农业局决算.pdf

2018 年怀集县农业局部门决算 1 目 第一部分 录 怀集县农业局（汇总） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县农业局（汇总）2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县农业局（汇总）2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县农业局（汇总） 概况 （一）部门主要职责 怀集县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责： 1、贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法规； 2、拟订农业有关产业和农村经济发展政策、战略和中长期 发展规划并指导实施； 3、承担完善农村经营管理体制工作； 4、承担提升农产品质量安全水平责任； 5、组织、协调农业生产资料市场体系建设； 6、承担农业救灾复产工作； 7、负责动物重大疫病、农作物重大病虫害监测预警与防控; 8、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作； 9、承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 1、按照部门决算编报要求，纳入我部门怀集县农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算 单位，下属单位具体包括：怀集县畜牧兽医局、怀集县农业机械 总站和广东省渔政总队怀集大队。 2、本部门内设办公室、政策法规、农产品监管、科教、种 植、农综、农机管理、经管、人事、扶贫开发等 10 个股室。 3、人员构成情况：本部门总编制 203 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 142 人，工勤编制 5 人。 3 4、2018 年 12 月底实有人数 141 人，其中：行政编制在职 50 人，事业编制在职 86 人，工勤编制在职 5 人，退休人员 102 人。 4 第二部分 怀集县农业局（汇总）2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 56715.11 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 75.61 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 34.00 8 八、社会保障和就业支出 33 221.62 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 36.41 10 十、节能环保支出 35 3.91 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 1957.41 12 十二、农林水支出 37 53803.83 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 730.55 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 3.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 56790.73 48 0.00 22 56790.73 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 56790.73 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 56790.73 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 207 文化体育与传媒支 出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播 影视支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 221.62 221.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 220.72 220.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 2080501 归口管理的行政单 位离退休 47.08 47.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 112.51 112.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 36.41 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.41 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.81 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 211 节能环保支出 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1957.41 1957.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 1516.32 1516.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 932.89 932.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 583.43 583.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 21211 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 416.55 416.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 416.55 416.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 53803.83 53728.22 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 21301 农业 8416.98 8341.37 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 2130101 行政运行 321.95 320.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 2130102 一般行政管理事务 412.44 412.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 598.02 523.93 0.00 0.00 0.00 0.00 74.08 2130106 科技转化与推广服 务 551.19 551.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 286.83 286.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 2130109 农产品质量安全 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服 务 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 39.82 39.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 128.43 128.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业 化经营 152.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复 与利用 315.45 315.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对 渔业的补贴 241.00 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 5352.81 5352.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 36325.48 36325.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 2130501 行政运行 20.75 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130502 一般行政管理事务 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 28600.00 28600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 7697.93 7697.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 4980.00 4980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130602 土地治理 1110.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130603 产业化发展 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130604 创新示范 3060.00 3060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1145.68 1145.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的 补助 956.68 956.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 56790.73 56715.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75.61 2130799 其他农村综合改革 支出 189.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 433.70 433.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 433.70 433.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 2502.00 2502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 2502.00 2502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 730.55 730.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 730.55 730.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务 支出 730.55 730.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 207 文化体育与传媒支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影 视支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 221.62 221.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 220.72 220.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 47.08 47.08 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 112.51 112.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 36.41 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.41 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.81 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 1957.41 0.00 1957.41 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 24.54 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 24.54 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 1516.32 0.00 1516.32 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 932.89 0.00 932.89 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 583.43 0.00 583.43 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出 416.55 0.00 416.55 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出 416.55 0.00 416.55 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 53803.83 792.56 53011.27 0.00 0.00 0.00 21301 农业 8416.98 771.81 7645.17 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 321.95 321.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 412.44 0.00 412.44 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 598.02 449.86 148.15 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 551.19 0.00 551.19 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 286.83 0.00 286.83 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服务 3.05 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130112 农业行业业务管理 39.82 0.00 39.82 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 128.43 0.00 128.43 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化 经营 152.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与 利用 315.45 0.00 315.45 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔 业的补贴 241.00 0.00 241.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 5352.81 0.00 5352.81 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 36325.48 20.75 36304.73 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 20.75 20.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2130502 一般行政管理事务 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 28600.00 0.00 28600.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 7697.93 0.00 7697.93 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 4980.00 0.00 4980.00 0.00 0.00 0.00 2130602 土地治理 1110.00 0.00 1110.00 0.00 0.00 0.00 2130603 产业化发展 810.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 2130604 创新示范 3060.00 0.00 3060.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1145.68 0.00 1145.68 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补 助 956.68 0.00 956.68 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 189.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 433.70 0.00 433.70 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 433.70 0.00 433.70 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 2502.00 0.00 2502.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21 表3 支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 56790.73 1050.60 55740.13 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2139999 其他农林水支出 2502.00 0.00 2502.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 730.55 0.00 730.55 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 730.55 0.00 730.55 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支 出 730.55 0.00 730.55 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 54782.25 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1932.87 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 34.00 34.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 221.62 221.62 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 36.41 36.41 0.00 10 十、节能环保支出 38 3.91 3.91 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 1957.41 24.54 1932.87 12 十二、农林水支出 40 53728.22 53728.22 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 730.55 730.55 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 3.00 3.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 56715.11 本年支出合计 52 56715.11 54782.25 1932.87 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 56715.11 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 56715.11 54782.25 1932.87 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 54782.25 974.99 53807.26 207 文化体育与传媒支出 34.00 0.00 34.00 20704 新闻出版广播影视 4.00 0.00 4.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 4.00 0.00 4.00 20799 其他文化体育与传媒支出 30.00 0.00 30.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 30.00 0.00 30.00 208 社会保障和就业支出 221.62 221.62 0.00 20805 行政事业单位离退休 220.72 220.72 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 47.08 47.08 0.00 2080502 事业单位离退休 61.14 61.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.51 112.51 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 54782.25 974.99 53807.26 2089901 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 36.41 36.41 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.41 36.41 0.00 2101101 行政单位医疗 26.81 26.81 0.00 2101102 事业单位医疗 9.60 9.60 0.00 211 节能环保支出 3.91 0.00 3.91 21103 污染防治 3.91 0.00 3.91 2110399 其他污染防治支出 3.91 0.00 3.91 212 城乡社区支出 24.54 0.00 24.54 21201 城乡社区管理事务 24.54 0.00 24.54 2120102 一般行政管理事务 24.54 0.00 24.54 213 农林水支出 53728.22 716.95 53011.27 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 54782.25 974.99 53807.26 21301 农业 8341.37 696.20 7645.17 2130101 行政运行 320.42 320.42 0.00 2130102 一般行政管理事务 412.44 0.00 412.44 2130104 事业运行 523.93 375.78 148.15 2130106 科技转化与推广服务 551.19 0.00 551.19 2130108 病虫害控制 286.83 0.00 286.83 2130109 农产品质量安全 9.00 0.00 9.00 2130110 执法监管 5.00 0.00 5.00 2130111 统计监测与信息服务 3.05 0.00 3.05 2130112 农业行业业务管理 39.82 0.00 39.82 2130122 农业生产支持补贴 128.43 0.00 128.43 2130124 农业组织化与产业化经营 152.00 0.00 152.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 54782.25 974.99 53807.26 2130135 农业资源保护修复与利用 315.45 0.00 315.45 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 241.00 0.00 241.00 2130199 其他农业支出 5352.81 0.00 5352.81 21305 扶贫 36325.48 20.75 36304.73 2130501 行政运行 20.75 20.75 0.00 2130502 一般行政管理事务 6.80 0.00 6.80 2130504 农村基础设施建设 28600.00 0.00 28600.00 2130599 其他扶贫支出 7697.93 0.00 7697.93 21306 农业综合开发 4980.00 0.00 4980.00 2130602 土地治理 1110.00 0.00 1110.00 2130603 产业化发展 810.00 0.00 810.00 2130604 创新示范 3060.00 0.00 3060.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 54782.25 974.99 53807.26 21307 农村综合改革 1145.68 0.00 1145.68 2130701 对村级一事一议的补助 956.68 0.00 956.68 2130799 其他农村综合改革支出 189.00 0.00 189.00 21308 普惠金融发展支出 433.70 0.00 433.70 2130803 农业保险保费补贴 433.70 0.00 433.70 21399 其他农林水支出 2502.00 0.00 2502.00 2139999 其他农林水支出 2502.00 0.00 2502.00 216 商业服务业等支出 730.55 0.00 730.55 21602 商业流通事务 730.55 0.00 730.55 2160299 其他商业流通事务支出 730.55 0.00 730.55 222 粮油物资储备支出 3.00 0.00 3.00 22201 粮油事务 3.00 0.00 3.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2220199 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 其他粮油事务支出 54782.25 974.99 53807.26 3.00 0.00 3.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 709.00 302 商品和服务支出 129.06 30101 基本工资 413.69 30201 办公费 14.46 30102 津贴补贴 73.66 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.74 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.85 30107 绩效工资 37.01 30205 水费 2.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112.51 30206 电费 4.43 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.05 30110 职工基本医疗保险缴费 36.41 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 14.23 30211 差旅费 7.78 30113 住房公积金 19.75 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.02 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 136.93 30215 会议费 2.38 离休费 0.00 30216 培训费 4.50 30302 退休费 108.21 30217 公务接待费 15.33 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 2.50 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 21.42 30225 专用燃料费 4.89 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 13.55 30307 医疗费补助 0.90 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.34 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 23.68 30399 其他对个人和家庭的补助 3.90 30239 其他交通费用 17.88 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.41 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 845.93 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 129.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 36 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县农业局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 55.02 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 33.49 21.54 67.80 33.49 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 43.61 24.19 43.61 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 37 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县农业局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1932.87 1932.87 0.00 1932.87 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1932.87 1932.87 0.00 1932.87 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 1516.32 1516.32 0.00 1516.32 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 932.89 932.89 0.00 932.89 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 583.43 583.43 0.00 583.43 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 416.55 416.55 0.00 416.55 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 416.55 416.55 0.00 416.55 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 38 第三部分 怀集县农业局（汇总）2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县农业局（汇总）2018 年度总收入 56790.73 万元， 其中本年收入 56790.73 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 56715.11 万元， 比上年决算数增加 24995.88 万元，增长 79%。主要变动情况是：项目款增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 (基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 (基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 5．其他收入 75.61 万元， 其他收入 30.86 万元，比上年 决算数减少 44.75 万元，增长 145 %。主要变动情况是：防控防 疫经费增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县农业局（汇总）2018 年度总支出 56790.73 万元， 其中本年支出 56790.73 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1050.60 万元， 比上年决算数减少 298.93 万 39 元，下降 22%，主要变动情况：退休人员的退休金由社保局发放。 2.项目支出 55740.13 万元， 比上年决算数增加 25339.57 万元，增长 83%，主要变动情况：项目款增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长(基 数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县农业局（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 56715.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54782.25 万 元，比上年决算数 增加 23699.26 万元， 增长 76%；主要变动 情况：项目款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 1932.87 万 元，比上年决算数 增加 1300.63 万元， 增长 204%；主要变动 情况：项目款增加 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县农业局（汇总）2018 年度财政拨款支出合计 56715.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54782.25 万 元，比年初预算数 增加 54065.05 万元， 增长 7538.34%；主要 40 变动情况：项目款增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 1932.87 万元，比年初预算数 增加 1932.87 万元， 增长(基数为 0，不 可比）-%；主要变动情况：项目款增加 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县农业局（汇总）2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 67.80 万元，完成预算 55.02 万元的 123.23% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 (基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 43.61 万元，完成预算 33.49 万元的 130.24% ；公务接待费支出 决算为 24.19 万元，完成预算 21.54 万元的 112.32% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，项目资金三公经费主要用于下乡防 控经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 43.61 万元， 占 64.32% ；公务接待费支出 24.19 万元，占 35.68% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0.00 万元，没有此项业务支出； 41 （2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，没有此项业务支出； （3）境外业务培训及考察 0.00 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 43.61 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 43.61 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 14 辆，主要用于 公务出差和下乡工 作用车。 3.公务接待费支出 24.19 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待及下乡工作餐款 。 2018 年，局 机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 428 次，接待人数共 2208 人， 主要包括接 待省市工作来人和干部职工下乡误餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 129.06 万元，比预算数 增加 27.96 万元， 增长 28%。 主要增减变动情况是： 增加农产 品质量安全检测工作经费。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 635.28 万元，其中：政 府采购货物支出 273.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政 府 采 购 服 务 支 出 361.78 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 635.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企 42 业合同金额 635.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中， 岗 位保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车 主要是下乡工作用车。2018 年资产变动情况为：资产购置 70.29 万元，资产报废 54.39 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门 占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 29661.79 万元。 分布构成情况为：固定资产 1672.33 万元，占 6 %；流动资产 27989.46 万元，占 94 %；主要实物资产数据情况为：（一）土 地、房屋及构筑物面积为 5349 平方米。（二）交通工具（车辆） 14 辆。（三）通用设备 340 台（套）。（四）家具、用具 1518 套（张）。（五） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 43 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 44 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费公 务用车运行维护费以及其他费用。 45 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其 他项目支出。 农业行业业务管理：反映用于农村政策研究、土地承包管理、 审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。 农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与 建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生 生物资源保护与利用等方面的支出。 46