312003四川省九寨沟县漳扎镇便民服务中心2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县 漳扎镇便民服务中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 漳扎镇便民服务中心概况 一、漳扎镇便民服务中心职能简介 二、漳扎镇便民服务中心 2023 年重点工作 第二部分 漳扎镇便民服务中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 漳扎镇便民服务中心 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 漳扎镇便民服务中心概况 — 3 — 一、漳扎镇便民服务中心职能简介 (一)漳扎镇便民服务中心(漳扎镇退役军人服务站、漳扎 镇农民工服务中心)。负责便民服务体系标准化、规范化建设， 优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实“最多跑 一次”改革向基层延伸各项工作;负责便民服务窗口工作人员 的管理,协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事 项进驻窗口事宜;指导村(社区)便民服务点业务工作;承担退 役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信 访接待、权益保障等服务工作;牵头负责外出务工人员联络、 农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业服务等工作;承担 镇党委、政府交办的其他工作。 (二)漳扎镇党群服务中心 承担本行政区域内基层党组 织和群团组织日常服务性工作;负责面向党员群众提供相关 政策咨询，组织实施党群活动和服务等工作;承担镇党委、政 府交办的其他工作。 (三)漳扎镇文化体育广电和旅游综合服务中心。承担基 层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育、文 化、科技、健康、法律、志愿服务等工作;拟订年度公益性文 化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传 文化阵地建设;负责对镇村文化、文艺、体育等活动的指导、 协调和宣传工作;负责广播影视设施设备维护、信息上报等服 务工作;组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电 — 4 — 视工程建设等工作;拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发 展等服务工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。 (四)漳扎镇农业农村服务中心。负责农牧业、林草业、 水务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信 息和培训教育等服务工作;负责农田水利建设、农产品及相关 生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责 林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置; 负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水 产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等 服务工作;负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村 土地承包、扶贫开发和综合治理、农村改革服务等工作;负责 农村宅基地和承包地的管理服务工作;组织实施镇道、村道的 养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作;负责 综合统计工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。 (五)漳扎镇城市管理服务中心。负责协助实施本镇市政 设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作;负责 园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工 作;负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理 综合服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。 二、漳扎镇便民服务中心 2023 年重点工作 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔立足资源禀 赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路提升品牌建设， — 5 — 大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，一是加快文旅结合， 提升品牌建设。大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，促 进文旅生产经营的专业化、标准化、规模化。二是加强农村 基础设施建设，对农村道路维护、饮水设施维护和排污设施 维护的持续投入。三是以培训促就业，以技术促增收。以围 绕乡村旅游、羌绣、酒店业务等内容，展开专业化技能培训。 品质建设漳扎国际生态旅游魅力镇。实施景城一体发展 行动，控量升级度假旅游品质，加快提升旅游演艺产业中心， 实现生态观光与休闲度假的完美结合,推动漳扎镇文化旅游 产业提档升级。提升漳扎镇管理水平，加快疏解漳扎镇住宿 等非旅游核心功能,缓解旅游交通及住宿压力，完善旅游基础 服务配套设施，打造“主客共享”最美旅游城镇。始终坚持环 境优先、“绿水青山就是金山银山的”的环境保护原则，打响 “蓝天”“绿水”“青山”保卫战，拒绝一切污染企业入镇，加大 环境监测力度，坚决防止污染环境事故发生。实施公民道德 建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，加 强和改进未成年人思想道德建设，推动明大德、守公德、严 私德，提高人民道德水准和文明素养。以文明城市创建为抓 手，大力开展文明专项行动，统筹推进文明村镇、文明单位、 文明家庭等创建，深入推进移风易俗，积倡导科学、文明、 健康的生活方式，全面提升广大群众和游客文明素养。抓好 乡风民风改善和人居环境整治，促进文明村镇提质增量。抓 — 6 — 好文旅行业文明创建，加强文明旅游宣传教育，建立旅游不 文明行为记录制度，把文旅行业建成精神文明窗口。 — 7 — 第二部分 位预算表 — 8 — 漳扎镇便民服务中心 2023 年单 表1 部门收支总表 部门：漳扎镇便民服务中心 收 项 目 一、一般公共预算拨 款收入 金额单位：万元 入 支 预算数 项 945.27 目 一、一般公共服务支 出 二、政府性基金预算 拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预 算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收 入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 预算数 612.18 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 180.04 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康支出 62.98 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 90.06 — 9 — 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本 年 收 入 合 计 945.27 本 年 支 出 合 计 七、用事业基金弥补 收支差额 三十一、事业单位结 余分配 八、上年结转 其中：转入事业 基金 945.27 三十二、结转下年 收 入 总 计 — 10 — 945.27 支 出 总 计 945.27 表2 部门收入总表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 目 单位代 单位名称（科目） 码 金额单位：万元 政 府 性 基 上 一般公 金 年 共预算 合计 预 结 拨款收 算 转 入 拨 款 收 入 945.27 945.27 945.27 945.27 312003 漳扎镇便民服务中心 945.27 945.27 合 计 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 用事业 位 基金弥 上 补收支 缴 差额 收 入 — 11 — 表3 部门支出总表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 上缴 基本支 项目 对附属单位 上级 出 支出 补助支出 支出 945.27 945.27 945.27 945.27 漳扎镇便民服务中心 945.27 945.27 201 03 50 312003 事业运行 610.29 610.29 210 11 03 312003 公务员医疗补助 10.46 10.46 208 05 06 312003 机关事业单位职业年 金缴费支出 60.01 60.01 208 05 05 312003 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 120.03 120.03 201 03 01 312003 行政运行 1.89 221 02 01 312003 住房公积金 90.06 90.06 210 11 02 312003 事业单位医疗 52.52 52.52 — 12 — 1.89 表4 财政拨款收支预算总表 部门：漳扎镇便民服务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 出 政府 一般公 性基 国有资本 合计 共预算 金预 经营预算 算 一、本年收入 945.27 一、本年支出 945.27 945.27 一般公共预算拨 款收入 945.27 一般公共服务支出 612.18 612.18 政府性基金预算 拨款收入 外交支出 国有资本经营预 算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨 款收入 教育支出 政府性基金预算 拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预 算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 180.04 180.04 社会保险基金支出 卫生健康支出 62.98 62.98 90.06 90.06 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 — 13 — 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 14 — 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：漳扎镇便民服务中心 项 科目 编码 金额单位：万元 目 省级当年财政拨款安排 单位名 总计 单位代 称（科 码 目） 合计 类 款 合 计 中央提前通知专项转移支付等 国有资 政府性 一般公 一般公共预算拨 本经营 基金安 共预算 款 预算安 排 拨款 排 合 上年结转安排 国有资 政府性 一般公 政府性 本经营 基金安 共预算 基金安 预算安 排 拨款 排 排 合 国有资 上年应返 本经营 还额度结 预算安 转 排 项 基项 基项计 基项 基项 基项计 基项 基项 基项 基 项 基本支 目 小 本 目 小 本 目 小本目小本目小本目 小本目小本目小本目小本 目 小计 出 支计支支计支支 计支支计支支计支支 计支支计支支计支支计支 支 出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出 出 945.27 945.27 945.27 945.27 945.27 945.27 945.27 945.27 漳扎镇 便民服 945.27 945.27 945.27 945.27 务中心 商品和服 务支出 40.63 40.63 40.63 40.63 办公费 5.60 5.60 5.60 5.60 水费 0.08 0.08 0.08 0.08 — 15 — 工会经费 8.67 8.67 8.67 8.67 培训费 2.65 2.65 2.65 2.65 取暖费 2.80 2.80 2.80 2.80 差旅费 8.12 8.12 8.12 8.12 公务接 待费 0.67 0.67 0.67 0.67 邮电费 0.35 0.35 0.35 0.35 印刷费 0.28 0.28 0.28 0.28 福利费 10.84 10.84 10.84 10.84 电费 0.56 0.56 0.56 0.56 工资福 904.64 904.64 904.64 904.64 利支出 基本工资 176.92 176.92 176.92 176.92 奖金 99.99 99.99 99.99 99.99 301 03 312003 年终一次 性奖金 14.74 14.74 14.74 14.74 301 03 312003 基础绩 效奖 85.24 85.24 85.24 85.24 公务员 医疗补 助缴费 10.46 10.46 10.46 10.46 — 16 — 301 12 312003 其他社 会保障 缴费 14.61 14.61 14.61 14.61 其他社会 保险费 10.04 10.04 10.04 10.04 301 12 312003 失业保险 2.69 2.69 2.69 2.69 301 12 312003 工伤保险 1.89 1.89 1.89 1.89 津贴补贴 118.32 118.32 118.32 118.32 职业年 金缴费 60.01 60.01 60.01 60.01 机关事 业单位 基本养 120.03 120.03 120.03 120.03 老保险 缴费 住房公 积金 90.06 90.06 90.06 90.06 职工基本 医疗保险 缴费 52.52 52.52 52.52 52.52 绩效工资 161.71 161.71 161.71 161.71 — 17 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 当年财 上年结转 政拨款 安排 安排 945.27 945.27 945.27 945.27 漳扎镇政府部门 945.27 945.27 201 03 50 312 事业运行 610.29 610.29 210 11 03 312 公务员医疗补助 10.46 10.46 208 05 06 312 机关事业单位职业年金缴 费支出 60.01 60.01 208 05 05 312 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 120.03 120.03 201 03 01 312 行政运行 1.89 221 02 01 312 住房公积金 90.06 90.06 210 11 02 312 事业单位医疗 52.52 52.52 — 18 — 1.89 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 款 合 计 人员经 公用经费 费 945.27 904.64 40.63 945.27 904.64 40.63 312003 漳扎镇便民服务中心 945.27 904.64 40.63 302 商品和服务支出 40.63 40.63 302 01 30201 办公费 5.60 5.60 302 05 30205 水费 0.08 0.08 302 28 30228 工会经费 8.67 8.67 302 16 30216 培训费 2.65 2.65 302 08 30208 取暖费 2.80 2.80 302 11 30211 差旅费 8.12 8.12 302 17 30217 公务接待费 0.67 0.67 302 07 30207 邮电费 0.35 0.35 302 02 30202 印刷费 0.28 0.28 302 29 30229 福利费 10.84 10.84 302 06 30206 电费 0.56 0.56 301 工资福利支出 904.64 904.64 301 01 30101 基本工资 176.92 176.92 301 03 30103 奖金 99.99 99.99 301 03 3010301 年终一次性奖金 14.74 14.74 301 03 3010302 基础绩效奖 85.24 85.24 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 10.46 10.46 301 12 30112 其他社会保障缴费 14.61 14.61 301 12 3011299 其他社会保险费 10.04 10.04 301 12 3011202 失业保险 2.69 2.69 301 12 3011201 工伤保险 1.89 1.89 301 02 30102 津贴补贴 118.32 118.32 — 19 — 301 09 30109 301 08 30108 301 13 30113 住房公积金 90.06 90.06 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 52.52 52.52 301 07 30107 绩效工资 161.71 161.71 — 20 — 职业年金缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 60.01 60.01 120.03 120.03 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 空表说明：无此项内容 — 21 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及 运行费 单位编 码 单位名称（科目） 合计 合 312003 计 漳扎镇便民服务中心 — 22 — 因公出 公务 公务 公务接待 国 （境） 费 用车 用车 费用 小计 购置 运行 费 费 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 表 10 政府性基金支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本 项目支出 支出 计 空表说明：无此项内容 — 23 — 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 公务用车购置及运 行费 单位名称（科目） 合计 合 空表说明：无此项内容 — 24 — 计 因公出 公务 公务 公务接待 国 （境） 费 用车 用车 费用 小计 购置 运行 费 费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：漳扎镇便民服务中心 项 科目编码 类 款 项 单位代 码 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本 项目支出 支出 计 空表说明：无此项内容 — 25 — 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 312-漳扎镇政 年度目标 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 性质 指 标 值 度量 权 指标方向 单位 重 性 40.63 府部门 预算编制准 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数- ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 预算数）/预 算数∣） 提高预算编制 工会经费 和福利费 质量，严格执 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 “三公经费” 19.51 行预算，保障 控制率[计 单位日常运 转。 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 指标 实际支出数 /预算安排 312003-漳扎镇 数]×100%） 便民服务中心 效益 指标 效益 指标 邮电费 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 提高预算编制 预算编制准 质量，严格执 确率（计算 0.35 行预算，保障 产出 质量 方法为：∣ 单位日常运 转。 指标 指标 （执行数预算数）/预 算数∣） 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 — 26 — “三公经费” 控制率[计 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 100 % 20 反向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） “三公经费” 控制率[计 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） 提高预算编制 会议和培 训费 质量，严格执 2.65 行预算，保障 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 预算编制准 单位日常运 转。 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数预算数）/预 算数∣） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 “三公经费” 控制率[计 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） 提高预算编制 办公印刷 和接待费 质量，严格执 效益 6.55 行预算，保障 指标 单位日常运 转。 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 预算编制准 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数预算数）/预 算数∣） — 27 — 预算编制准 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数- ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 预算数）/预 算数∣） 提高预算编制 质量，严格执 差旅费 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 8.12 行预算，保障 效益 单位日常运 指标 转。 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 “三公经费” 控制率[计 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 产出 数量 科目调整次 指标 指标 数 ≤ “三公经费” 控制率[计 提高预算编制 质量，严格执 效益 取暖费 2.80 行预算，保障 指标 单位日常运 转。 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） 预算编制准 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数预算数）/预 算数∣） 水电费 — 28 — 0.64 提高预算编制 产出 数量 科目调整次 质量，严格执 指标 指标 数 行预算，保障 “三公经费” 单位日常运 控制率[计 转。 效益 指标 经济 算方法为： 效益 （三公经费 ≤ 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 30 反向指标 指标 实际支出数 /预算安排 数]×100%） 效益 指标 社会 效益 运转保障率 ＝ 指标 预算编制准 确率（计算 产出 质量 方法为：∣ 指标 指标 （执行数- ≤ % 预算数）/预 算数∣） — 29 — 第三部分 漳扎镇便民服务中心 2023 年单 位预算情况说明 — 30 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，漳扎镇便民服务中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。漳扎镇便民服务中心 2023 年收支预算总数 945.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 399.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。 （一）收入预算情况 漳扎镇便民服务中心 2023 年收入预算 945.27 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 945.27 万元，占 100%；政府性 基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 漳扎镇便民服务中心 2023 年支出预算 945.27 万元，其 中：基本支出 945.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 漳扎镇便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 945.27 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 399.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 945.27 万元；支 出包括：一般公共服务支出 612.18 万元、社会保障和就业支 出 180.04 万元、卫生健康支出 62.98 万元、住房保障支出 90.06 — 31 — 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 漳扎镇便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 945.27 万元，比 2022 年预算数增加 399.52 万元，主要原因 是人员经费政策性增支。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 612.18 万元,占 64.76%；社会保障和 就业支出 180.04 万元,占 19.05%；卫生健康支出 62.98 万元, 占 6.66%；住房保障支出 90.06 万元,占 9.53%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 612.18 万元，主 要用于：漳扎镇政府部门事业单位正常运转的基本支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 120.03 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 60.01 — 32 — 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 52.52 万元，主要用于：部门下属 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 10.46 万元，主要用于：漳扎镇 政府部门机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 90.06 万元，主要用于：部门按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 漳扎镇便民服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 945.27 万元，其中： 人员经费 904.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会 经费、其他交通费用等支出。 公用经费 40.63 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 漳扎镇便民服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算 — 33 — 数 0.67 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置 及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算增加。 2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指 导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 漳扎镇便民服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 漳扎镇便民服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，漳扎镇便民服务中心单位的机关运行经费财政 拨款预算为 40.63 万元，较 2022 年预算增加 9.25 万元。主 要原因是人员新增。 — 34 — （二）政府采购情况 2023 年， 漳扎镇便民服务中心安排政府采购预算 0 万元， 其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，漳扎镇便民服务中心共有车辆 0 辆， 其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年漳扎镇便民服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 40.63 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预 算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 40.63 万元；特定目 标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 35 — 第四部分 — 36 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：漳扎镇政府部门事业单位正 常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常 运转。 （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：漳扎镇政府部门机关及单位按规定由单位缴 纳的基本医疗保险支出。 （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本 医疗保险支出。 — 37 — （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补功（项）：漳扎镇政府部门机关及单位集中缴纳公务 员医疗补助支出。 （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入漳扎镇部门预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 — 38 — 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 39 —