界首市商务粮食局2021年度部门决算.pdf

界首市商务粮食局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 — 1— 目 录 第一部分 界首市商务粮食局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 — 2— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3— 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算情况 第一部分 界首市商务粮食局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、外商投资、对外投 资、对外经济合作、粮食流通和物资储备管理工作方针政策、法律 法规规章和标准规范；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规 划、政策并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通 方式的发展趋势并提出相关政策建议；研究提出全市粮食流通和物 资储备体制改革方案并组织实施。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸 服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议； 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务 等现代流通方式发展。 （三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指 导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工 作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序。推动商务领域信用 建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运 行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息 — 4— 引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 （六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增 长方式转变的政策措施；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导 机电产品进出口工作；组织指导企业申报进出口商品配额、关税配 额；指导、协调加工贸易工作；管理国家和省、市关于国内外贸易、 国际经济合作的各项促进资金。 （七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调国际货物 运输代理；组织实施区域经贸合作，配合处理多双边经贸领域有关 问题。 （八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关 部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推 动服务外包平台建设。 （九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平 贸易相关工作，建立进出口贸易预警机制，组织产业损害调查；指 导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及 相关工作。 （十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订 外商投资政策措施并组织实施；监督外商投资企业执行有关法律、 法规及合同、章程工作。 （十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工 程、对外劳务合作等；执行国家对外经济合作政策，负责牵头外派 — 5— 劳务和境外就业人员权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境 外投资开办企业( 金融企业除外)并实施监督管理。 （十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构； 指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协 会、学会工作。 （十三）贯彻执行国家和省、市关于电子商务发展的方针政策 和法律法规，编制全市电子商务发展规划和年度目标，负责全市电 子商务发展态势监测、分析和统计工作。负责全市电子商务行业的 管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障 机制，规范电子商务行业监管。 （十四）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录计 划。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和 应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。 （十五）管理粮食，棉花和食糖储备，负责本级储备粮棉行政 管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮 食流通总量平衡具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保 障军粮供给。建立产销粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。 承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。 (十六）负责对全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督 管理。承担本级物资储备承储单位安全生产监管责任。 (十七）拟订本级物资储备总体发展规划并组织实施，统一负 — 6— 责全市物资储备基础设施建设和管理。拟订全市物资储备基础设 施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和 粮食流通设施投资项目。 (十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实 情况进行监督检查。负贵粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、 运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食 库存检查工作。 （十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策， 负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责有关粮食和物资储备的 对外合作与交流。 （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二十一）职能转变。 1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进-步精简行政 审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。 2.推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、 新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效 率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新 模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一 带一路”建设，加强开放合作，着力打造内陆开放新高地，推动形 成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。 3.改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作 — 7— 用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与县级储备、政府储备 与企业储备互为补充的协同发展格局。 4.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手 段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安 全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。 5.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开” 和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划 和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全市 储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。 （二十二）有关职责分工。 1.与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟 订石油、天然气重要储备规划，提出石油、天然气重要储备收储、 动用计划，报市政府审批。市商务粮食局负责收储、轮换，按程序 组织实施。 2.与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出救灾物 资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录 和标准，会同市商务粮食局等部门确定年度购置计划，根据需要下 达动用指令。市商务粮食局根据救灾物资储备规划、品种目录和标 准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据 市应急管理局的动用指令按程序组织调出。 二、机构设置 — 8— 从决算单位构成看， 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算包 括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。 纳入界首市商务粮食局 2021 年度部门决算编制范围的二级 单位共 3 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 界首市商务粮食局本级 2 界首市电子商务产业发展中心 3 界首市商务综合执法局 第二部分 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款收入 二、政府性基金预 算财政拨款收入 三、国有资本经营 预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 行次 1 支出 金额 项目 1 栏次 10,218.18 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 35 2 67.49 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 七、附属单位上缴 收入 八、其他收入 6 2,187.77 40 8 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 673.19 八、社会保障和就业支出 42 186.96 9 九、卫生健康支出 43 12.29 10 十、节能环保支出 44 4,368.73 11 十一、城乡社区支出 45 67.49 12 十二、农林水支出 46 400.00 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等 48 7 411.53 41 — 9— 支出 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 51 54 23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 58 18 19 20 21 22 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款 结余 年初结转和结余 27 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 10,958.86 本年支出合计 28 29 结余分配 31 52 53 3,842.38 55 56 57 59 60 61 11,886.41 62 1,009.21 年末结转和结余 30 总计 409.27 63 81.66 64 11,968.07 总计 65 11,968.07 — 10— 二、收入决算表 公开 02 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 目编码 类 款 项 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 6 7 8 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补 助收入 小计 其中：教 育收费 栏次 1 2 3 4 5 合计 10,958.86 10,285.67 673.19 201 一般公共服务支出 1,263.23 590.04 673.19 20113 商贸事务 1,263.23 590.04 673.19 2011301 行政运行 204.58 204.58 2011350 事业运行 33.84 33.84 2011399 其他商贸事务支出 1,024.81 351.62 206 科学技术支出 411.53 411.53 20699 其他科学技术支出 411.53 411.53 411.53 411.53 2069901 科技奖励 208 社会保障和就业支出 186.96 186.96 20805 行政事业单位养老支出 162.61 162.61 2080501 行政单位离退休 123.89 123.89 2080502 事业单位离退休 8.97 8.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.30 22.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.45 7.45 23.98 23.98 23.98 23.98 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 — 11— 673.19 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.37 0.37 210 卫生健康支出 12.29 12.29 21011 行政事业单位医疗 12.29 12.29 2101101 行政单位医疗 9.16 9.16 2101102 事业单位医疗 3.13 3.13 211 节能环保支出 4,368.73 4,368.73 21113 循环经济 4,368.73 4,368.73 4,368.73 4,368.73 2111301 循环经济 212 城乡社区支出 67.49 67.49 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 67.49 67.49 67.49 67.49 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 400.00 400.00 21305 扶贫 400.00 400.00 400.00 400.00 2130505 生产发展 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 406.25 406.25 21602 商业流通事务 406.25 406.25 2160250 事业运行 30.92 30.92 2160299 其他商业流通事务支出 375.34 375.34 222 粮油物资储备支出 3,842.38 3,842.38 22201 粮油物资事务 3,842.38 3,842.38 2220120 设施安全 1,441.50 1,441.50 — 12— 2220199 其他粮油物资事务支出 2,400.88 2,400.88 三、支出决算表 公开 03 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 功能分类科目编码 类 201 20113 2011301 2011350 2011399 206 20699 2069901 208 20805 2080501 2080502 科目名称 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 事业运行 其他商贸事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 科技奖励 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 本年支出合 计 基本支 出 1 11,886.41 2,187.77 2,187.77 204.58 33.36 1,949.82 411.53 411.53 411.53 186.96 162.61 123.89 8.97 2 692.99 460.96 460.96 204.58 33.36 223.02 — 13— 186.96 162.61 123.89 8.97 项目支出 3 11,193.42 1,726.80 1,726.80 1,726.80 411.53 411.53 411.53 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 5 6 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 211 21113 2111301 212 21208 2120803 213 21305 2130505 215 21508 2150899 216 21602 2160250 2160299 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 循环经济 循环经济 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 扶贫 生产发展 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 商业流通事务 事业运行 其他商业流通事务支出 22.30 7.45 23.98 23.98 0.37 0.37 12.29 12.29 9.16 3.13 4,368.73 4,368.73 4,368.73 67.49 67.49 67.49 400.00 400.00 400.00 22.30 7.45 23.98 23.98 0.37 0.37 12.29 12.29 9.16 3.13 409.27 409.27 32.78 376.50 32.78 32.78 32.78 — 14— 4,368.73 4,368.73 4,368.73 67.49 67.49 67.49 400.00 400.00 400.00 376.50 376.50 376.50 222 22201 2220120 粮油物资储备支出 粮油物资事务 设施安全 2220199 其他粮油物资事务支出 3,842.38 3,842.38 1,441.50 3,842.38 3,842.38 1,441.50 2,400.88 2,400.88 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市商务粮食局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 10,218.18 一、一般公共服务支出 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 587.54 587.54 411.53 411.53 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 67.49 二、外交支出 31 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 186.96 186.96 9 九、卫生健康支出 38 12.29 12.29 — 15— 30 出 本年收入合计 10 十、节能环保支出 39 4,368.73 4,368.73 11 十一、城乡社区支出 40 67.49 12 十二、农林水支出 41 400.00 400.00 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 406.25 406.25 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 3,842.38 3,842.38 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 67.49 24 10,285.67 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 10,283.16 10,215.67 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 2.51 2.51 总计 29 58 10,285.67 10,218.18 10,285.67 总计 — 16— 67.49 67.49 — 17— 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 10,215.67 482.82 9,732.85 款 项 201 一般公共服务支出 587.54 252.65 334.89 20113 商贸事务 587.54 252.65 334.89 2011301 行政运行 204.58 204.58 2011350 事业运行 33.36 33.36 2011399 其他商贸事务支出 349.59 14.70 334.89 206 科学技术支出 411.53 411.53 20699 其他科学技术支出 411.53 411.53 411.53 411.53 2069901 科技奖励 208 社会保障和就业支出 186.96 186.96 20805 行政事业单位养老支出 162.61 162.61 2080501 行政单位离退休 123.89 123.89 2080502 事业单位离退休 8.97 8.97 22.30 22.30 7.45 7.45 23.98 23.98 23.98 23.98 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 2089999 其他社会保障和就业支 出 0.37 0.37 — 18— 210 卫生健康支出 12.29 12.29 21011 行政事业单位医疗 12.29 12.29 2101101 行政单位医疗 9.16 9.16 2101102 事业单位医疗 3.13 3.13 211 节能环保支出 4,368.73 4,368.73 21113 循环经济 4,368.73 4,368.73 循环经济 4,368.73 4,368.73 213 农林水支出 400.00 400.00 21305 扶贫 400.00 400.00 400.00 400.00 2111301 2130505 215 21508 2150899 生产发展 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理 支出 其他支持中小企业发展 和管理支出 216 商业服务业等支出 406.25 30.92 375.34 21602 商业流通事务 406.25 30.92 375.34 2160250 事业运行 30.92 30.92 2160299 其他商业流通事务支出 375.34 375.34 222 粮油物资储备支出 3,842.38 3,842.38 22201 粮油物资事务 3,842.38 3,842.38 2220120 设施安全 1,441.50 1,441.50 2220199 其他粮油物资事务支出 2,400.88 2,400.88 — 19— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 商品和服务支出 23.20 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 293.83 302 30101 基本工资 131.53 30201 办公费 1.55 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 48.46 30202 印刷费 0.32 30702 国外债务付息 30103 奖金 55.50 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 12.30 30205 水费 0.15 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.30 30206 电费 0.11 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 7.45 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 12.29 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 3.63 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 165.79 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30302 退休费 0.37 30.74 1.23 0.32 1.09 — 20— 资本性支出 金额 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 23.98 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 7.65 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.19 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 14.70 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 人员经费合计 103.41 1.33 2.20 459.62 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 — 21— 23.20 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：界首市商务粮食局 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 项目 基本 支出 合计 支出 结转 结转 和结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 6 7 8 9 67.49 67.49 67.49 67.49 212 城乡社区支出 67.49 67.49 67.49 67.49 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 67.49 67.49 67.49 67.49 2120803 城市建设支出 67.49 67.49 67.49 67.49 — 22— 基本 合计 支出 项目 结转 支出 结转 10 11 12 项目支出结 余 13 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市商务粮食局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 说明：界首市商务粮食局没有使用国有资本经营预算安排的 支出，故本表无数据 第三部分 界首市商务粮食局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 11,968.07 万元（含使用非财政拨款结转 结余和年初结转结余）、支出总计 11968.07 万元（含结余分配和 年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5701.6 万 元，主要原因：项目增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 10958.86 万元，其中：财政拨款收入 10285.67 万元，占 93.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 673.19 万元，占 6.14%。 三、支出决算情况说明 — 23— 2021 年度支出合计 11886.41 万元，其中：基本支出 692.99 万元，占 5.83%；项目支出 11193.42 万元，占 94.18%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 10285.67 万元（含年初财政拨 款结转结余），支出总计 10285.67 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5978.13 万元，增长 136.78%，主要原因：项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10215.67 万元，占本 年支出的 85.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 6033.13 万元，增长 144.24%。主要原因是项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10215.67 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.54 万元，占 5.75%; 科学技术（类）支出 411.53 万元，占 4.03%；社会保障和就业（类） 支出 186.96 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 12.29 万元， 占 0.12%；节能环保（类）支出 4,368.73 万元，占 42.76%；农 林水支出（类）支出 400 万元，占 3.92%；商业服务业等（类） 支出 406.25 万元，占 3.98%；粮油物资储备（类）支出 3842.38 万元，占 37.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 — 24— 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.52 万 元，支出决算为 10215.67 万元，完成年初预算的 1932.88%。决 算数大于预算数的主要原因：支持民营经济奖励不包含在年初预 算，随实际发生进行开支。其中：基本支出 482.82 万元，占 4.73%； 项目支出 9732.85 万元，占 95.27%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 138.29 万元，支出决算为 204.58 万元，完成年初预 算的 147.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 33.29 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算 的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。 3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）。年初预算为 238.5 万元，支出决算为 349.59 万元， 完成年初预算的 146.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目 资金调整。 4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 411.53 万元，决算数大于预算数 的主要原因是：支持民营经济奖励不包含在年初预算，随实际发 生进行开支。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。初预算为 0，支出决算为 123.89 万元， 决算数大于预算数的主要原因是机构合并，部分离退休人员费用 未做到年初预算。 — 25— 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 897%，决算数大于预算数的主要原因是机 构合并部分离退休人员费用未做到年初预算。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数 小于预算数的主要原因是人员死亡，部分基本养老保险未缴付。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.56 万元， 支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 59.32%，决算数小于预 算数的主要原因是机构合并及人员死亡，部分人员职业年金未缴 付。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数大于预算数 的主要原因是人员死亡。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 9.16 万元，完 成年初预算的 125.65%，决算数大于预算数的主要原因是项目资 金调整。 — 26— 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.13 万元，完 成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金调 整。 13.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4368.73 万元，决算数大于预算 数的主要原因是支持民营经济奖励不包含在年初预算，随实际发 生进行开支。 14.农林水支出（类）扶贫（类）生产发展（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数的主要原 因是扶贫类项目不包含在年初预算，随实际发生进行开支。 15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 30.92 万元，完成 年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。 16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 375.34 万元，完成年初预算的 1877.64%，决算数大于预算数的主要原因 是项目支出。 17.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）设施安全（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1441.5 万元，决算数大于预算数 的主要原因是我单位追加粮油物资储备支出（类）物资事务（款） 设施安全经费。 18.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务 — 27— 支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2400.88 万元， 决算数大于预算数的主要原因是我单位追加粮油物资储备支出 （类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）经费，粮油物资 储备支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 482.82 万元，其中：人员经费 459.62 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 23.2 万元，主 要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 67.49 万元，本年支出 67.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是建立救灾物资储备库购置 土地。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 — 28— 具体情况说明如下： 界首市商务粮食局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市商务粮食局机关运行经费支出 23.2 万元， 比 2020 年增长 0.4 万元，主要原因是人员调整。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市商务粮食局政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市商务粮食局共有车辆 1 辆， 其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2021 年度纳入部门预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 572.04 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，22 个项 — 29— 目完成预期绩效目标，2 个项目未完成绩效目标，整体基本达到 了预期绩效目标。 组织对“阿里巴巴界首市服务中心运营费”、 “电商业务费” 、 “电子商务公共服务中心管理服务费”、“维稳经费”、“商务 执法”、“安全生产经费”、“市场监管公共服务体系项目建设 资金”、“成品油整治经费”、“县级储备粮保管费用及利息”、 “2020 年 5000 吨县级储备粮轮换费用”、“粮食质量安全检测 经费”、“应急物资采购”、“粮食行政执法”、“粮食监督及 粮食库存检查”、“全社会粮食统计调查”、“外派劳务平台运 行经费”、“服务业发展工作经费（含统计经费）”、“市场运 行监测经费”、“成品油市场监管经费”、“物业费”、“放心 早餐工程”、“信访维稳工作经费”、“电商示范县建设项目” 和“双打工作经费”等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 572.04 万元。 以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看， “阿里巴巴界首市服务中心运营费”、“电商业务费”、“电子 商务公共服务中心管理服务费”、“维稳经费”、“商务执法”、 “安全生产经费”、“市场监管公共服务体系项目建设资金”、 “成品油整治经费”、“县级储备粮保管费用及利息”、“2020 年 5000 吨县级储备粮轮换费用”、“粮食质量安全检测经费”、 “粮食行政执法”、“粮食监督及粮食库存检查”、“全社会粮 食统计调查”、“外派劳务平台运行经费”、“服务业发展工作 经费（含统计经费）”、“市场运行监测经费”、“成品油市场 监管经费”、“物业费”、“放心早餐工程”、“信访维稳工作 — 30— 经费”和“双打工作经费”等 22 个项目完成目标任务，“应急物 资采购”项目未完成，“电商示范县建设项目”未实施。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 界首市商务粮食局在 2021 年度部门决算中反映“阿里巴巴界 首市服务中心运营费”、“电商业务费”、“电子商务公共服务 中心管理服务费”、“维稳经费”、“商务执法”、“安全生产 经费”、“市场监管公共服务体系项目建设资金”、“成品油整 治经费”、“县级储备粮保管费用及利息”、“2020 年 5000 吨 县级储备粮轮换费用”、“粮食质量安全检测经费”、“应急物 资采购”、“粮食行政执法”、“粮食监督及粮食库存检查”、 “全社会粮食统计调查”、“外派劳务平台运行经费”、“服务 业发展工作经费（含统计经费）”、“市场运行监测经费”、“成 品油市场监管经费”、“物业费”、“放心早餐工程”、“信访 维稳工作经费”、“电商示范县建设项目”和“双打工作经费” 等 24 个项目绩效自评结果。 （1）阿里巴巴界首市服务中心运营费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：保证阿里巴巴界首市服务中心正常运营；实现年快 递收发量 58000 余件，推动界首电商物流的发展。发现的主要问 题及原因：一对预算绩效管理的政策和要求理解不透彻，绩效目 标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高；二 是预算工作不够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理 — 31— 人员进行相关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工 具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提 高其预算水平。 二是要加强预算绩效管理的监督检查和审计工作， 从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价， 逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以 项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据；并对 绩效目标管理中存在的问题提出有针对性的措施。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 阿里巴巴界首市服务中心运营费 主管部门 实施单位 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 01 月 01 日- 全年预算 项目资金（万 元） 数（含预 算调整 数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总 额： 其中：上级财 政 县级财 政 其他资 金 2.7 2.7 界首市电子商务产业发展中心 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 2.7 2.7 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 10 年 预期目标 度 阿里巴巴界首市服务中心正常运 阿里巴巴界首市服务中心正常运营；实现年快递收发量 总 营；实现年快递收发量突破 58000 余件 体 50000 件 实际完成情况 目 标 完 成 情 况 — 32— 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标 实际完成 因分析 标准 值 值 及改进 分值 得分 措施 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年度绩效指标完成情况 1家 1家 20 20 50000 件 58000 10 10 均按时完 10 10 2.7 万元 10 10 均完成 10 10 均完成 10 9 均完成 10 9 10 10 100 98 服务中心 指标 1：实现 时效 指标 指标 1：经费 支出的时效性 2021 年 12 月 31 日前 成本 指标 指标 1：项目 小于等于 预算总成本 2.7 万元 社会 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 阿里巴巴公共 质量 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 指标 1：成立 服务 对象 满意 度 指标 总分 年快递收发量 指标 1：带动 界首物流收发 量 实现年快 递收发量 61000 余 件 指标 1：推动 推动界首 界首电子商务 电子商务 产业高质量发 产业高质 展 量发展 指标 1：推动 电子商务产业 可持续发展 成 推动电子 商务产业 可持续发 展 指标 1：服务 大于等于 对象满意度 百分 98 98% （2）电商业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 8 万元，执行数 为 7.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：确保 电商中心日常工作运转及电商业务支出，实现电商网上交易额 23 — 33— 亿元，推动接受电子商务高质量发展。发现的主要问题及原因： 一是对预算执行的重视程度不高、预算执行工作性；二是预算工 作不够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进行 相关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算 技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算 水平。二是提高单位的资金管理水平和利用效率、实现资金使用 的规范化、优化资金结分、提高资金管理质量。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 电商业务费 主管部门 实施单位 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 01 月 01 日全年预算 项目资金（万元） 调整数， A） 项目预算执行情况（10 分） 数（含预算 年度资金总额： 8 界首市电子商务产业发 展中心 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 7.9 执行率 标准 （B/A) 分值 99% 10 9.9 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 8 7.9 99% 其他资金 得分 年 预期目标 实际完成情况 度 确保电商中心日常工作运转及电商业务 实现电商网上交易额 23 亿元，推动接受电子商务高 总 支出，如期实现年终目标 质量发展 体 目 标 完 成 情 年度绩效 情况 指标完成 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指标 实际完成 偏差原 标准 值 值 因分析 分值 — 34— 得分 及改进 措施 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 质量指 标 心年度工作及业务 1家 指标 1：按照电商中 确保电商 心年度工作任务，确 高质量发 保年终如期实现 时效性 2021 年 12 月 31 日前 成本指 标 指标 1：项目预算总 小于等于 成本 8 万元 经济效 益 指标 指标 1：电商网上交 服务对 象 满意度 指标 总分 20 20 均完成 10 10 按时完成 10 10 8 万元 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 100 99.8 展 指标 1：经费支出的 社会效 益 指标 1家 运转 时效指 标 可持续 影 响指标 满意度 指标 (10 分) 指标 1：确保电商中 易额 指标 1：推动界首电 子商务产业高质量 发展 指标 1：推动电子商 务产业可持续发展 20 亿元 推动界首 电子商务 产业高质 量发展 电子商务 产业可持 续发展 指标 1：被服务企业 大于等于 满意度 98％ （3）电子商务公共服务中心管理服务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预 算数为 16.2 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 99.8%。项 目绩效目标完成情况：电子商务公共服务中心功能正常发挥，实 现电商实现培训人数 600 人次，培训转化率 32%；农村产品网络 销售额同比增长率超过 31%。发现的主要问题及原因：对预算绩 效管理的政策和要求理解不透彻，绩效目标编制、绩效评价实施 等方面的业务水平还有待进一步提高；下一步改进措施积极进行 — 35— 沟通、宣传，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优 化绩效目标编制及绩效评价的指标设置，进一步理解绩效指标设 置的内涵和作用，力争客观真实评价项目的绩效情况。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 电子商务公共服务中心管理服务费 主管部门 实施单位 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 01 月 01 日- 全年预算 项目资金（万元） 数（含预 算调整 数，A） 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级 财政 县级财政 16.2 16.2 界首市电子商务产业发展中 心 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 15.9 15.9 执行率 标准 （B/A) 分值 98% 10 9.8 - - - - - - 98% 其他 资金 得分 年 预期目标 实际完成情况 度 电子商务公共服务中心功能正常发 实现电商实现培训人数 600 人次，培训转化率 32%； 总 挥，实现培训人数不低于 500 人次， 农村产品网络销售额同比增长率超过 31% 体 培训转化率不低于 30%；农村产品网 目 络销售额同比增长率超过 30% 标 完 成 情 年度绩效指标完成情况 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 数量指 标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 1家 1家 偏差原因分 析及改进措 施 标准 分值 得分 指标 1：成立县 级电子商务公共 20 10 服务中心 — 36— (50 分) 实现培训 人数不低 于 500 人 指标 1：实现培 质量指 标 训人数，培训转 化率%；农村产 品网络销售额同 比增长率 次，培训 转化率不 低于 30%；农 均完成 10 10 10 10 16.2 万元 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 98% 10 10 100 99.8 村产品网 络销售额 同比增长 率超过 30% 效 益 指 标 (30 分) 时效指 标 指标 1：经费支 出的时效性 2021 年 12 月 31 日前 成本指 标 指标 1：项目预 小于等于 算总成本 16.2 万元 经济效 益 指标 指标 1：农村产 社会效 益 指标 可持续 影 响指标 满意度 指标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 总分 品网络销售额 指标 1：推动界 首电子商务产业 高质量发展 均按时完 成 同比增长 率超过 31% 推动界首 电子商务 产业高质 量发展 指标 1：电子商 电子商务 务产业可持续发 产业可持 展 续发展 指标 1：被服务 大于等于 对象满意度 98％ （4） 维稳经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电子商务产业 发展中心维稳经费用于电商中心离退休人员、退伍军转干部、对 越参战人员维稳经费使用，对电商中心离退休人员、退伍军转干 — 37— 部、对越参战人员生活补贴及慰问已足额兑现。发现的主要问题 及原因：一是绩效评价表中项目资金安排和使用情况的个别指标 填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影 响，二是绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待 进一步提高。下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进行相 关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算技 术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水 平。二是严格执行预算管理的有关规定，硬化预算约束，规范内 部控制流程，加强预算执行管理，深入评价分析，充分反映项目 执行中的问题，提出建议，修改完善，不断提高项目预算绩效的 管理水平，力求预算绩效的评价结果得到有效应用，从而更好发 挥绩效目标的引导作用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 维稳经费 主管部门 实施单位 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 01 月 01 日全年预算 项目资金（万元） 数（含预算 调整数， A） 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 分） 其中：上级财 政 县级财政 3 3 界首市电子商务产业发 展中心 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 3 3 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 - - - - - - 100% 其他资 金 年 预期目标 得分 实际完成情况 — 38— 度 电子商务产业发展中心维稳经费用于电 对电商中心离退休人员、退伍军转干部、对越参战人 总 商中心离退休人员、退伍军转干部、对 员生活补贴及慰问已足额兑现 体 越参战人员维稳经费使用，按照计划足 目 额兑现 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 偏差原因 年度指标 实际完成 值 值 16 人 16 人 20 20 均完成 10 10 按时完成 10 10 4 万元 10 10 均完成 10 10 均完成 10 10 分析及改 进措施 标准 分值 得分 指标 1：用于电商 数量指 标 中心离退休人员、 退伍军转干部、对 越参战人员维稳 用于离退 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 指标 1：用于离退 休人员、退 休人员、退伍军转 伍军转干 干部、对越参战人 部、对越参 员拨付 战人员拨 付 时效指 标 指标 1：经费支出 的时效性 2021 年 12 月 31 日前 成本指 标 指标 1：经费支出 小于等于 的时效性 4 万元 指标 1：提高离退 效 益 指 标 (30 分) 经济效 益 指标 休人员、退伍军转 按时足额 干部、对越参战人 兑现 员待遇 指标 1：促进离退 社会效 益 指标 休人员、退伍军转 促进社会 干部、对越参战人 稳定 员的稳定 — 39— 保障离退 可持续 影 响指标 指标 1：保障离退 休人员、退 休人员、退伍军转 伍军转干 干部、对越参战人 部、对越参 员的维稳 战人员的 均完成 10 10 10 10 100 100 维稳 满意度 指标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 指标 1：退休人员、 退伍军转干部、对 大于等于 越参战人员的满意 98％ 100% 度 总分 （5）成品油整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执 行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：一是维护商务领域市场秩序稳定；二是保障了辖区的安全 生产、社会治安大局稳定。发现的主要问题及原因：一是对预算 执行的重视程度不高、预算执行工作缺乏刚性；二是预算工作不 够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进行相关 专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算技术 的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平。 二是提高单位的资金管理水平和利用效率、实现资金使用的规范 化、优化资金结构与分配、提高资金管理质量。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市商务执法局 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 成品油整治经费 界首市商务粮食局 2021 年 01 月 01 日- 实施单位 界首市商务执法局 2021 年 12 月 31 日 — 40— 项目资金（万元）全年预算数（含预算调整数，A） 年度资金总额： 3 全年执行 标准 数 执行率（B/A) 分值 （B） 3 100％ 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级财政 县级财政 3 0 0 其他资金 年度总 预期目标 体目标 完成情 打击非法成品油，维护成品油市场经济秩序。 况 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意度指标 (10 分) 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：界首市辖区加油站 （点） 指标 1：打击非法成品油，维 质量指标 护成品油市场经济秩序，保障 机构运转。 得分 10 10 - - - - - - 标准 分值 得分 实际完成情况 已完成 偏差原因分 年度指标 实际完成 析及改进措 值 值 施 ≤43 均完成 10 10 稳定 稳定 10 10 时效指标 指标 1：经费支出时效性 按计划支 按计划支 出 出 10 10 成本指标 指标 1：项目预算总成本 ≤3 万元 ≤3 万元 10 10 经济效益 指标 1：市场经济秩序的稳定 指标 稳定 稳定 10 10 社会效益 指标 1：维护商务领域市场秩 指标 序稳定 稳定 稳定 10 10 生态效益 指标 1：保障了辖区的安全生 影响明显 影响明显 指标 产、社会治安大局稳定 10 10 可持续影 指标 1：保障了辖区的安全生 影响明显 影响明显 响指标 产、社会治安大局稳定 10 10 服务对象 满意度指 指标 1： 标 10 10 100 100 总分 满意 满意 （6）市场监管公共服务体系项目建设资金项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.8 分。全 — 41— 年预算数为 21.99 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 45%。项 目绩效目标完成情况：一是维护商务领域市场秩序稳定；二是整 顿、规范市场经济秩序，协调开展专项整治行动。发现的主要问 题及原因：一是对预算执行的重视程度不高、预算执行工作缺乏 刚性；二是预算工作不够细致化；下一步改进措施：一是对单位 预算管理人员进行相关专业知识的培训和继续教育，增强其对先 进预算工具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的 了解，提高其预算水平。二是提高单位的资金管理水平和利用效 率、实现资金使用的规范化、优化资金结构与分配、提高资金管 理质量。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 单位：万元 填报单位（公章）：界首市商务执法局 项目名称 市场监管公共服务体系项目建设资金 主管部门 界首市商务粮食局 项目计划实施期 限 2021 年 01 月 01 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情 况（10 分） 实施单位 界首市商务执法局 2021 年 12 月 31 日 全年执行数 执行率 全年预算数（含预算调整数，A） （B） （B/A) 年度资金总额： 21.9894 10 其中：上级财政 21.9894 10 45% 标准 分值 得分 10 4.5 - - - - 标准 分值 得分 县级财政 其他资金 年度绩效指标完 成情况 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 打击非法成品油，维护成品油市场经济秩序。 已完成 一级 指标 二级指标 三级指标 偏差原因 年度指标 实际完成值 分析及改 值 进措施 — 42— 数量指标 指标 1：保障机构运转数 1个 1个 产 质量指标 指标 1：保障机构运转正常运行 程度较高 程度较高 出 指 标 按计划支 指标 1：经费支出时效性 按计划支出 (50 分) 时效指标 出 10 10 10 10 10 10 成本指标 指标 1：经费支出时效性 按计划支 按计划支出 出 10 10 经济效益 指标 指标 1：项目预算总成本 ≤11.9894 ≤11.9894 万元 万元 10 10 效 社会效益 指标 1：市场经济秩序的稳定 益 指标 指 标 生态效益 指标 1：整顿、规范市场经济秩序， (30 分) 指标 协调开展专项整治行动 可持续影 指标 1：整顿、规范市场经济秩序， 响指标 协调开展专项整治行动 满意度 服务对象 指标 满意度指 (10 分) 标 群众满意度 稳定 稳定 10 10 稳定 稳定 10 10 稳定 稳定 10 10 满意 满意 10 10 100 94.5 总分 （7）安全生产经费项目建设资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：一是维护商务领域市场秩序稳定；二是保障了辖区的安全 生产、社会治安大局稳定。发现的主要问题及原因：一是对预算 执行的重视程度不高、预算执行工作缺乏刚性；二是预算工作不 够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进行相关 专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算技术 的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平。 二是提高单位的资金管理水平和利用效率、实现资金使用的规范 化、优化资金结构与分配、提高资金管理质量。 — 43— 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 单位：万元 填报单位（公章）：界首市商务执法局 项目名称 安全生产经费 主管部门 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 实施单位 2021 年 01 月 01 日- 界首市商务执法局 2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 年度资金总额： 1 1 100% 10 10 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1 1 100% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 预期目标 实际完成情况 完成商务领域行政执法工作 已完成 二级指标 三级指标 数量指标 检查大型商超消防安全 质量指标 偏差原因分 年度指标 标准 实际完成值 析及改进措 值 分值 施 6个 指标 1：有效预防消防安全事 程度较高 故的发生 得分 均完成 10 程度较高 10 时效指标 指标 1：经费支出时效性 按计划支 按计划支出 出 10 成本指标 指标 1：项目预算总成本 ≤1 万元 ≤1 万元 10 经济效益 指标 1：市场经济秩序的稳定 指标 稳定 稳定 10 社会效益 指标 1：维护商务领域市场秩 指标 序稳定 稳定 稳定 10 影响明显 10 生态效益 指标 1：保障了辖区的安全生 影响明显 指标 产、社会治安大局稳定 — 44— 可持续影 响指标 指标 1：社会满意度 ≥98% ≥98% 10 指标 1： 满意 满意 10 满意度指 服务对象 标 满意度指标 (10 分) 总分 100 100 （8）商务执法项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完 成情况：一是维护商务领域市场秩序稳定；二是保障了辖区的安 全生产、社会治安大局稳定。发现的主要问题及原因：一是对预 算执行的重视程度不高、预算执行工作缺乏刚性；二是预算工作 不够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进行相 关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预算技 术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水 平。二是提高单位的资金管理水平和利用效率、实现资金使用的 规范化、优化资金结构与分配、提高资金管理质量。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 单位：万元 填报单位（公章）：界首市商务执法局 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 商务执法 界首市商务粮食局 实施单位 2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算数（含预 项目资金（万元） 算调整数，A） 项目预算执行情况 年度资金总额： （10 分） 4 界首市商务执法局 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 3.96 99% 10 9.9 - - - - 其中：上级财政 县级财政 4 3.96 99% — 45— 其他资金 - 年度总 预期目标 体目标 完成情 完成商务领域行政执法工作 况 一级 指标 二级指标 - 实际完成情况 已完成 三级指标 数量指标 指标 1：保障机构运转数 偏差原因 年度指标 实际完成 标准 分析及改 值 值 分值 进措施 1个 1个 得分 年度绩效指标完成情况 10 10 10 10 10 10 成本指标 指标 1：项目预算总成本 ≤4 万元 ≤4 万元 10 10 经济效益 指标 1：市场经济秩序的 指标 稳定 10 10 10 10 10 10 产 质量指标 指标 1：保障机构运转 正常运行 正常运行 出 指 标 按计划支 按计划支 时效指标 指标 1：经费支出时效性 (50 分) 出 出 稳定 稳定 社会效益 指标 1：维护商务领域市 效 稳定 稳定 指标 场秩序稳定 益 指 指标 1：保障了辖区的安 标 生态效益 全生产、社会治安大局稳 影响明显 影响明显 (30 分) 指标 定 可持续影 响指标 满意度指 服务对象 标 满意度 (10 分) 指标 总分 指标 1：社会满意度 ≥98% ≥98% 10 10 群众满意度 满意 满意 10 10 100 99.9 （9）县级储备粮保管费用及利息项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 167.2 万元，执行数为 163.36 万元，完成预算的 98%。项目绩效 目标完成情况：一是项目支出金额及时到位，保证了县级储备粮 的储粮安全，质量完好，二是保证辖区粮食市场宏观调控能力， — 46— 确保粮食安全。发现的主要问题及原因：一是项目前期谋划不实， 对轮换出库粮食存在轮空期，不需要承担贷款利息。二是资金使 用预测不细。下一步改进措施：一是提前对项目资金使用细化， 二是监督项目资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 县级储备粮保管费用及利息 主管部门 实施单位 商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 全年预算 项目资金（万 元） 数（含预 算调整 数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 年度资金总 额：6 其中：上级 财政 县级 财政 其他 资金 商务粮食局 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 执行率 标准 （B/A) 分值 167.2 163.36 98% 10 167.2 163.36 98% 10 得分 9 9 预期目标 实际完成情况 8500 吨县级储备粮拨补承储 8500 吨县级储备粮保管费用按季拨付全年累计 79.8 万元，利 企业全年保管费用 79.9 万元， 息按银行实际收取的贷款利息金额据实拨付全年累计 83.56 万 年度 利息按承储企业贷款银行实 总体 际收取的贷款利息据实拨补， 目标 保管费用及利息补贴全年预 完成 算 167.2 万元，近季拨补。 元，保管费用及利息全年合计 163.36 万元 情况 — 47— 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标 实际完成 因分析 标准 值 值 及改进 分值 得分 措施 指标 1：保管 县级储备粮 数量 指标 8500 吨 8500 吨 20 20 国标二等 10 10 常年储存 常年储存 10 10 费用计划每 保管费每 保管费每 吨拨补金额 吨 94 元， 吨 94 元， 94 元，利息 利息据实 利息据实 10 10 按照同期银 拨补 拨补 程度明显 程度明显 15 15 吨位数 指标 2： …… 质量 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 指标 1：储备 国标三等 粮质量等级 以上 指标 2： …… 指标 1：常年 储存县级储 时效 指标 备粮 8500 吨 指标 2： …… 指标 1：保管 成本 指标 行利率拨补 指标 2： …… 效 益 指 标 (30 分) 经济 效益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：解决 社会 效益 指标 当地粮食宏 观调控及突 发粮食应急 事件 — 48— 指标 2： …… 生态 效益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：保证 县级储备粮 可持 续影 响指 标 的推陈储新， 程度明显 程度明显 15 15 ≥98% 10 10 按时轮换程 度 指标 2： …… 满意 度指 标 (10 分) 服务 对象 满意 度 指标 指标 1：群众 满意度 ≥98% 指标 2： …… 总分 100 99 （10）2020 年 5000 吨县级储备粮轮换费用项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全 年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况： 一是 5000 吨县级储备粮轮换亏损价差及时拨 补到承储企业，二是保证了 5000 吨县级储备粮及时推陈出新。发 现的主要问题及原因：一是项目前期谋划不细，市场行情预测不 准，二是资金使用预测不细。下一步改进措施：一是提前预测粮 食市场行情，二是监督资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 — 49— 项目名称 2020 年 5000 吨县级储备粮轮换费用 主管部门 实施单位 商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算 项目资金（万元） 年度资金总额：6 （10 分） 数（含预 算调整 数，A） 项目预算执行情况 商务粮食局 10 全年执行 数 （B） 10 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 100% 10 得分 10 其中：上级财政 县级财政 10 10 10 其他资金 年度总 体目标 完成情 预期目标 实际完成情况 5000 吨县级储备粮拨补承储企业轮换 5000 吨县级储备粮拨补承储企业轮换费用 10 万元。 费用 10 万元。 况 二 一级 级 指标 指 偏差原 三级指标 年度指标 实际完成 因分析 标准 值 值 及改进 分值 标 年度绩效指标完成情况 数 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 措施 指标 1：轮入县级储备 粮 5000 吨 5000 吨 20 20 符合 符合 10 10 7 月底前 完成 8 月底前 完成 10 10 按方案轮 按方案轮 入 入 10 10 …… 指标 1：符合国家标准 时 效 指 标 指标 1：按时轮入 经 5000 吨 指标 2： 质 量 指 标 成 本 指 标 得分 指标 2： …… 指标 2： …… 指标 1：按照轮入方案 规定成本轮入 指标 2： …… 指标 1：无 — 50— 益 指 标 (30 分) 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满意 度指 标 (10 分) 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 2： …… 指标 1： 轮入 5000 吨县 级储备小麦，确保我市 较高 较高 15 15 ≥95% ≥95% 15 15 ≥85% 95% 10 10 应急供应的可靠程度 指标 2： …… 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：通过县级储备 粮轮换保持我市政策性 粮油推陈储新，确保需 要程度 指标 2： …… 指标 1：通过县级储备 粮储存轮换受灾群众满 意度 指标 2： …… 总分 100 100 （11）粮食质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是项目支出金额及时到位，二是保证粮食质量安全监督检 查不缺位，确保粮食安全。发现的主要问题及原因：一是项目前 期谋划不实，二是资金使用预测不细。下一步改进措施：一是提 — 51— 前对项目资金使用细化，二是监督资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 粮食质量安全检测经费 主管部门 实施单位 商务粮食局 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算 项目资金（万元） 年度资金总额：6 分） 数（含预 算调整 数，A） 项目预算执行情况（10 商务粮食局 6 全年执行 数 （B） 6 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 100% 10 10 其中：上级财政 县级财政 6 6 其他资金 年 度 预期目标 实际完成情况 年度预算 6 万元，计划检测粮油样品 75 个 实际开支 6 万元，检测样品 75 个 总 体 目 标 完 成 情 况 年度绩效指标完成情况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 指标 1：政策性粮食样品 数量指 标 数量 偏差原 标 年度指标 实际完成 因分析 准 得 值 值 及改进 分 分 措施 值 75 75 20 20 国家标准 国家标准 10 10 指标 2： …… 质量指 指标 1：按照国家质量标 — 52— 标 准检测 指标 2： …… 指标 1：春、秋两季按时 时效指 标 检测 按时 按时 10 10 800 800 10 10 ≥90% 95% 15 15 ≥90% 95% 15 15 ≥85% 95% 10 9 100 99 指标 2： …… 指标 1：每个样品检测成 成本指 标 本 指标 2： …… 经济效 益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：通过质量检测， 效 益 指 标 (30 分) 社会效 益 指标 提高社会公众对粮油质量 的认可度 指标 2： …… 生态效 益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：通过粮油质量检 可持续 影 响指标 测，对保持粮油质量符合 国家标准的影响程度 指标 2： …… 满意 度指 标 (10 分) 指标 1：通过粮油质量检 服务对 象 满意度 指标 测，服务对象及社会公众 满意度 指标 2： …… 总分 （12）粮食行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 — 53— 效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执 行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 项目支出金额及时到位，二是保证粮食行政执法不缺位。发现的 主要问题及原因：一是项目前期谋划不实，二是资金使用预测不 细。下一步改进措施：一是提前对项目资金使用细化，二是监督 资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 粮食行政执法 实施单位 商务粮食局 2021 年 1月1 项目资金（万元） 年度资金总额：2 2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 数（含预 数 算调整 数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 日- 2 商务粮食局 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 100% 10 得分 （B） 2 10 其中：上级财政 县级财政 2 2 10 其他资金 年 预期目标 度 对全市 20 户粮油经营户进行行政执法 总 检查 实际完成情况 对全市 25 户粮油经营户进行执法检查 体 目 标 完 成 情 况 — 54— 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标 实际完成 因分析 标准 值 值 及改进 分值 得分 措施 指标 1：行政执法检查 数量 指标 20 户 20 户 25 20 20 ≥85% 85% 10 10 按时 按时 10 10 2 2 10 10 ≥85% 85% 15 15 指标 2： …… 指标 1：通过粮食行政 执法对粮油经营户遵 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 守《粮食流通管理条 例》的影响程度 指标 2： …… 指标 1：按时进行行政 时效 指标 执法检查 指标 2： …… 指标 1：反映项目总成 成本 指标 本情况 指标 2： …… 经济 效益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：通过粮食行政 效 益 指 标 (30 分) 执法社会公众对对粮 社会 效益 指标 食经营户的认可影响 程度 指标 2： …… 生态 效益 指标 指标 1：无 指标 2： …… — 55— 指标 1：通过粮食行政 执法，对粮油企业可持 可持 续影 响指 标 较高 较高 15 15 10 10 续发展的影响程度 指标 2： …… 满意 度指 标 (10 分) 指标 1：使粮油企业规 服务 对象 满意 度 指标 范运营，提高社会认知 ≥85% 95% 度 指标 2： …… 总分 100 100 （13）粮食监督及粮食库存检查项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：一是项目支出金额及时到位，二是保证粮食监督检查不缺 位，确保粮食安全。发现的主要问题及原因：一是项目前期谋划 不实，二是资金使用预测不细。下一步改进措施：一是提前对项 目资金使用细化，二是监督资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 粮食监督及粮食库存检查 商务粮食局 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预 全年执行 算数（含 数 预算调 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 商务粮食局 年度资金总额：2 2 值 2 100% 10 10 100% 10 10 其中：上级财政 县级财政 2 2 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 — 56— 度 对全市 20 户粮油经营户进行监督检查 全市 30 户粮油经营户进行监督检查 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 指标 1：检查 20 户粮油 数量指 标 经营户 年度指 实际完成 标值 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 20 30 20 20 ≥95% 95% 10 10 及时 及时 10 10 2 2 10 10 ≥85% 85% 15 15 指标 2： …… 指标 1：通过粮食监督检 查和库存检查使粮油经 营企业粮食数量准确和 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 质量完好，粮食质量符合 率 指标 2： …… 指标 1：及时监督检查 时效指 标 指标 2： …… 指标 1：反映项目总成本 成本指 标 情况 指标 2： …… 效 益 指 标 (30 分) 经济效 益 指标 社会效 益 指标 指标 1：无 指标 2： …… 指标 1：通过粮食监督和 库存检查使社会公众对 粮食企业的认可度 — 57— 指标 2： …… 指标 1：无 生态效 益 指标 指标 2： …… 指标 1：通过监督检查和 库存检查对粮油企业可 可持续 影 响指标 较高 较高 持续发展的影响程度 指标 2： 15 15 10 10 100 100 …… 满意 度指 标 (10 分) 指标 1：通过监督检查和 粮食库存检查对社会公 服务对 象 满意度 指标 ≥85% 95% 众或服务对象满意度 指标 2： …… 总分 （14）应急物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 10 万元，执行 数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未能 按项目预算支出金额及时到位，二是由于项目应急储备仓库未能 如期交付使用，应急物资采购无法实施。发现的主要问题及原因： 一是项目前期谋划不实，二是资金使用预测不细。下一步改进措 施：一是提前对项目资金使用细化，二是监督应急储备仓库项目 工程如期完工，付诸实施。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 应急物资采购 主管部门 商务粮食局 项目计划实施期限 2021 实施单位 年 1 月 1 日- 商务粮食局 2021 年 12 月 31 日 — 58— 项目资金（万元） 全年执行 算数（含 数 预算调 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 年度资金总额：10 分） 全年预 10 值 0% 0 10 其中：上级财政 县级财政 10 0 0% 其他资金 年 预期目标 度 采购 10 万元的应急物资 0 - - - 0 - - 实际完成情况 由于应急物资储备库未建成，2021 年未采购 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 指标 1：采购救灾物资数 数量指 标 量 年度指 实际完成 标值 值 0 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 0 年度绩效指标完成情况 指标 2： …… 指标 1：符合国家质量标 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 准 国家标 准 未采购 指标 2： …… 指标 1：2021 年度完成 时效指 标 12 月底 前 未采购 指标 2： …… 指标 1：按照计划成本公 成本指 标 开竞标 公开竞 价 未采购 指标 2： …… — 59— 指标 1：无 经济效 益 指标 指标 2： …… 社会效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 指标 1：保障我市救灾需 保障救 要 灾需要 未采购 指标 2： …… 指标 1：无 生态效 益 指标 指标 2： …… 可持续 影 响指标 指标 1：保证救灾物资常 程度明 年储备 显 未采购 指标 2： …… 满意 度指 标 (10 分) 指标 1：群众满意度 服务对 象 满意度 指标 ≥98% 未采购 指标 2： …… 总分 100 （15）全社会粮食统计调查项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97 分。 全年预算数为 2 万元， 执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目支出金额及时到位，保证了调查入户统计工作顺利开展， 二是保证辖区内全社会粮食质量数量统计不缺位， 确保粮食安全。 发现的主要问题及原因：一是项目前期谋划不实，二是资金使用 预测不细。下一步改进措施：一是提前对项目资金使用细化，二 是监督资金使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 单位：万元 全社会粮食统计调查 — 60— 主管部门 商务粮食局 项目计划实施期限 2021 实施单位 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 商务粮食局 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 算数（含 数 预算调 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额：2 2 值 100% 2 其中：上级财政 县级财政 2 2 100% 其他资金 预期目标 年 调查农户 20 户，工业产值统计调查 10 户 10 10 - - - - - - 实际完成情况 调查农户 25 户，工业产值统计调查 15 户 度 总 体 目 标 完 成 情 况 年度绩效指标完成情况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 指标 1：统计调查户数 数量指 标 年度指 实际完成 标值 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 40 户 40 户 20 20 较高 较高 10 10 指标 2： …… 质量指 指标 1：统计样本代表性 — 61— 标 指标 2： …… 指标 1：及时调查统计 时效指 标 按时 按时 10 9 500 500 10 10 较高 较高 15 15 15 14 10 9 指标 2： …… 指标 1：每个调查样本的 成本指 标 成本 指标 2： …… 指标 1：无 经济效 益 指标 指标 2： …… 指标 1：通过统计调查， 为社会公众提供信息可 社会效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 靠程度 指标 2： …… 指标 1：无 生态效 益 指标 指标 2： …… 指标 1：通过统计调查， 为社会公众提供信息可 可持续 影 响指标 较高 较高 持续性影响程度 指标 2： …… 满意 度指 标 服务对 象 满意度 指标 1：通过统计调查对 服务对象或社会公众的 满意程度 大于等 于 95% 96% — 62— (10 分) 指标 指标 2： …… 总分 100 97 （16）外派劳务平台运行经费绩效自评：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 2.55 万元，执 行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：一是项 目前期谋划不实，二是资金使用预测不细。下一步改进措施：一 是提前对项目资金使用细化，二是推动外派劳务工作继续实施。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 外派劳务平台运行经费 主管部门 界首市商务局 项目计划实施期限 2021 年 01 项目资 金（万 元） 实施单位 界首市商务局 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 算数（含 数 预算调 执行率 标准 （B/A) 分值 0% 10 #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - 得分 整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资 金总额： 其中：上 级财政 县级财 政 其他资 金 年度 预期目标 总体 保障外派劳务平台正常运行 目标 费 2.55 0 实际完成情况 完成 情况 — 63— 偏差原 一级 二级 三级指 年度指 实际完成 因分析 标准 指标 指标 标 标值 值 及改进 分值 得分 措施 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 年度绩效指标完成情况 满意度 指标 (10 分) 台个数 经费支 出的合 规性 时效 指标 项目完 成本 指标 项目预 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 运行平 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 总分 成时效 算成本 带动本 地经济 效益 1 关法律 规定支 2021 年 度 费 2.5 万 影响明 显 益指标 派劳务 指标 1： 无 对象满 意度 15 0 未实施 10 0 未实施 10 0 未实施 5 0 未实施 5 0 无 5 0 未实施 10 0 未实施 10 0 元 域内外 被服务 未实施 预算经 社会效 标 0 出 促进区 影响指 15 按照相 对本地 可持续 0 影响明 显 服务对 象满意 度 95% 以上 100 0 — 64— （17）服务业发展工作经费（含统计经费）项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全 年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 100 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元， 完成预算的 100%。二是商贸在库（国家名录库）117 家企业，为 保证数据上报的及时性和有效性， 同时也为提高数据上报的质量， 聘用专业会计每月在 1 号-7 号这个时间段，上报企业的销售、成 本等数据。一共 117 家企业，每家企业一年需要产生 547 元的上 报数据费用。发现的主要问题及原因：一是专业会计人员普遍反 应工资过低，低于市场价格；二是企业配合度不高，原始数据收 集有困难。下一步改进措施：一是计划减少专业会计指导企业数， 鼓励企业自主填报；二是加强业务培训。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 服务业发展工作经费（含统计经费） 项目计划实施期限 2021 年 01 项目 资金 （万 元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 界首市商务局 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日 界首市商务局 年度 资金 总额： 其 中：上 级财 全年预算数（含预算调 整数，A） 6.4 全年执行 数 （B） 6.4 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 - 得分 10 - — 65— 政 县级 财政 6.4 6.4 100% 其他 资金 年 度 总 预期目标 - - - - 实际完成情况 年底全社会消费品零售额 2021 年全社会消费品零售额增速完成 23%，超过预期水平。 增速完成 10%以上。 体 目 标 完 成 情 况 偏差原 一级 二级 三级 指标 指标 指标 年度指标值 实际完成 因分析 标准 值 及改进 分值 得分 措施 被统 年度绩效指标完成情况 数量 指标 计企 133 家限上商贸企业按 业数 时完成数据上报 均完成 15 15 15 15 10 10 10 10 量 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 时效 指标 成本 指标 项目 社会消费品零售额同 在阜阳各 完成 比增速在阜阳县市区 县市区排 质量 排名前三 名第二 每月 7 号之前按时完成 上报 均按时完 项目 完成 时效 项目 聘用专职会计每月负 预算 责 133 家企业上报数 成本 据质量进行指导 成 均按时完 成 — 66— 对本 经济 效益 指标 地经 社会消费品零售额同 在阜阳各 济效 比增速在阜阳县市区 县市区排 益的 排名前三 名第二 地社 社会消费品零售额同 在阜阳各 会效 比增速在阜阳县市区 县市区排 益的 排名前三 名第二 地生 社会消费品零售额同 在阜阳各 态效 比增速在阜阳县市区 县市区排 益的 排名前三 名第二 社会消费品零售额同 在阜阳各 比增速在阜阳县市区 县市区排 排名前三 名第二 大于等于 98％ 98% 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 影响 对本 效 益 指 标 (30 分) 社会 效益 指标 影响 对本 生态 效益 指标 影响 可持 续影 响指 标 满意度 指标 (10 分) 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 总分 可持 续影 响程 度 被统 计企 业满 意度 100 100 （18）市场运行监测经费市场监测经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预 算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。 ； 二是阜阳市商务局抽样选取 10 家商贸企业作为样本企业， 代表界首市商贸流通市场运行发展的趋势。为保证样本量的优质 性，和样本企业销售数据的高质量性，聘用专业会计每月在 20 — 67— 号之前，上报企业每月的销售、成本等数据。一共 10 家企业，每 家企业一年需要产生 2000 元的上报数据费用。 发现的主要问题及 原因：一是专业会计人员普遍反应工资过低，低于市场价格。； 二是企业配合度不高，原始数据收集有困难。下一步改进措施： 一是计划减少专业会计指导企业数，鼓励企业自主填报。；二是 加强业务培训。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 市场运行监测经费 项目计划实施期限 年度 资金 总额： 界首市商务局 位 2021 年 01 项目 资金 （万 元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单 界首市商务局 全年预算数 （含预算调 整数，A） 2 月 01 日- 2021 全年执 行数 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 2 2 2 100% 其他 资金 年度 总体 目标 得分 （B） 其 中： 上级 财政 县级 财政 年 12 月 31 日 10 - - - - - - 预期目标 实际完成情况 年底全社会消费品零售额增 2021 年全社会消费品零售额增速完成 23%， 超过预期水平。 速完成 10%以上。 完成 情况 — 68— 一级 二级指 三级 指标 标 指标 年度指标值 实际完 成值 偏差原因 分析及改 进措施 标准 得分 分值 被监 数量指 标 测企 10 家企业每 业数 月上报数据 均完成 15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 量 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 时效指 标 年度绩效指标完成情况 成本指 标 项目 代表界首市 完成 消费市场运 质量 行规律 项目 完成 时效 项目 预算 成本 对本 经济效 益 指标 地经 济效 益的 影响 对本 效 益 指 标 (30 分) 社会效 益 指标 地社 会效 益的 影响 对本 生态效 益 指标 地生 态效 益的 影响 可持续 影 响指标 每月 7 号之前 按时完成上 报 小于等于两 万元 确保领 先优势 均按时 完成 已完成 确保每月数 据在阜阳县 确保领 市区排名位 先优势 列优势 确保每月数 据在阜阳县 确保领 市区排名位 先优势 列优势 确保每月数 据在阜阳县 确保领 市区排名位 先优势 列优势 可持 确保每月数 续影 据在阜阳县 确保领 响程 市区排名位 先优势 度 列优势 — 69— 满意度 指标 (10 分) 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 监测 企业 大于等于 满意 95% 96% 10 10 度 总分 100 100 （19）物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 120%。；二是保障 2 名 保安和 1 名保洁工资支出和日常运转、 办公区域安保和清洁卫生， 并为周边居民提供必要的服务，群众满意度较高，项目执行情况 良好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是群众配合度 不高；二是管理不到位。下一步改进措施：一是加强管理；二是 提高群众配合意识。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 物业费 分） 年度资金总 额： 界首市商务粮食局 位 2021 年 1 月 1 日- 项目资金（万 元） 项目预算执行情况（10 实施单 界首市商务粮食局 全年预算数 （含预算调 整数，A） 10 2021 年 12 月 31 日 全年执 行数 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 100% - 得分 （B） 10 10 其中：上 级财政 县级财政 10 10 - — 70— 其他资金 年度总 预期目标 实际完成情况 体目标 保障物业服务人员工资，保证 物业公司全额按时支付 2 名门卫工资、配备服装，按时支 完成情 办公区域卫生整洁，安全保 付 1 名保洁员工资；单位环境卫生清洁，安全保卫得到保 卫。 障。 况 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完 因分析 标准 成值 及改进 分值 得分 措施 数量 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 指标 1：保障 3 名工作人 3 名工作人员 员工资按时 工资支出 足额支付 指标 1：维护 办公区域安 保 指标 1：完成 安保工作的 时效 指标 及时性 指标 2：完成 经常性保洁 工作任务 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 持平 10 10 持平 10 10 达成预期指 标 持平 5 5 达成预期指 标 持平 5 5 超额 10 10 达成预期指 标 持平 20 20 达成预期指 标 持平 10 10 达成预期指 标 指标 1：预算 大于总预算 经费 10 万元 数 指标 1：无 指标 1：保障 机关安保、环 境整洁 指标 1：对生 态环境保护 影响 指标 1：无 — 71— 满意 度指 标 (10 分) 服务 对象 满意 度 指标 指标 1：周边 居民、机关工 作人员满意 ≥95% 持平 10 10 度 95%以上 总分 100 100 （20）放心早餐工程专项经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。 全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。；二 是全年 6 家放心早餐示范点目标已完成，行业带动作用较为显著， 群众问卷调查满意率较高。发现的主要问题及原因：一是商户参 与度不高；二是面上推广度不高。下一步改进措施：一是加强宣 传；二是提高商户参与度意识。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 放心早餐工程 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 实施单位 界首市商务粮食局 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 项目资 金（万 元） 全年预 全年执行 算数（含 数 预算调 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 100% 10 得分 整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资 金总额： 2 2 10 其中： 上级财 政 县级财 2 2 - — 72— 政 其他资 金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 6 家放心早餐店 6 家放心早餐店 完成情 况 偏差原 一级 二级指 三级指 年度指 实际完成 因分析 标准 指标 标 标 标值 值 及改进 分值 得分 措施 产 出 指 标 (50 分) 数量指 标 早餐店 6 6 质量指 标 项目完 符合规 符合规范 成质量 范标准 标准 时效指 标 项目完 12 个月 成时效 30 30 10 10 已完成 10 10 已完成 10 10 已完成 15 15 90% 15 15 带动更 年度绩效指标完成情况 社会效 益 指标 对本地 多早餐 社会效 店提升 益影响 店面和 程度 餐饮优 质服务 生态效 益 指标 指标 1： 无 形成示 可持续 影 响指标 可持续 范带动 影响程 效应，打 度 造商业 品牌 发放调 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 查问卷 群众满 30 份， 意度 满意度 80%以 上。 总分 100 100 — 73— （21）信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元， 执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年 预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。；二是全 年信访维稳工作基本稳定，群众问卷调查满意率较高。发现的主 要问题及原因：一是企业改制较慢；二是涉军群体人员多。下一 步改进措施：一是加快企业改制；二是落实包保责任制。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 主管部门 信访维稳工作经费 项目计划实施 2021 期限 项目 资金 （万 元） 项目预算执行 情况（10 分） 实施单位 界首市商务粮食局 年度 资金 总 额： 其 中： 上级 财政 县级 财政 其他 资金 年 1 月 1 日- 全年预算数（含预算调 整数，A） 5 5 界首市商务粮食局 20201 年 12 月 31 日 执行 全年执行 数 （B） 5 5 率 标准 （B/A 分值 得分 ) 100% 10 100% 10 年 预期目标 实际完成情况 度 信访维稳整体 信访维稳工作整体稳定，无越级上访事件。 总 形势较好 10 - 体 目 标 — 74— 完 成 情 况 偏差 一 二 原因 级 级 三级 指 指 指标 标 标 年度指标值 实际完成 分析 标准 值 及改 分值 得分 进措 施 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 数 量 指 标 质 量 指 标 社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 总分 上访 人数 0 越级上访 项目 确保系统信访稳定，为 完成 经济社会发展营造和谐 质量 稳定的社会发展环境。 100% 30 30 已完成 20 20 已完成 15 15 已完成 15 15 90% 10 10 对社 会效 营造和谐稳定的社会发 益的 展环境 影响 可持 续影 响程 度 带动系统更多职工团结 协作、积极向上，自力 更生，谋求更大发展， 不找麻烦，不给政府 “添堵”。 群众 群众对信发放调查问卷 满意 30 份，满意度 80%以 度 上。访工作的满意度 100 100 （22）双打工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 — 75— 效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执 行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双打 工作经费项目一是维护商务领域市场秩序稳定；二是保障了辖区 的安全生产、社会治安大局稳定。发现的主要问题及原因：一是 对预算执行的重视程度不高、预算执行工作缺乏刚性；二是预算 工作不够细致化；下一步改进措施：一是对单位预算管理人员进 行相关专业知识的培训和继续教育，增强其对先进预算工具和预 算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预 算水平。二是提高单位的资金管理水平和利用效率、实现资金使 用的规范化、优化资金结构与分配、提高资金管理质量。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 项目名称 双打工作经费 主管部门 界首市商务粮食局 项目计划实施期限 实施单位 界首市商务粮食局 2021 年 01 月 01 日- 项目资金 （万元） 全年预 全年执行 算数（含 数 预算调 2021 年 12 月 31 日 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 100% - 得分 整数，A） （B） 年度资金 总额： 项目预算执行情况（10 分） 5 5 10 其中： 上级财 政 县 级财政 5 5 - 其他资 金 年度总 预期目标 实际完成情况 — 76— 体目标 完成商务领域行政执法工作 已完成 完成情 况 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指 实际完成 因分析 标准 标值 值 及改进 分值 得分 措施 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 数量 指标 数量指标 ≤43 已完成 10 10 质量 指标 质量指标 稳定 稳定 10 10 时效 指标 项目完成 程度较 高 程度较高 15 15 ≤1 万元 ≤1 万元 15 15 稳定 稳定 10 10 影响明显 10 10 稳定 5 5 稳定 稳定 5 5 满意 满意 10 10 成本 指标 项目预算 经济 效益 指标 带动本地 社会 效益 指标 对本地社 影响明 会效益 显 生态 效益 指标 对本地生 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 成本 经济效益 态效益 可持续影 响指标 被检查企 业满意度 稳定 总分 100 100 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年界首市商务粮食局 5000 吨县级储备粮轮换费用项 目绩效自评报告》见“第五部分附件”。 — 77— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 — 78— 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 79— 第五部分 附件 界首市商务粮食局 5000 吨县级储备粮轮换费用项目绩效 自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。根据界粮联[2010]25 号、界政秘[2015]75 号文件精神，建立县级储备粮 8500 吨。2021 年轮入县级储备粮 5000 吨。 （二）项目绩效目标。 1.项目绩效总目标。保障国家粮食安全、粮食应急工作的需 要，满足界首城镇居民口粮的供应。 2.项目绩效阶段性目标。经市政府批准，定期进行轮换。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。通过对全市县级储备粮 进行绩效评价，了解储备粮质量是否完好、数量是否真实、资金 使用是否安全。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 1、绩效评价原则是：（1）科学规范原则；（2）公正公开 原则；（3）分级分类原则；（4）绩效相关原则。 2、评价指标体系：县级储备粮数量指标体系、质量指标体 系、成本指标体系、时效指标体系、可持续性影响指标体系、社 — 80— 会公众或服务对象满意度指标体系等。 3、评价方法：采用主管部门自评，主要调查县级储备粮轮 换数量是否完成、质量是否达到标准、是否按时完成轮换任务、 成本控制是否达到要求、通过轮换是否达到可持续发展要求、社 会公众及服务对象是否满意等。 4、评价标准：根据年初设定的绩效目标，对预算执行情况 进行分值量化对比。 （三）绩效评价工作过程。 1.前期准备。成立评价小组，对该项目的实施过程进行现场 评估查看。 2.组织实施。定期对县级储备粮进行质量、数量检查，有无 安全隐患。 3.分析评价。保证了国家粮食安全，满足了应急工作的需要。 三、综合评价情况及评价结论。 在 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，通过县级储备粮轮 换，2021 年轮入县级储备粮 5000 吨，轮换费用预算 10 万元，实 际到位资金 10 万元，预算执行率为 100%，执行情况良好。保障 了国家粮食安全、粮食应急工作的需要，满足界首城镇居民口粮 的供应。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策项目决策符合实际。 （二）项目过程基本顺利。 （三）项目产出情况基本达到预期。 — 81— （四）项目效益情况基本达到预期。 五、主要经验及做法。 我局在项目实施中严格按照财政补助资金的用途使用，做到 了项目资金专款专用，全部符合要求，达到了项目目标的要求， 对促进我市经济可持续发展推动和谐社会建设和市政府宏观调控 起到了积极作用。 六、存在问题及原因分析。 我市的县级储备粮储备规模仍然较小，在遇到较大粮食风险 时，保障供应的能力不足。 七、有关建议。 建议逐步增大县级储备粮规模，增加粮食安全保供能力建设 资金投入，确保我市粮食安全。 八、其他需说明的问题。 无 — 82— — 83—