水泥、铝合金、油 漆、装饰装潢材料）、成品油（汽油、柴油、液化气），婴幼儿食品、奶粉及其他食品、检验检测，食品从业人 员培训费； 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 积极完成预算指标任务 ≧95% 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 指标1：各类监管、抽检按时及时处理 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上 。 产出指标 经济效益指标 指标1：各类监管资金有效利用。 社会效益指标 指标1：政府公信力 效益指标 ≧95%及时率 ≧95% ≧90%利用率 持续提升 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 指标1：群众满意度 持续提升 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 市场监督执法 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区市场监督 管理局 2021年1月1日 2021年12月31日 年度资金总额 20万元 其中：财政拨款 20万元 其他资金 年度绩效目标 打击传销，遣送传销人员 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 打击传销、遣送传销人员 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 指标1：及时遣送传销人员 及时 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。 ≧95% 应送尽送 产出指标 效益指标 经济效益指标 维护经济稳定 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 指标1：群众满意度 持续提升 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 消费者权益保护 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区市场监督 管理局 2021年1月1日 2021年12月31日 年度资金总额 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 年度绩效目标 及时受理受理消费者投诉、维权，让消费者的合法权益得到保护 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 受理消费者投诉、维权 及时 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 投诉受理按时及时处理 及时 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。 ≧95% 产出指标 效益指标 经济效益指标 消费者权益保护资金有效利用。 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 指标1：群众满意度 持续提升 ≧90%利用率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 专利经费 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区市场监督 管理局 2021年1月1日 2021年12月31日 年度资金总额 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 年度绩效目标 确保科学技术专利普及到位，按照工作部署推进普及任务 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 积极完成预算指标任务 ≧95% 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 指标1：按时保质完成普及任务 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。 产出指标 效益指标 ≧95% 经济效益指标 指标1：各类监管资金有效利用。 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 指标1：群众满意度 持续提升 ≧90%利用率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 价格监督检查经费 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区市场监督 管理局 2021年1月1日 2021年12月31日 年度资金总额 15万元 其中：财政拨款 15万元 其他资金 年度绩效目标 对各类市场产品的价格进行监督检查 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 积极完成预算指标任务 ≧95% 质量指标 指标1：项目资金管理使用情况 良好 时效指标 指标1：各类价格监管投诉受理按时及时处理 ≧95% 成本指标 指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。 ≧95% 产出指标 效益指标 经济效益指标 指标1：各类监管资金有效利用。 社会效益指标 指标1：政府公信力 持续提升 指标1：群众满意度 持续提升 ≧90%利用率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标