绥芬河市退役军人事务局2022年部门预算.pdf

绥芬河市退役军人事务局 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市退役军人事务局部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市退役军人事务局 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分绥芬河市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市退役军人事务局部门概况一、部门职责负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全市伤病退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施国家、省、牡丹江市、市拟订的有关退役军人医疗、疗养、养老 3 等机构规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省、牡丹江市、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。二、部门机构设置绥芬河市退役军人事务局共设置 3 个科，包括：下设综合科、安置创业科、信访优抚科。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市退役军人事务局为行政单位，总编制人数 22 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 14 人, 与上年对比，行政编制增加 1 人；事业编制保持持平。四、部门预算构成 4 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。第二部分绥芬河市退役军人事务局 2022 年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表 5 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 8 六、一般公共预算基本支出表 9 七、一般公共预算“三公”经费支出表 10 八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 11 十、项目支出绩效表项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市退役军人事务局单位名项目名称预项算目执类预算数绩效目一级二级三级指标指标指标标 12 绩效本绩指标年效性质绩度本年权重称行别效量率指单权标位重值 (%) 严格执足额保行相关工资支出 10 政策，保产出障工资指标障率指标科目调小于整次数等于工及时发时效发放及资放、足额指标时率支 148.19 出等于数量等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 发放，预算编制科学合效益理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数金年绥芬河年终市一次退性奖役金和军工作人人员事奖励 10 务局足额保终严格执一行相关产出次政策，保指标性障工资时效发放及奖及时发指标时率金和 11.17 等于数量障率指标科目调小于整次数等于等于放、足额发放，预工算编制作科学合效益人理，减少指标员结余资奖金经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数励严格执足额保行相关社会保障缴费 10 障率指标科目调小于整次数等于政策，保产出社障工资指标会及时发时效发放及保放、足额指标时率障 11.05 等于数量等于发放，预缴算编制费科学合效益理，减少指标结余资金 13 经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数严格执足额保行相关住住房公积房 10 金公 17.51 积政策，保产出障工资指标障率指标科目调小于整次数等于及时发时效发放及放、足额指标时率等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 发放，预算编制金等于数量科学合效益理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数金严格执足额保行相关障率指标科目调小于整次数等于独政策，保产出生障工资指标独生子及时发时效发放及子女女放、足额指标时率父母 10 奖励父 0.08 等于数量等于发放，预母算编制奖科学合效益励理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数金严格执足额保行相关廉政基金 10 障率指标科目调小于整次数等于各政策，保产出类障工资指标人及时发时效发放及员放、足额指标时率补 8.32 等于数量等于发放，预助算编制支科学合效益出理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数金基本医疗保险补差 10 各严格执类行相关人员 2.08 足额保政策，保产出障工资指标障率指标科目调小于整次数等于补及时发时效发放及助放、足额指标时率 14 等于数量等于支发放，预出算编制科学合效益理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 算数金严格执足额保行相关机关事业单位基本 10 养老保险缴费障率指标科目调小于整次数等于各政策，保产出类障工资指标人及时发时效发放及员放、足额指标时率补 20.70 等于数量等于发放，预助算编制支科学合效益出理，减少指标结余资经济效益指标结余率 =结余小于数/预等于算数金数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标指标保障单定额公用 10 经费质量 =∣(执行数预算定位日常数)/预额运转，提算数∣ 高预算 "三公编制质经费控经量，严格制率"= 费执行预（实际公用 31.16 算效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于小于等于数）× 100% 运转保障率福利费 10 福 2.18 保障单等于产出数量科目调小于指标指标整次数等于 15 利位日常预算编费运转，提制质量高预算质量编制质指标量，严格 =∣(执行数预算执行预数)/预算算数∣ 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 "三公经费控制率"= （实际效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于数）× 100% 运转保障率等于数量科目调小于指标整次数等于预算编制质量产出指标指标保障单工工会经费 10 会经 1.74 费质量 =∣(执行数预算位日常数)/预运转，提算数∣ 高预算 "三公编制质经费控量，严格制率"= 执行预（实际算效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于小于等于数）× 100% 运转保障率其他 10 其 10.46 保障单等于产出数量科目调小于指标指标整次数等于 16 交通他位日常预算编补贴交运转，提制质量通高预算补编制质贴量，严格质量指标 =∣(执行数预算执行预数)/预算算数∣ 小于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 50.00 100 % 30.00 等于 "三公经费控制率"= （实际效益指标经济支出数效益 /预算指标安排小于等于数）× 100% 运转保障率资金使用合规质量性指标预算编制到项目率役军人工作经军人服务保障体系经费 10 其费，保障产出他我市 2 个指标运 2.00 等于一季度做好退退役大于预算资大于金累计等于支出率二季度乡镇级转服务站、时效类 28 个社指标区（村）服务站建设。预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标 17 社会效益指标促进社会和谐大于等于等于服务满意对象度指满意标度指满意度大于等于 90 % 10.00 2 次 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 标数量指标质量指标拥军优属活动数预算编制到项目率大于等于大于等于一季度八一、其春节他走访 10 运慰问转部队类支持部产出队建设，指标大于金累计等于支出率二季度走访慰 8.00 预算资问部队、时效重点优指标抚对象，保障双拥工作预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率正常开全年预展。算资金支出率效益指标经济应走访效益服务对指标象大于等于等于服务满意对象服务对度指满意象满意标度指度大于等于标资金使争创省级双拥模范城经费用合规争创省 10 其级双拥他模范城，运 1.00 保障双转拥工作类正常开质量性指标预算编产出制到项指标目率等于大于等于一季度展。时效预算资大于指标金累计等于支出率 18 二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标经济工作及效益时完成指标率大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 3 人 50.00 100 % 30.00 服务满意对象服务对度指满意象满意标度指度大于等于标数量烈士亲指标属人数质量指标预算编制到项目率等于大于等于一季度预算资大于落实好金累计等于文件要支出率烈士其求，保证产出二季度亲属他我市拥指标预算资大于金累计等于异地 10 运 0.86 军优属祭扫转活动正补助类常进行，时效指标支出率三季度稳定军预算资大于心。金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标 19 社会效益指标促进社会和谐大于等于等于服务满意对象烈士亲度指满意属满意标度指度大于等于 90 % 10.00 2 次 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 标数量活动次大于指标数等于质量指标预算编制到项目率大于等于一季度预算资大于金累计等于支出率清明保证我产出二季度指标预算资大于金累计等于节、烈其市拥军时效士公他优属活指标祭日 10 运 1.00 动正常祭扫转进行，活动类稳定军经费支出率三季度预算资大于金累计等于支出率心。全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于服务满意对象服务对度指满意象满意标度指度大于等于标资金使烈士纪念其设施办理土地使用手续费用用合规明确烈他 10 运转类 9.90 士纪念质量性设施归指标预算编属权，促产出制到项进拥军指标目率优属工等于大于等于一季度作正常时效预算资大于进行。指标金累计等于支出率 20 二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 等于 500 块 50.00 等于 100 % 30.00 90 % 10.00 50 人 50.00 服务满意对象服务对度指满意象满意标度指度大于等于标做好退采购光荣 10 牌其役军人他荣誉表运 0.85 彰，维护产出数量指标指标效益指标社会效益指标光荣牌采购数量促进社会和谐转退役军类人合法满意对象退役军权益。度指满意人满意标度指度服务大于等于标退役士兵培训费 10 退役士他兵教育，运 2.00 提长退符合培指标训人数质量加强对其数量指标预算编制到项目率大于等于一季度产出指标预算资大于金累计等于转役士兵类自身素时效支出率养。指标二季度预算资大于金累计等于支出率 21 等于三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 等于 1 人 50.00 等于 100 % 30.00 90 % 10.00 等于 100 % 50.00 等于 100 % 30.00 90 % 10.00 30 人 50.00 服务满意对象退役士度指满意兵满意标度指度大于等于标金凤还巢人员保证金其凤还巢他 10 运 0.51 转经费类人员经产出数量雪城优指标指标才人员经济资金使效益用合规指标性效益指标费，保障服务工作顺满意对象利进行。度指满意标度指人员满大于意度等于标维护单网络运行维护 10 费其位网络 3 他条线安运 1.00 全运行，产出质量指标指标效益指标资金使用合规性经济保证工效益作正常指标运转转保证工类作顺利满意对象开展。度指满意标度指服务满意度大于等于标自主就业金-1 10 自主就专保障退项役士兵数量业金应业自主就指标发放人务 30.00 业金的费发放，促项进社会目和谐。产出数指标质量指标 22 等于预算编制到项目率大于等于一季度预算资大于金累计等于支出率二季度时效指标预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标经济效益指标大于等于提高退役士兵生活水等于 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 平服务满意对象退役士度指满意兵士兵标度指满意度大于等于标数量社会发指标放率质量指标预算编制到项目率等于大于等于一季度专优抚项对象业医疗 10 务补助费 -1 项目 1.00 提高优预算资大于抚对象金累计等于的生活支出率补助标产出二季度准，切实指标预算资大于金累计等于保障其时效生活水指标平。支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率 23 大于等于效益指标社会效益指标促进社会和谐等于 100 % 30.00 90 % 10.00 10 人 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 5 人 50.00 服务满意对象优抚对度指满意象满意标度指度大于等于标数量指标质量指标符合规定的退等于役士兵预算编制到项目率大于等于一季度保证退役士兵解决专享有的部分项保障待退役业遇与服士兵 10 务 6.00 大于金累计等于支出率产出二季度指标时效指标役贡献预算资预算资大于金累计等于支出率三季度社会费相匹配，预算资大于保险项与经济金累计等于 -1 目社会发支出率展水平全年预相适应。算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于服务满意对象补缴对度指满意象满意标度指度大于等于标转业士转业专保障转士官项业士官产出数量待安置指标指标待安置生 10 业务 3.04 期间生官待安置期间应发放人数 24 等于活期费活补助间补项发放，促助-1 目进生活质量指标预算编制到项目率大于等于水平提一季度高。预算资大于金累计等于支出率二季度时效指标预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 13 人 50.00 服务满意对象转业士度指满意官满意标度指度大于等于标数量优抚对指标象人数质量指标提高优专重点项优抚业对象 10 务取暖费费-1 项目制到项目率大于等于一季度抚对象的生活 1.44 预算编等于补助标产出准，切实指标保障其生活水平。预算资大于金累计等于支出率二季度时效预算资大于指标金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率 25 全年预算资金支出率效益指标经济效益指标大于等于提高优抚对象生活水等于 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 1 % 50.00 平服务满意对象优抚对度指满意象满意标度指度大于等于标资金使用合规质量性指标预算编制到项目率等于大于等于一季度企业军转专干部项生活业费、取 10 务暖费费和医项疗养目保障企军转干时效部生活指标费及相关费用按时发等于预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率放。老保金累计二季度指标业失业 36.80 大于支出率产出失业预算资全年预险-1 算资金支出率效益指标社会效益指标服务满意对象度指满意标度指标军人 10 专 0.17 保证无促进社会和谐等于等于企业失业军转大于干部满等于意度产出数量无军籍指标指标人数 26 大于等于无军项军籍人籍补业员补助助-1 务按时发费放，保一季度项障无军预算资大于目籍人员金累计等于生活水支出率平提高。二季度质量指标时效指标预算编制到项目率大于等于预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 服务满意对象无军籍度指满意人员满标度指意度大于等于标质量指标义务兵优待金 -1 10 项优待金业补助经务 71.15 费，费为义务项兵家庭目生活提目率成及时实义务兵家庭制到项大于等于工作完通过落专预算编等于率一季度产出指标时效指标供有效预算资大于金累计等于支出率二季度预算资大于金累计等于支出率保障。三季度预算资大于金累计等于支出率 27 全年预算资金支出率效益指标经济提高义效益务兵生指标活水平大于等于等于 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 服务满意对象度指满意标度指义务兵大于满意度等于标资金使用合规质量性指标预算编制到项目率等于大于等于一季度保障自自主择业干部转业 10 安置费-1 专主择业项干部费业用按时务 1216.00 大于金累计等于支出率产出二季度指标时效指标发放，预算资预算资大于金累计等于支出率三季度费提高自预算资大于项主择业金累计等于目干部生支出率活水平。全年预算资金支出率效益指标社会效益指标促进社会和谐大于等于等于服务满意对象自主择度指满意业干部标度指满意度大于等于标省专项 10 重大 23.92 用于军产出质量休管理指标指标 28 资金使用合规性等于 -2022 改机构工年退革作人员役安发的人员置补展经费和助经项日常公费-中目用经费效益指标社会效益指标促进社会和谐等于 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 100 % 50.00 100 % 30.00 90 % 10.00 等于 100 % 50.00 等于 100 % 30.00 90 % 10.00 服务满意对象军休干央-黑度指满意部人员财指标度指满意度社大于等于标 59# 省专项 -2022 年退役安置补 10 助经费-中央-黑财社产出质量指标指标重保证军大队离退改休干部效益革人员工指标发 534.56 资及相展关福利项待遇发目放项 -2022 重年优大抚对改 10 革发障经展费-中项央-黑目保证优 -2022 年优抚对财社会和谐等于度指满意部满意标度指度大于等于产出质量指标指标 3.00 效益报销等指标支出，促进优抚社会效益指标资金使用合规性大于等于促进社大于会和谐等于服务对象相满意对象优抚对关待遇度指满意象满意落实。标度指度大于等于标项级-黑大于军休干医疗费省专费-省促进社对象 60# 助经性满意抚对象财社象补指标等于标省专疗保效益用合规服务 59# 象医社会资金使 10 产出质量指标指标重保证优大抚对象改定期抚效益革恤资金指标发 7.00 发放，提展高优抚项对象生目活水平。社会效益指标资金使用合规性促进社会和谐服务满意对象优抚对度指满意象满意标度指度 61# 标 29 大于等于省专项 -2022 年优抚对象补助经费-中央-黑社 10 产出质量指标指标重保证优大抚对象改定期抚效益革恤发放，指标发 106.00 提高优展抚对象项生活水目平。社会效益指标资金使用合规等于 100 % 50.00 等于 100 % 30.00 90 % 10.00 性促进社会和谐服务满意对象优抚对度指满意象满意标度指度 61# 标十一、部门整体支出绩效目标表 30 大于等于十二、国有资本经营预算支出表 31 第三部分绥芬河市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市退役军人事务局收入总预算 2331.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算增加 694.51 万元，主要原因是.社会保障和就业 2022 年预算数为 2297.2 万元，比上年预算数增加 697.15 万元，增长 43.6%。卫生健康 2022 年预算数为 17.13 万元，比上年预算数增加 6.66 万元，增长 65.2%。住房保障 2022 年预算数为 17.51 万元，比上年预算数减少 9.4 万元，下降 34.9%。支出总预算 2331.84 万元，包括：一般公共服务支出,比上年预算增加 694.51 万元，主要原因是.社会保障和就业支出 2022 年预算数为 2297.2 万元，比上年预算数增加 697.15 万元， 32 增长 43.6%。卫生健康支出 2022 年预算数为 17.13 万元，比上年预算数增加 6.66 万元，增长 65.2%。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市退役军人事务局收入预算 2331.84 万元，其中：一般公共预算收入 2331.84 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占××%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市退役军人事务局支出预算 2331.84 万元，其中：基本支出 264.64 万元，占 11.3%；项目支出 2067.2 万元，占 88.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明绥芬河市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算 2331.84 万元。收入包括：一般公共预算收入 2331.84 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2297.2 万元，卫生健康支出 17.13 万元，住房保障支出 17.51 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明 33 2022 年，绥芬河市退役军人事务局一般公共预算支出 2331.84 万元，其中：基本支出 264.64 万元，项目支出 2067.2 万元。 1.社会保障和就业支出 2022 年预算数为 2297.2 万元，比上年预算数增加 697.15 万元，增长 43.6%。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 17.13 万元，比上年预算数增加 6.66 万元，增长 65.2%。 3、住房保障支出 2022 年预算数为 17.51 万元，比上年预算数减少 9.4 万元，下降 34.9%。六、关于一般公共预算基本支出表的说明绥芬河市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 264.64 万元，其中： 1、工资福利支出 219.02 万元，主要包括：基本工资 65.59 万元、津贴补贴 90.92 万元、年终一次性奖金 11.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.7 万元、职工基本医疗保险缴费 11.11 万元、公务员医疗补助缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 17.51 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 45.54 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、邮电费 0.72 万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、取暖费 19.96 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 0.2 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 2.18 万元、体检费 1 万元、其他交通费 10.46 万元。 34 3、对个人和家庭补助支出 0.08 万元，主要包括：奖励金支出 0.08 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市退役军人事务局,一般公共预算“三公” 经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费资金安排。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费资金安排。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费资金安排。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费资金安排。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费资金安排。八、关于政府性基金预算支出表的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 45.54 万元，其中： 35 办公费 6.48 万元、邮电费 0.72 万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、取暖费 19.96 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 0.2 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 2.18 万元、体检费 1 万元、其他交通费 10.46 万元。比上年预算数增加 12.88 万元，增长 39.4%。主要原因是：人员增加，按定额管理的商品和服务增加。十、关于政府采购预算情况说明 2022年绥芬河市退役军人事务局采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止 2022 年 1 月，绥芬河市退役军人事务局共有房屋 2260.29平方米,其中：办公用房165.8平方米，业务用房1313.39 平方米，公共区域面积781.1平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产245个。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额871.25万元，其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 36 项目名称预算数（单位：万元）绩效目标本部门本年度无重点项目十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市退役军人年度绩效目标涉及预算金额 2331.84万元，完成24项重点工作，主要绩效指标及指标值按要求完成，保证退役士兵享有应有的保障与待遇。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 37 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。优抚对象补助支出：是指按照《军人抚恤优待条例》和有关规定，各级财政安排用于退役军人事务部门服务管理的优抚对象等人员相关支出。包括：伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等人员）的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）的定期抚恤资金，“三红”（在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）的定期生活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金等。退役安置补助支出：是指各级财政部门安排用于保障军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作、军队离退休干部服务管理机构用房建设、1 级至 4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房以及自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培训等方面支出的资金。 38