淄博高新区实验中学2021年单位决算.pdf

2021年度 淄博高新区实验中学 单位决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概况 一、部门职责 淄博高新区实验中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和 决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是： （一）负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学 生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 （二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入 学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教 育。 （三）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实 工作。 （四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学 大纲,组织实施教育教学活动。 （五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方 面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备 课,对学生进行统一考核、考试等。 二、机构设置 从单位构成看，淄博高新区实验中学单位决算包括： 淄博高新区实验中学 第二部分 2021年度单位决算表 收入支出决算总表 部门：淄博高新区实验中学 公开01表 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5599.8一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 五、事业收入 5 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 1.99八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 5601.79 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 69.99年末结转和结余 30 总计 31 5671.78 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 5636.27 5636.27 35.52 5671.78 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 5601.79 5601.79 5601.79 5601.79 2 3 5599.8 5599.8 5599.8 5599.8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —8— 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 4 5 6 7 1.99 1.99 1.99 1.99 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 本年支出合计 1 5636.27 5636.27 5636.27 5636.27 基本支出 2 4649.05 4649.05 4649.05 4649.05 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 —9— 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 987.22 987.22 987.22 987.22 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 支出 行次 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 栏次 5599.8一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5599.8 本年支出合计 行次 — 10 — 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5616.91 5616.91 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 5616.91 5616.91 收入 项目 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支出 行次 28 29 30 31 32 金额 项目 46.73年末财政拨款结转和结余 46.73 5646.52 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 29.61 29.61 行次 合计 60 61 62 63 64 5646.52 5646.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050203 本年支出 基本支出 2 小计 1 5616.91 5616.91 5616.91 5616.91 教育支出 普通教育 初中教育 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12 — 项目支出 3 4629.69 4629.69 4629.69 4629.69 987.22 987.22 987.22 987.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 科目编码 科目名称 4212.22302 商品和服务支出 1231.9830201 办公费 652.4530202 印刷费 229.4730203 咨询费 30204 手续费 932.3630205 水费 公用经费 金额 科目编码 科目名称 317.37307 债务利息及费用支出 46.9730701 国内债务付息 4.4330702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 0.0730704 国外债务发行费用 12.15310 资本性支出 363.1730206 电费 41.731001 房屋建筑物购建 24.4630207 163.4230208 102.6630209 23.1530211 459.1130212 30213 29.9930214 47.1730215 30216 30217 30218 5.630224 41.5730225 30226 30227 30228 30229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 4.131002 31003 12.8331005 2.131006 31007 49.6731008 0.331009 1.731010 8.6731011 31012 2.9231013 31019 31021 1.9731022 31099 57.69312 31201 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 — 13 — 金额 52.94 52.94 人员经费 科目编码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 4259.38 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 14 — 公用经费 金额 科目编码 科目名称 0.3731203 政府投资基金股权投资 2.4531204 费用补贴 31205 利息补贴 67.2831299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 370.31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.4 5 2.4 2.4 0.37 0.37 0.37 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 — 15 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：淄博高新区实验中学 项目 功能分类科目编码 科目名称 小计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 本年支出 基本支出 项目支出 第三部分 2021年度单位决算情况说明 — 18 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计5,671.78万元。与2020年度相比，收、 支总计各减少546.3万元，下降9.29%。主要是1、在职教师退 休，相应的工资、公积金、各类保险减少。2、由于疫情部分已 完成项目未支付。3、有未执行的项目造成的减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计5,601.79万元，其中：财政拨款收入5599.8万 元，占99.96%；其他收入1.99万元，占0.04%。 — 19 — （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入5,599.80万元。与2020年度相比，减少 606.76万元，下降9.78%。主要是1、在职教师退休，相应的工 资、公积金、各类保险减少。2、由于疫情部分已完成项目未支 付。3、有未执行的项目造成的减少。 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。 6、其他收入1.99万元。与2020年度相比，减少19.96万元， 下降90.93%。主要是非财政拨款的上级专项拨款收入减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计5,636.27万元，其中：基本支出4,649.05万 元，占82.48%；项目支出987.22万元，占17.52%。 — 20 — （二）支出决算具体情况 1、基本支出4,649.05万元。与2020年度相比，减少347.12 万元，下降6.95%。主要是1、在职教师退休，相应的工资、公积 金、各类保险减少。 2、项目支出987.22万元。与2020年度相比，减少199.54万元， 下降16.81%。主要是1、由于疫情部分已完成项目未支付。 2、有 未执行的项目造成的减少。 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计5,646.52万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各减少571.56万元，下降9.19%。主要 — 21 — 是1、在职教师退休，相应的工资、公积金、各类保险减少。2、由 于疫情部分已完成项目未支付。3、有未执行的项目造成的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出5,616.91万元，占本年 支出合计的99.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少554.62万元，下降8.99%。主要是1、在职教师退休，相应 的工资、公积金、各类保险减少。2、由于疫情部分已完成项目 未支付。3、有未执行的项目造成的减少。 — 22 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出5616.91万元，主要用 于以下方面：教育(类)支出5616.91万元，占100.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,107.47万 元，支出决算为5,616.91万元，完成年初预算的91.97%。决算数小 于年初预算数的主要原因是1、在职教师退休，相应的工资、 — 23 — 公积金、各类保险减少。2、由于疫情部分已完成项目未支付。 3、有未执行的项目造成的。其中： 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 6,107.47万元，支出决算为5,616.91万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、在职教师退 休，相应的工资、公积金、各类保险减少。2、由于疫情部分已 完成项目未支付。3、有未执行的项目造成的。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,629.69万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费4,259.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助 等。 公用经费370.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租 赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 — 24 — 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为7.40万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少7.03万元， 完成年初预算的5.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是1、 由于疫情出国事项未执行。2、由于疫情公务用车量减少，相应 的燃油及维修减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为5.00万元，支出决算为 0.00万元，比年初预算减少5.00万元，决算数小于年初预算数的 主要原因是由于疫情出国事项未执行。全年支出涉及因公出国 （境）团组0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.40万元，支出 决算为0.37万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的 15.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情公务用车 量减少，相应的燃油及维修减少。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博高新区实验中学 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费0.37万元，主要是公务用车保险费的支 出。截至2021年12月31日，淄博高新区实验中学等单位财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，与2021年预算基本持平，其中： 国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0 批次、0人次）； — 25 — 国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额193.59万元，其中：政府采购货 物支出121.34万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服 务支出32.25万元。授予中小企业合同金额193.59元，占政府采购 支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.75万元，占 政府采购支出总额的5.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的33.33%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 — 26 — 其他用车1辆，其他用车主要是服务于学校教育教学；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要 求，淄博高新区实验中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织 所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11个；涉及预算资金986.10万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金986.10万 元，其中财政拨款986.10万元。 （二）项目绩效自评结果。淄博高新区实验中学2021年度区 级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为 优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况 看，通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨支 付、项目实施是否促进师生共同成长和素质教育的全面发展、是 否推动学校持续健康发展等情况，全面评估资金支出效益和综合 效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善明 年项目预算提供参考。 今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自 评结果，以及LED护眼灯等11个项目的绩效自评表。其中，无项目 绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。 — 27 — 1.午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 92.2 分。全年预算数为 46.55 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算 的 22%。项目绩效完成情况:一是有效保障了教职工午餐需求；二是有效提 高了教职工的工作积极性；三是有效保障了教职工的身心健康。发现的主要 问题及原因是预算编制的不够精准。 2.班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 97.2 分。全年预算数为 34.15 万元，执行数为 24.76 万元，完成预算 的 72%。项目绩效完成情况:一是有效提高了班主任待遇；二是有效提高了 教职工的工作积极性；三是有效保障了班级过程性管理。发现的主要问题及 原因是预算编制的不够精准。 3.厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 93.3 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 33%。 项目绩效完成情况:一是有效提高了室内公共设施的使用寿命；二是有效杜 绝了浪费水资源。发现的主要问题及原因是预算编制的不够精准。 4.党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 93 分。全年预算数为 3.85 万元，执行数为 1.1318 万元，完成预算的 30%。项目绩效完成情况:一是促进了学校党建工作的积极开展；二是有效增 强了党员干部的凝聚力。发现的主要问题及原因是预算编制的不够精准。 5.LED 护眼灯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为 99.5 分。全年预算数为 75.83 万元，执行数为 72.03 万元，完成预 算的 95%。项目绩效完成情况:一是有效保护了师学生的视力，减少近视率； 二是有效提高了学校的办学条件；三是有效保障了学生的身心健康。发现的 主要问题及原因是预算编制的不够精准。 6.精神文明奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为 100 分。全年预算数为 781.47 万元，执行数为 781.47 万元，完成 预算的 100%。项目绩效完成情况:一是有效执行了上级文件要求；二是有效 — 28 — 提高了教职工的工作热忱；三是提高了教职工的幸福指数。 7.绿化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为 82 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.23 万元，完成预算的 82%。 项目绩效完成情况:一是为师生创建了更优美的学习和生活环境；二是有效 保障了校内绿化面积。发现的主要问题及原因是预算编制的不够精准。 8.暖气片安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。 项目绩效完成情况:一是有效保障了冬季教室正常供暖；二是提升了办学条 件；三是有效保障了师生的身心健康。发现的主要问题及原因是预算编制的 不够精准。 9.物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 92 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 20%。 项目绩效完成情况:一是有效保障了学校的突发维修维护及时处理；二是改 善了内部卫生环境；三是提高了物业管理的专业性。发现的主要问题及原因 是预算编制的不够精准。 10.质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 97.5 分。全年预算数为 8.47 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 85%。项目绩效完成情况:一是学校维修维护有了质量保证；二是为校园提供 安全保障；三是保障了学校的良好发展。发现的主要问题及原因是预算编制 的不够精准。 11.消防管网等设备维修改造及消防安全评估维保检测项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 5.71 万元，完成预算的 27%。项目绩效完成情况:一 是学校维修维护有了质量保证；二是为校园提供安全保障；三是保障了学校 的良好发展。发现的主要问题及原因是预算编制的不够精准。 — 29 — 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目 支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评 结果为95.5分，等级为优。从自评情况来看，学校履职效能进 一 步提升，教育教学成果稳步提高，教师专业素养不断提升。后勤 管理比较规范。预算完成率94.62%。部门整体绩效目标完成情 况：通过项目的实施提升了我校的校园文化，提升了教师队伍建 设，促进了师生共同成长和素质教育的全面发展，改善了学校办 学条件，促进了学校各项工作健康协调发展，推动了学校持续健 康发展。 存在的问题：1.项目后续监管有待加强，个别项目还有 提升的空间，在原有成绩的基础上，争取再上一个台阶。2.绩 效目标管理水平有待提高，个别指标设置针对性不强，绩效目标设 置不精准。 今后打算：一是强化项目前期调研评估，包括项目的 可实施性等。二是加强项目后续监管，做到项目的效益最大化。 （四）部门评价项目绩效评价结果。 11个项目，绩效评价综合得分为95.5分，等级为优。 部门评价报告详见“第五部分 附件”。 （五）财政评价项目绩效评价结果。 本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级 补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结 余或经营结余中提取的各类结余。 — 32 — 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 33 — 十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 指学校 在初中教育教学各方面的支出 第五部分 附 件 附表 2021 年度淄博高新区实验中学单位项目支出绩效自评情况汇总表 预 算部门（ 盖章） ：淄博高新区实验中学 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位：万元 资金使用单位 自评得分 自评等级 午餐补助 淄博高新区实验中学 92.2 优 班主任费 淄博高新区实验中学 97.2 优 厕所改造 淄博高新区实验中学 93.3 优 党建经费 淄博高新区实验中学 93 优 LED 护眼灯项目 淄博高新区实验中学 99.5 优 精神文明奖 淄博高新区实验中学 100 优 绿化费项目 淄博高新区实验中学 98.2 优 暖气片安装项目 淄博高新区实验中学 95 优 物业管理费 淄博高新区实验中学 92 优 10 11 项目质保 淄博高新区实验中学 97.5 优 消防管网等设备维修改造及消防安全评估维保检测 淄博高新区实验中学 92.7 优 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 午餐补助 主管部门 高新区教育和体育事业中心 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 联系电话 3061366 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 全年执行数 （B） 年度资金总额 46.55 46.55 10.232 其中：当年财政拨款 46.55 46.55 10.232 执行率 （B/A） 分值 10 得分 2.2 22% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 满足教职工中午就餐需求。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 时效指标 （50分） 度 绩 成本指标 效 指 标 三级指标 年度指标值 （A） 午餐补助教 ≥235 职工人数 有效保障教 有效 职工用餐需 求 午餐补助 及时 及时发放 费用控制 ≦100% 率 午餐补助项 ≦46.55万元 目经费 有效增强 有效 教职工工 作积极性 有效保障 有效 可持续影响指标 教职工身 心健康 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 教职工 ≥95% 满意度 92.2 有效解决教职工就餐问题 实际完成值 分值 （B） 得分 235 15 15 有效 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 小于46.55万元 5 5 有效 15 15 有效 15 15 ≥95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 班主任费 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 数 全年预算 数 （A） 全年执行数 （B） 年度资金总额 34.15 34.15 24.756 其中：当年财政拨款 34.15 34.15 24.756 执行率 （B/A） 分值 10 得分 7.2 72% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 落实上级文件精神，提高班主任待遇，提 已部分支付 高工作积极性，加强班主任过程管理。 一级指标 二级指标 得分 15 符合 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 ≦100% 5 5 满足防疫要 有效 求，建和谐 校园 持续提升 提升 可持续影响指标 中小学办 学环境 有效 15 15 提升 15 15 满意度指 服务对象满意度指 学校师 ≧95% 标 标 生满意度 （10分） ≧95% 10 10 产出指标 时效指标 （50分） 绩 成本指标 效 班主任经费 ≦34.15万元 指 标 分值 15 质量指标 度 考核班级人 ≧60人 数 符合费用发 符合 放标准 考核结果 及时 及奖金发 放 费用控制 ≦100% 率 实际完成值 （B） 60人 数量指标 年 三级指标 年度指标值（A） 效益指标 （30分） 社会效益指标 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 97.2 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 厕所改造 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 123 123 40 其中：当年财政拨款 123 123 40 执行率 （B/A） 分值 10 得分 3.3 33% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 提升办学条件，杜绝资源浪费。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 时效指标 （50分） 度 绩 成本指标 效 指 标 三级指标 年度指标值 （A） 改造厕所个 ≧66套 数 按照合同质 合格 量要求验收 按照合同 及时 要求及时 教工 费用空置 ≦100% 率 厕所改造 ≦123万元 提升中小 提升 学办学条 （30分） 件 持续提升 提升 可持续影响指标 中小学办 学条件 师生对 ≧95% 满意度指 服务对象满意度指 厕所使用 标 标 的满意度 （10分） 效益指标 社会效益指标 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 93.3 已完成改造 实际完成值 （B） 分值 得分 ≧66套 15 15 合格 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 ≦123万元 5 5 提升 15 15 提升 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 党建经费 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 3.85 3.85 1.1318 其中：当年财政拨款 3.85 3.85 1.1318 执行率 （B/A） 分值 10 得分 3 30% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 积极开展本年度党建活动，增加团队凝聚力。 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） 数量指标 质量指标 年 度 产出指标 时效指标 （50分） 绩 成本指标 效 指 标 效益指标 （30分） 分值 得分 ≧4个 15 15 有效促进党 有效 建工作发展 为党建活 及时 动提供经 费支持 费用空置 ≦100% 率 有效 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 党建经费 ≦3.85万元 ≦3.85万元 5 5 有效 15 15 有效 15 15 ≧95% 10 10 提升教育 有效 党建工作 党建促教 有效 可持续影响指标 育、促发 展 满意度指 服务对象满意度指 标 标 （10分） 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 已部分支付 实际完成值 （B） 服务党小组 ≧4个 效益指标 （30分） 总分 目标实际完成情况 支部满 ≧95% 意度 93 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 LED护眼灯项目 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 75.83 75.83 72.0328 其中：当年财政拨款 75.8 75.83 72.0328 执行率 （B/A） 分值 10 得分 9.5 95% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 通过更换LED灯，科学采光，保护学生视力 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） LED护眼灯 ≧719盏 数量指标 购置数量 质量指标 年 度 绩 效 指 标 验收合格率 符合 产出指标 按照合同 及时 时效指标 及时交工 （50分） 费用空置 ≦100% 率 成本指标 LED护眼灯 ≦75.83万元 项目 效益指标 有效保护学 有效 社会效益指标 生视力 （30分） 呵护学生 优 可持续影响指标 健康成长 满意度指 中小学 ≧95% 服务对象满意度指 标 办学条件 标 （10分） 满意度 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 99.5 目标实际完成情况 已完成 实际完成值 （B） 分值 得分 ≧719盏 15 15 符合 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 ≦75.83万元 5 5 有效 15 15 优 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 精神文明奖 主管部门 高新区教育和体育事业中心 项目实施单位 淄博高新区实验中学 联系电话 3061377 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 全年执行数 （B） 年度资金总额 781.47 781.47 781.47 其中：当年财政拨款 781.47 781.47 781.47 执行率 （B/A） 分值 10 100% 得分 10 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 年 度 绩 效 指 标 提高文明意识，严格按照上级文件标准执行。 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） 奖金发放人 ≧399人 数量指标 数 符合上级发 符合 质量指标 放标准 按照上级 及时 主管部门 要求及时 产出指标 发放 时效指标 （50分） 精神文明 ≧100% 奖发放及 时率 费用空置 ≦100% 率 成本指标 精神文明 ≦781.47万元 奖经费 效益指标 有效提高 有效 社会效益指标 教职工工 （30分） 作热忱 持续提高 提升 可持续影响指标 教职工幸 福指数 满意度指 服务对象满意度指 发放职 ≧95% 标 标 工满意度 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 100 目标实际完成情况 已完成 实际完成值 （B） 分值 得分 ≧399人 15 15 符合 15 15 及时 10 10 ≧100% 10 10 ≦100% 5 5 ≦781.47万元 5 5 有效 15 15 提升 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 绿化费项目 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 10 10 8.23355 其中：当年财政拨款 10 10 8.23355 执行率 （B/A） 分值 10 得分 8.2 82% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 为师生创设优美、安全、舒适的学习和生活环境 已完成维护 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） （B） 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 得分 数量指标 绿化面积 ≧47000平方米 ≧47000平方米 15 15 符合园林绿 符合园林绿化 符合 化标准 标准 15 15 质量指标 及时 10 10 ≦100% 5 5 ≦10万元 5 5 有效 15 15 提升 15 15 ≧95% 10 10 按照合同 及时 及时养护 、种植 费用空置 ≦100% 率 成本指标 绿化项目 ≦10万元 经费 有效提升 有效 社会效益指标 校园教育 教学环境 有效持续 提升 提高教育 可持续影响指标 教学环境 质量 时效指标 （50分） 分值 满意度指 服务对象满意度指 标 标 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 师生满 ≧95% 意度 98.2 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 单位：万元 项目名称 暖气片安装项目 主管部门 高新区教育和体育事业中心 项目实施单位 淄博高新区实验中学 联系电话 3061377 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 全年执行数 （B） 年度资金总额 20 20 10 其中：当年财政拨款 20 20 10 执行率 （B/A） 分值 10 得分 5 50% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 保障冬季教室正常供暖 一级指标 年度指标值 （A） 二级指标 三级指标 数量指标 暖气片数量 ≧250组 暖气片安装 ≧100% 合格率 按照合同 及时 时效指标 要求及时 交工 费用空置 ≦100% 率 成本指标 暖气片安 ≦20万元 装项目 有效提升 有效 社会效益指标 校园教育 教学环境 提升中小 提升 可持续影响指标 学的办学 条件 质量指标 产出指标 年 （50分） 度 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 满意度指 服务对象满意度指 标 标 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 师生满 ≧95% 意度 95 已完成更换及维修 实际完成值 （B） 分值 得分 ≧250组 15 15 100% 15 15 及时 10 10 ≦100% 5 5 ≦20万元 5 5 有效 15 15 提升 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 物业管理 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 55 55 10.74864 其中：当年财政拨款 55 55 10.74864 执行率 （B/A） 分值 10 得分 2 20% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 年 度 绩 效 指 标 提升学校物业管理水平，让家长、社会满意 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） 物业服务人 ≧13人 数量指标 员数量 按照合同保 优 质量指标 质保量 按照合同 符合 产出指标 时效指标 及时完成 （50分） 任务 费用空置 ≦100% 率 成本指标 物业管理 ≦55万元 项目经费 提升校园 有效 社会效益指标 教育教学 环境 持续有效 有效 提升物业 可持续影响指标 管理专业 化 满意度指 服务对象满意度指 学校师 ≧95% 标 标 生满意度 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 92 目标实际完成情况 已完成部分支付 实际完成值 （B） 分值 得分 ≧13人 15 15 优 15 15 符合 10 10 ≦100% 5 5 ≦55万元 5 5 有效 15 15 有效 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 项目质保 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 数 （A） 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 全年执行数 （B） 年度资金总额 8.47 8.47 7.159285 其中：当年财政拨款 8.47 8.47 7.159285 执行率 （B/A） 分值 10 得分 8.5 85% 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 以前年度项目质保金到期，履约执行合同。 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） 数量指标 部分支付 实际完成值 （B） 分值 得分 到期质保项目个数 ≧5个 4个 14 14 符合 符合 8 8 质保验收合格率 ≧100% ≧100% 7 7 按照合同及时支 及时 付 及时 10 10 按照合同验收 质量指标 产出指标 年 度 （50分） 时效指标 绩 费用空置率 ≦100% ≦100% 5 5 项目质保经费 ≦8。47万元 ≦7.159285万元 5 5 社会效益指 有效促进学校持 有效 标 续发展 有效 15 15 可持续影 持续提升学校精 有效 有效 15 15 ≧95% 10 10 成本指标 效 指 标 响指标 满意度指 服务对象满 标 意度指标 （10分） 总分 总分在 80分以下的项目未实 现绩效目标的原因分析及拟 采取的措施说明 ： 神文明建设 学校师生满意 ≧95% 度 97.5 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 消防管网等设备维修改造及消防安全评估维保检 测 项目实施单 位 淄博高新区实验中学 项目预算 执行情况 （10分） 单位：万元 高新区教育和体育事业中心 主管部门 3061377 联系电话 年初预算 全年预算 数 全年执行数 分值 数 （A） （B） 21.4 21.4 5.712 10 年度资金总额 其中：当年财政拨款 21.4 上年结转资金 21.4 执行率 （B/A） 27% 得分 2.7 5.712 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 达到《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》 已部分支付 标准要求 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 （A） （B） ≧1次 ≧1次 消防安全评估数量 数量指标 ≧12次 ≧12次 维保检测数量 年 度 绩 效 指 标 产出指标 （50分） 按时维护维修检测消 达标 防设施设备情况 质量指标 ≧98% 评估覆盖率 按时维护维修检测消 及时 时效指标 防设施设备情况 ≦100% 费用空置率 消防管网等设备维 ≦21.4万元 成本指标 修改造及消防安全 评估维保检测经费 规范 评估成本 效益指标 社会效益 有效提升消防安全 有效 （30分） 指标 ，提升应急能力 有效 可持续 持续保障消防安全 影响指 标 满意度指 服务对象 ≧95% 标 满意度指 校园安全满意度 （10分） 标 92.7 总分 总分在 80分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析 及拟采取的措施说明 ： 分值 得分 8 8 7 7 达标 8 8 ≧98% 7 7 及时 15 15 ≦100% 4 4 ≦21.4万元 3 3 规范 3 3 有效 15 15 有效 15 15 ≧95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 淄博高新区实验中学2021年绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）立项背景及实施目的 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于教 育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“办 温暖的教育、触动灵魂的教育”的办学理念，重点抓好课堂教学改革、教师 专业成长、教学质量提升等工作，打造节约、环保、智慧、美丽、和谐校园。 （二）项目内容和预算支出情况 我单位2021年预算项目共计20个、年初预算总金额1679.37万元， 资金到位率为58.78%，实际支出987.22万元，结转0万元，预算执行 率为58.78%。 （三）项目绩效目标 1. 总体绩效目标 落实立德树人根本任务，围绕“办温暖的教育、触动灵魂的教 育”的办学理念，重点抓好课堂教学改革、教师专业成长、教学质量提升 等工作，打造节约、环保、智慧、美丽、和谐校园。 2. 年度绩效目标 （1） 加强德育工作建设，积极发挥党员、团员的带头作用，提 升校园文化。 （2） 加强教育教学研究，提升教师队伍建设，促进师生共同成 长和素质教育的全面发展。 — 57 — （3） 改善学校办学条件，促进学校各项工作健康协调发展。 （4） 建立健全各项规章制度和岗位责任制，推动学校持续健康 发展 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 本次评价的范围为我单位 20 个项目、年初预算总金额 1679.37 万元，包含生均绩效 24.53 万元、午餐补助 46.55 万元、班主任费 34.15 万元、报告厅、四楼会议室改造设备采购 55.1 万元、厕所改造 123 万元、测温通道 17 万元、查体费 62.88 万元、党建经费 3.85 万元、 LED 护眼灯项目 75.83 万元、精神文明奖 781.47 万元、绿化费项目 10 万元、暖气片安装项目 20 万元、取暖费项目 92 万元、体育馆内配 51.83 万元、维修费项目 31 万元、物业管理费 55 万元、项目质保金 8.47 万元、 消防管网等设备维修改造及消防安全评估维保检测 21.4 万元、校园监控 100 万元、中考标准化考场 65.36 万元。 通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨支付、项目实 施是否促进师生共同成长和素质教育的全面发展、是否推动学校持续健康 发展等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的 精准性和有效性，为进一步完善明年项目预算提供参考。 （二）评价依据 1. 淄发【2019】13 号，《淄博市关于全面深化新时代教师队伍建 设改革的实施意见》---切实提高教师待遇； — 58 — 2. 《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意 见》 3. 淄高新组人发 2020[65]号文《关于 2020 年干部健康体检工 作的通知》 4. 关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办 法》的通知 5. 淄文明办 2018[15]号文《关于落实文明校园等同文明单位政 策待遇的通知》 6. 《山东省中小学校园园林绿化养护管理办法》 7. 《关于调整中心城区供暖价格和对低收入群体继续实行供暖补 贴的通知》 8. 关于下达 2020 年清洁取暖建设任务的通知 9. 国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 10. 关于印发《农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办 法》的通知 11. 转发教育部等部门关于进一步加快等学校后勤社会化改革 意见的通知 12. 标准化考场的建设标准 13. 《中小学幼儿园安全防范工作规范》 （三）评价指标体系 依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程 》 （鲁财绩〔2020〕4 号 ）等文件，设置决策、过程、产出、效益 — 59 — 四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。 （四）评价方法 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目 执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析 我校20个绩效目标的实现程度和效果。 公众评判法：根据享受待遇对象及单位相关人员调查问卷，搜集各 方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。 三、评价结论 （一）综合评价结论 经综合评价，2021年我校共20个项目其中18个项目绩效评价等级 为“优”。2个项目未执行。 （二）绩效分析 1. 决策指标分析 我校项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料 完整；绩效目标基本合理。 2. 过程指标分析 大多数项目已实施，各部门职责分工明确，项目实施整个过程符合相 关文件要求，但存在以下问题：如生均绩效项目因政策变动未实施 3. 效益指标分析 — 60 — [在此处键入] 已完成项目得分率100%。切实做到了促进师生共同成长和素质 教育的全面发展和推动学校持续健康发展。 （三）取得的成效 通过 2021 年项目的实施提升了我校的校园文化，提升了教师队 伍建设，促进了师生共同成长和素质教育的全面发展，改善了学校办学 条件，促进了学校各项工作健康协调发展，推动了学校持续健康发展。 （四）存在的问题 1. 项目后续监管有待加强，个别项目还有提升的空间，在原有成 绩的基础上，2022年争取再上一个台阶。 2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置针对性不强，绩效 目标设置不精准。 四、意见建议 （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精 准度。 一是强化项目前期调研评估，包括项目的可实施性等。 二是对重点项目实施方案组织专家进行充分论证，精细化管 理。 （二）完善项目管控制度。完善项目管控制度，加强进度控制和质 量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩 效目标的实现。 （三）加强项目后续监管，做到项目的效益最大化。 [在此处键入] （四）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。 [在此处键入]