绥芬河市政府建设工程实施中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市政府建设工 程实施中心单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市政府建设工程实施中心单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2022 年部 门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、表 11 国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2022 年预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年绥芬河市政府建设工程实施中心单位概 况 一、单位职责 绥芬河市政府建设工程实施中心隶属于绥芬河市住房 和城乡建设局，成立于 2008 年，为市政府直属全额拨款事 业单位。主要职责是： 负责市政府投资新建、改扩建和大中型工程项目的组织 实施工作，按照市政府指定承担对市政府未纳入统一管理的 建设工程项目的技术支持或代建工作； 负责建设工程招标控制价备案、结算文件备案；负责建 设工程造价信息调查和发布；负责农民工工资纠纷调解和建 设工程造价纠纷调解认定；负责建设工程造价政策咨询解 答。 负责人防指挥信息化建设、科研开发、设备设施维护管 理、战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府组织指挥 防空袭斗争信息保障任务。 完成绥芬河市住房和城乡建设局交办的其他任务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 5 个，分别为： 综合科、工程经济科、工程建设科、工程造价科、人防 指挥信息保障科。 3 三、单位人员构成 绥芬河市政府建设工程实施中心单位编制总数为 24 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 24 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人。离退休人员 2 人。与上年预 算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 9 人， 离退休人数增加 0 人。 第二部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2022 年预算 公开报表 一、收支总表 4 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 8 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 9 十、项目支出绩效表 10 十一、国有资本经营预算支出表 11 第三部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2022 年预算情 况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市政府建设工程实施中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市政 府建设工程实施中心收入总预算为 332.24 万元，包括：一 般公共预算拨款收入 332.24 万元。比上年预算数增加 175.21 万元。主要原因是根据省市委关于深化事业单位改革的有关 精神，从绥芬河市住建局转入 9 人。支出总预算 332.24 万 元，包括：社会保障和就业支出 33.61 万元、卫生健康支出 15.47 万元、 城乡社区支出 259.50 万元、 住房保障支出 23.66 万元，比上年预算增加 175.21 万元，主要原因是根据省市 委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住建局转 入 9 人。 12 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心收入预算 332.24 万元，其中：一般公共预算收入 332.24 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收 入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心支出预算 332.24 万元，其中：基本支出 332.24 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心财政拨款收入 预算 332.24 万元。其中，一般公共预算拨款 332.24 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。 财政拨款支出预算 332.24 万元，其中，社会保障和就业支出 33.61 万元、卫生健康支出 15.47 万元、城乡社区支出 259.50 万元、住房保障支出 23.66 万元。比上年预算增加 175.21 万 13 元，主要原因是根据省市委关于深化事业单位改革的有关精 神，从绥芬河市住建局转入 9 人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算 支出 332.24 万元，其中：基本支出 332.24 万元，项目支出 0 万元。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 33.61 万元， 比上年预算数增加 15.08 万元，增长 81.38%，主要原因是根 据省市委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住 建局转入 9 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出相 应增加。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 15.47 万元，比上年 预算数增加 8.49 万元，增长 121.63%，主要原因是根据省市 委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住建局转 入 9 人，所以事业单位医疗和公务员医疗补助支出相应增加。 3、城乡社区支出 2022 年预算数为 259.50 万元，比上年 预算数增加 147.68 万元，增长 132.07%，主要原因是根据省 市委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住建局 转入 9 人，所以人员工资和公用经费相应增加。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 23.66 万元，比上年 预算数增加 3.95 万元，增长 20.04%，主要原因是根据省市 委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住建局转 14 入 9 人，所以住房公积金相应增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算 基本支出 332.24 万元，其中，人员经费 308.42 万元，公用 经费 23.82 万元。 1、工资福利支出 301.69 万元，主要包括：基本工资 95.38 万元、津贴补贴 100.52 万元、年终一次性奖金 15.11 万元、 机关事业基本养老保险缴费 26.92 万元、职工基本医疗保险 缴费 13.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.41 万元、其他社会 保障缴费 0.32 万元、住房公积金支出 23.66 万元、其他工资 福利支出 24.31 万元。比上年预算增加 162.72 万元，主要原 因是根据省市委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬 河市住建局转入 9 人。 2、按定额管理的商品服务支出 23.82 万元，主要包括： 办公费 3.72 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.15 万元、水 费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护） 费 0.50 万元、培训费 1.00 万元、工会经费 2.36 万元、福利 费 4.10 万元、其他交通费用 8.50 万元、其他商品和服务支 出 0.04 万元。比上年预算增加 12.36 万元，主要原因是根据 省市委关于深化事业单位改革的有关精神，从绥芬河市住建 局转入 9 人。 3、对个人和家庭补助支出 6.73 万元，主要包括：退休 15 费支出 6.4 万元、医疗费补助支出 0.15 万元、奖励金 0.18 万 元。比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是 2021 年进行退 休待遇调整，所以退休工资有所增加；另外，2022 年新增 3 人享受独生子女奖励金。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心“三公”经费 支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本 年度未安排此项支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本 年度未安排此项支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本年度未安 排此项支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本 年度未安排此项支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022年，绥芬河市政府建设工程实施中心政府性基金支 出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比上年 16 预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位本年度未安 排此项支出。表8政府性基金预算支出表数据为空。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市政府建设工程实施中心采购预算总额 0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务 类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，绥芬河市政府建设工程实施中心共有 房屋 0 平方米,车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市政府建设工程实施中心实行绩效目标 管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 注：本单位本年度无重点项目（此表为空） 17 绩效目标 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市政府建设工程实施中心国有资本经营 预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理 模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。 四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 18 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 七、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员 法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 八、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日 常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 绥芬河市政府建设工程实施中心 2022 年 3 月 15 日 19