2023年洛阳市生态环境综合服务中心预算公开.pdf

2023 年洛阳市生态环境综合服务中心预算说明目录第一部分洛阳市生态环境综合服务中心概况一、主要职能二、所属预算单位构成情况第二部分洛阳市生态环境综合服务中心 2022 年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：洛阳市生态环境综合服务中心 2022 年部门预算表一、单位收支预算表二、单位收入预算表三、单位支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出预算表十、国有资本经营预算支出预算表十一、项目支出预算表十二、单位预算项目绩效目标表 1 第一部分洛阳市生态环境综合服务中心概况一、洛阳市生态环境综合服务中心主要职责 1、参与拟定全市生态环境保护和环境污染防治等有关政策法规、规划计划、标准规范、实施方案等；2、承担全市大气、水、土壤、生态、固体废物（危险废物）与化学品、移动源、核与辐射、生态环境监控及环境风险等基础环境状况调查，环境污染损害鉴定等评估技术支撑工作；3、承担全市大气、水、土壤、生态、固体废物（危险废物）与化学品、移动源、核与辐射、生态环境监控等环境管理、行政执法技术支撑工作；4、承担全市生态环境保护宣传教育活动和全民生态环境保护教育工作；5、承担全市生态环境网络建设与管理相关工作；6、承担全市生态环境相关业务技术指导及培训工作；7、完成上级交办的其他工作。二、洛阳市生态环境综合服务中心预算单位构成情况洛阳市生态环境综合服务中心为洛阳市生态环境局二级预算单位，独立法人，经济上独立核算，单位机构规格为副县级，内设办公室；技术服务科；固体废物与化学品安全科；核与辐射安全科；移动源科；生态环境监控科。基本性质为财政全供事业单位。按照 2023 年市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。 2 第二部分 2023 年洛阳市生态环境综合服务中心预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年收入总计 2511.96 万元，支出总计 2511.96 万元。根据洛编[2022]43 号文的通知，整合市生态环境局所属市环境保护宣传教育中心、市环境监控中心（市环境信息中心)、市环境保护设计研究所（市固体废物服务中心）、市环境辐射服务站、市机动车排气污染监控中心，组建市生态环境综合服务中心。2023 年本单位为新增预算单位。 2022 年五个单位预算总计 3740.59 万元，收支减少 1228.63 万元，减少 48.91%。减少主要原因：项目预算比上年减少 1294.98 万元,减少 45.44%。二、收入预算总体情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年收入合计 2511.96 万元，其中：一般公共预算本年收入 2511.96 万元; 三、支出预算总体情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年支出合计 2511.96 万元，其中：基本支出 957.1 万元，占 38.1%；项目支出 1554.86 万元，占 61.9%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 3 洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2511.96 万元，其中本年收支预算 2511.96 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1228.63 万元，减少 32.85%。减少主要原因：项目预算比上年减少 1294.98 万元 , 减少 45.44%。五、一般公共预算支出预算情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年一般公共预算年初预算为 2511.96 万元。其中：基本支出 957.1 万元，占 38.1%；项目支出 1554.86 万元，占 61.9%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 957.1 万元。其中：人员经费支出 911.09 万元，占 95.19%；公用经费支出 46.01 万元，占 4.81%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明洛阳市生态环境综合服务中心2023年“三公”经费支出预算为19.34万元。2023年“三公”经费支出预算数和2022年合并前相比减少0.85万元，具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2022年相比无增减，与2022年五个预算单位合并前保持一致。（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公 4 务接待（含外宾接待）支出，预算数和2022年五个预算单位合并前相比减少0.25万元。（三）公务用车购置及运行费16.84万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数和 2022年五个预算单位合并前相比减少了0.6万元。八、政府性基金支出预算情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明洛阳市生态环境综合服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）单位机构运行经费支出预算情况洛阳市生态环境综合服务中心2023年机构运行经费支出预算94.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、退休人员公用经费、工会经费、职工福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、综合服务中心工作经费等。（二）政府采购支出预算情况洛阳市生态环境综合服务中心2023年预算中，政府采购预 5 算安排110万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算110万元。（三）绩效目标设置情况洛阳市生态环境综合服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况 2022年期末，洛阳市生态环境综合服务中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备18套。（五）专项转移支付项目情况 2023年洛阳市生态环境综合服务中心无负责管理的专项转移支付项目。 6 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用 7 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2022 年洛阳市生态环境综合服务中心预算表 8 预算 01 表 2023 年单位收支预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 2511.96 一、一般公共服务其中：财政拨款 2511.96 二、外交金额二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康 60.39 十一、节能环保 2164.85 228.75 十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 57.97 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 2511.96 上年结转结余收入总计本年支出合计年终结转结余 2511.96 9 支出总计 2511.96 0.00 2511.96 预算 02 表 2023 年单位收入预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元本年收入财一般公共预算政单位代码单位名称总计府合计小计上年结转结余其中：财性政拨款基金国政事有专业上属资户事单级单其本管业位补位他合公经理收经助上收计共营资入营收缴入预金收入收算收入入合计 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 洛阳市生态环 301019 境综合服务中心 10 附入一般预算政府性基金国有财政资本专户经营管理预算资金单位资金预算 03 表 2023 年单位支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）合计项小计工资福利支出合计 301019 洛阳市生态环境综合服务中心 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 211 02 99 其他环境监测与监察支出 221 02 01 住房公积金机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出公用经费对个人和商品和家庭的补服务支助出资本性小计其他运转类特定目标类支出 2511.96 957.10 741.41 169.68 46.01 1554.86 204.37 1350.49 2511.96 957.10 741.41 169.68 46.01 1554.86 204.37 1350.49 174.62 174.62 168.73 5.89 54.13 54.13 54.13 60.39 60.39 60.39 2164.85 609.99 568.92 0.95 40.12 1554.86 204.37 1350.49 57.97 57.97 57.97 11 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表单位名称：单位：洛阳市生态环境综合服务中心万元收入支出一般公共预算项目一、本年收入（一）一般公共预算拨款其中：财政拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入合计金额 2511.96 2511.96 2511.96 2511.96 项目合计一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余支出合计 12 小计其中：财政拨款 2511.96 2511.96 2511.96 228.75 228.75 228.75 60.39 2164.85 60.39 2164.85 60.39 2164.85 57.97 57.97 57.97 2511.96 2511.96 2511.96 政府国有资性基本经营金预算预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）合计项小计工资福利支出合计 301019 洛阳市生态环境综合服务中心 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 211 02 99 其他环境监测与监察支出 221 02 01 住房公积金机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出公用经费对个人和家庭的补助商品和服资本性务支出支出小计其他运转类特定目标类 2511.96 957.10 741.41 169.68 46.01 1554.86 204.37 1350.49 2511.96 957.10 741.41 169.68 46.01 1554.86 204.37 1350.49 174.62 174.62 168.73 5.89 54.13 54.13 54.13 60.39 60.39 60.39 2164.85 609.99 568.92 0.95 40.12 1554.86 204.37 1350.49 57.97 57.97 57.97 13 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 957.10 911.09 168.73 30302 退休费 50905 离退休费 168.73 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 24.89 50501 工资福利支出 54.13 54.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.01 24.89 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 60.39 60.39 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 37.89 37.89 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 132.46 132.46 30101 基本工资 50501 工资福利支出 198.88 198.88 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.95 0.95 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 4.36 4.36 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 91.76 91.76 30103 奖金 50501 工资福利支出 103.57 103.57 30229 福利费 50502 商品和服务支出 11.73 11.73 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 9.39 9.39 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 57.97 14 57.97 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表单位名称：单位：洛阳市生态环境综合服务中心部门预算经济分类万元政府预算经济分类一般公共预算总计类款 301 科目名称类款科目名称小计其中：财性基政拨款金合计 2511.96 2511.9 2511.96 洛阳市生态环境 2511.96 2511.9 2511.96 303 02 退休费 50 05 离退休费 168.73 168.73 168.73 302 99 其他商品和服务 50 02 商品和服务支出 72.43 72.43 72.43 301 08 机关事业单位基 50 01 工资福利支出 54.13 54.13 54.13 301 10 职工基本医疗保 50 01 工资福利支出 60.39 60.39 60.39 301 02 津贴补贴 50 01 工资福利支出 37.89 37.89 37.89 301 07 绩效工资 50 01 工资福利支出 132.46 132.46 132.46 301 01 基本工资 50 01 工资福利支出 198.88 198.88 198.88 303 05 生活补助 50 01 社会福利和救助 0.95 0.95 0.95 301 12 其他社会保障缴 50 01 工资福利支出 4.36 4.36 4.36 301 99 其他工资福利支 50 01 工资福利支出 91.76 91.76 91.76 301 03 奖金 50 01 工资福利支出 103.57 103.57 103.57 302 29 福利费 50 02 商品和服务支出 11.73 11.73 11.73 302 28 工会经费 50 02 商品和服务支出 9.39 9.39 9.39 302 17 公务接待费 50 06 公务接待费 2.50 2.50 2.50 302 07 邮电费 50 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 302 13 维修(护)费 50 02 商品和服务支出 204.70 204.70 204.70 302 26 劳务费 50 02 商品和服务支出 48.30 48.30 48.30 302 31 公务用车运行维 50 08 公务用车运行维 16.84 16.84 16.84 310 99 其他资本性支出 50 01 资本性支出（一） 13.00 13.00 13.00 302 15 会议费 50 02 会议费 1.19 1.19 1.19 302 27 委托业务费 50 02 商品和服务支出 1201.09 1201.0 1201.09 309 03 专用设备购置 50 02 资本性支出（二） 4.70 4.70 4.70 301 13 住房公积金 50 01 工资福利支出 57.97 57.97 57.97 15 政府国有资本经营预算上年结转结余财政专事户管理业资金收收入入上级补助收入附属事业单位单位其他上缴经营收入收入收入预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表单位名称: 洛阳市生态环境综合服务中心 “三公”经费合计 19.34 因公出国（境）费单位：万元公务用车购置及运行费小计公务用车购置费 16.84 公务用车运行费 16.84 公务接待费 2.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计公用经费对个人和工资福利支出家庭的补助合计 17 项目支出其他商品和服务资本性支出支出小计运转类特定目标类预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元基本支出科目编码人员经费单位代码类款单位（科目名称）项合计小计工资福对个人和家利支出庭的补助合计 18 项目支出公用经费商品和服务支出资本性支出小其他运计转类特定目标类预算 11 表 2023 年项目支出预算表单位名称：洛阳市生态环境综合服务中心单位：万元本年拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算 1554.86 1554.86 301019 洛阳市生态环境综合服务中心 1554.86 1554.86 其他运转类生态环境保护宣传教育费洛阳市生态环境综合服务中心 8.00 8.00 其他运转类公务接待费洛阳市生态环境综合服务中心 2.50 2.50 洛阳市生态环境综合服务中心 15.00 15.00 洛阳市生态环境综合服务中心 27.54 27.54 洛阳市生态环境综合服务中心 20.00 20.00 其他运转类其他运转类其他运转类污染源在线平台光纤、网络及数据传输综合服务中心工作经费移动式汽车排放检测装备运维费其他运转类污染源在线监控平台维护洛阳市生态环境综合服务中心 40.00 40.00 其他运转类网络舆情监控监测分析软件洛阳市生态环境综合服务中心 5.00 5.00 其他运转类网络平台监控服务经费洛阳市生态环境综合服务中心 15.30 15.30 洛阳市生态环境综合服务中心 23.70 23.70 洛阳市生态环境综合服务中心 7.00 7.00 其他运转类其他运转类机动车尾气监控平台服务费项目国家矩阵“绿色洛阳”微信、微博公众号传播运行其他运转类公务用车运行维护费洛阳市生态环境综合服务中心 16.84 16.84 其他运转类环境级辐射检测仪洛阳市生态环境综合服务中心 10.00 10.00 其他运转类会议费洛阳市生态环境综合服务中心 1.19 1.19 洛阳市生态环境综合服务中心 9.30 9.30 其他运转类移动遥感监测车辆运行服务经费其他运转类个人剂量报警仪洛阳市生态环境综合服务中心 3.00 3.00 特定目标类重柴车辆路检路查和入户检测洛阳市生态环境综合服务中心 50.00 50.00 19 政府性基金预算财政拨款结转结余国有资本一般公政府性基经营预算共预算金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金本年拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类移动遥感监测车系统升级保障及监测设备校准费固定机动车遥感监测设施及遥感监测监控平台洛阳市重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统运维费非道路移动机械检测抽测新车销售环节环保达标抽检项目固定机动车遥感监测点位迁移费洛阳市运输门禁管控平台运维项目 VOCs 气体红外热成像泄漏检测仪洛阳市生态环境综合服务中心 10.00 10.00 洛阳市生态环境综合服务中心 62.50 62.50 洛阳市生态环境综合服务中心 19.50 19.50 洛阳市生态环境综合服务中心 60.00 60.00 洛阳市生态环境综合服务中心 10.00 10.00 洛阳市生态环境综合服务中心 33.00 33.00 洛阳市生态环境综合服务中心 19.70 19.70 洛阳市生态环境综合服务中心 4.70 4.70 洛阳市生态环境综合服务中心 380.00 380.00 洛阳市生态环境综合服务中心 12.09 12.09 洛阳市生态环境综合服务中心 39.00 39.00 洛阳市生态环境综合服务中心 650.00 650.00 洛阳市大气网格化监测系统、特定目标类走航监测设备暨管理咨询服务项目特定目标类特定目标类特定目标类固定机动车遥感监测设备计量认证加油站、油罐车和储油库油气回收设施监测性抽测洛阳市生态环境综合指挥平台 20 政府性基金预算财政拨款结转结余国有资本一般公政府性基经营预算共预算金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金预算 12 表 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表单位名称：单位编码（项目编码） 301019 41030023000 0000016008 洛阳市生态环境综合服务中心项目单位（项目名称）洛阳市生公务接待 0000016009 费 0000016010 41030023000 0000016011 41030023000 0000016012 政府预财政单三级指 1554.86 算资金 1554.8 专户位标 6 16.84 指标值机动车尾气监控平 23.70 监测车辆 9.30 车排放检 20.00 41030023000 线平台光 0000016409 纤、网络及 15.00 15.00 污染源在 0000016411 线监控平 40.00 40.00 社会公 ≥95 众满意 % 运行，生态环维修维护 ≤30 次次数单次维修 ≤3 天维护时间接待人数 ≤150 人提高市民环保持续改被接待 ≥95 公务接待符合相关意识，促进环善方满意 % 要求接待及时接待规定及时性聘用人员 5人有效减少机动环境逐全体社 ≥95 数量实时监优质、高效车污染排放，实现全链条环步改善改善环会公众 % 控，及时每个工作完成工作 2023 年境监管，智能境质量，日聘用人员 2人污染总量下有效提全体社 ≥95 数量保障遥感优质、高效降，改善了人有效减少机动升逐步改会公众 % 监测车对完成时限完成工作 2023 年车污染排放，善移动式汽 1套建立科学规范提高了全体社 ≥95 车排放检设备正常 100% 的运行机制，加快提升了机财政资对改善会公众 % 运行，提完成期限 2023 年动车环境监督消减了城市空人居环持续改 2.5 万元成本 23.7 万额 9.3 万算金额 20 万额提升预算金 15 万元局系统内 1年气污染，环境节省了人工监善节约成上下级 ≥90 额通过实高效完部短信发实现国、 11 条测和现场执法提高环境监管本明显满意度职工满 % ≥90 省、市控通过实时高效完成水平。排污企业排放 ≥90% 意度 % 监控，有完成期限 1年达标率洛阳市无 1年保障社会公众保障群众满 ≥90 意率 % 时监控，成数据传输 41030023000 值 ≤270 次测装备运维费污染源在标率加油次数预算金 20.00 指标万元运行服务经费移动式汽三级指护所需项目预 9.30 指标值保障车辆正常台服务费项目移动遥感三级指标 ≥98% 预算金 23.70 指标值满意度指标故障排除 16.84 2.50 三级指标效益指标 ≤16.84 接待 2.50 产出指标车辆维费 41030023000 41030023000 成本指标资金总额态环境综公务用车运行维护绩效目标项目金额（万元）预算金 40 万元额组织排放 21 知情权。单位编码（项目编码）项目单位（项目名称） 41030023000 个人剂量 0000016806 报警仪 41030023000 环境级辐 0000016807 射检测仪 41030023000 0000016809 41030023000 0000016810 41030023000 0000016811 41030023000 0000016812 41030023000 0000016813 41030023000 0000016830 会议费资金总额成本指标 10.00 1.19 单三级指指标值三级指标算资金专户位标通过全挥生态网络安 ≤2 次提高环境保护过程、提高环全环境管为持续全事故发机房设备 ≥90% 税征收工作效境保护改善洛及系统正保障监控实现监督系统的正完成期限企业达标 1 年购买数量 3台通过购买质量设备正常 100% 运行率购买时间 ≤12 月购买时间 3.00 10.00 1.19 ≤3 万元备所需购买设 ≤10 万备所需元 8.00 “绿色洛 7.00 监控监测 5.00 监控服务 15.30 15.30 中心工作 27.54 作任务 % 辐射环服务对 ≥95 可靠的检测设境安全象满意 % ≤12 月通过购买质量辐射环服务对 ≥95 购买数 1台可靠的辐射检境安全象满意 % 量设备正 100% ≥95% 参会人 ≥98 员满意 % 社会群 ≥95 众满意 % 社会公 ≥95 众满意 % 会议保障工作 ≥95% 宣教工作统一需要，提完成时限 1年年度主题 ≥4 次提高全民环境系列宣传按照省厅 ≥80% 保护意识，营要求，组完成时限 1年双微营销 ≥4 次/个提升生态环境活动策按环办宣 ≥98% 新闻舆论的传教完成期限 1年使用舆情 1个保障把握民意较好保使用人 ≥95 监测系统提升处理 ≥80% 和舆情走向障员满意 % 时效完成期限 2023 年 8 万元金 7 万元金 5 万元金 ≥20% ≥10% 年初预 ≤15.3 保障期限 12 月网络舆情处置及时、降工作人 ≥98 算万元网络舆情 ≥98% 及时，降低社低员满意 % 处置正确完成期限 1年 27.54 万开展服务 400 次提高了企业的有效提企业满 >95% 元企业次数对全市重 100% 环保意识，促升意度污染企业环保综合 2023 预算 27.54 值 ≥90 元经费综合服务标省、市工金分析软件网络平台提高保障各级环保预算资 5.00 指标 ≥1 次阳”微信、微博公众网络舆情三级指三级指标常运行率年度工作预算资 7.00 指标值指标值 1.19 万教育费国家矩阵满意度指标预算资预算资 8.00 效益指标财政购买设 3.00 产出指标政府预生态环境保护宣传绩效目标项目金额（万元）金额经费服务完成 22 单位编码（项目编码） 41030023000 0000015620 41030023000 0000015621 41030023000 0000015622 41030023000 0000015623 41030023000 0000015624 41030023000 0000015625 41030023000 0000016001 41030023000 0000016002 41030023000 0000016003 项目单位（项目名称）资金总额洛阳市运输门禁管绩效目标项目金额（万元） 19.70 成本指标政府预财政单三级指指标值三级指标算资金专户位标预算金 19.7 万系统故障 19.70 额控平台运维项目洛阳市重型柴油车预算金 19.50 19.50 19.5 万额安装 OBD 远程在线监固定机动车遥感监机动车 62.50 62.50 62.5 万遥感监测设施及遥感监测固定机动车遥感监项目预 33.00 33.00 ≤33 万算金额测点位迁移费新车销售环节环保年度预 10.00 10.00 ≤10 万算金额达标抽检项目非道路移动机械检项目预 60.00 60.00 60 万算金额测抽测重柴车辆路检路查项目预 50.00 50.00 ≤50 万算控制和入户检 VOCs测气体红外热成项目预 4.70 4.70 ≤4.7 万算总金像泄漏检测仪固定机动车遥感监项目预 12.09 12.09 12.09 万算金额测设备计 41030023000 量认证加油站、油 0000016005 罐车和储 39.00 产出指标 39.00 预算控 ≤39 万制金额 23 效益指标满意度指标三级指标指标值三级指指标 100% 建立科学规范提高了标公众满值 ≥95 解决率运输门禁 1套的运行机制，坚决打赢蓝天财政资有效提意 % 管控平台系统故障 ≤1 小时保卫战，社会削减了城市空升环境提恢复时长重型柴油 1套气污染，环境建立更加科学升提高财公众满 ≥90 车 OBD 远系统故障 100% 规范的管理机污染总量下政资金有效提意度 % 解决率系统故障 ≤1 小时降，保障人民有效降低污染升逐步改恢复时长固定机动 14 套物排放总量，建立科学规范善提高了公众满 ≥95 车遥感监满足日常 100% 的运行管理机坚决打赢污染财政资改善了意度 % 监管和国完成时限 2023 年防治攻坚战，氮氧化物和颗人居环环境得固定机动 2套粒物排放总量建立科学规范到改善提高财全体社 ≥95 车遥感监有效发挥完成国家的运行管理机改善大气环境政资金有效提会公众 % 对重型柴完成时限和省对机 2023 年质量，保障公污染总量下高有效改生产、进 ≥80% 降，有效改善建立科学规范善提高了全体社 ≥90 口及销售按照上级对新车销的运行机制，大气环境质量财政资对改善会公众 % 文件要求完成时限售环节环 2023 年得到改善，保确保大气环境人居环环境空全市施工 ≥1600 台污染物总量下有效降低污染气质量逐步改群众满 ≥90 工地、工按照上级加大执法物排放总量环建立科学规范善提高财意度 % 文件工作完成时限检查力度 2023 年的运行管理机污染总量的下政资金有效提完成时限 2023 年降，保障人民建立科学规范升提高财群众满 ≥90 渣土车、 ≥5000 台的运行管理机污染总量的下政资金有效提意度 % 商砼车、按照上级加大执法降，保障人民有效降低污染升逐步改文件工作完成时限检查力度 1 年物排放总量，污染总量的下善有效提群众满 ≥95 VOCs 气体 1套降，保障人民有效降低污染升逐步改意度 % 红外热成设备符合设备验收物排放总量环善质量标固定机动合格 14 套建立科学规范提高了全体公 ≥95 车遥感监符合《机规范了系的管理机制环境质量得到财政资有效提众满意 % 动车排放完成时限统运行，提 2023 年改善，提高人有效降低污染高逐步改完成时限 1年物排放总量，解决打赢蓝天善环境提全体社 ≥90 保卫战，社会升会公众 % 指标值单位编码（项目编码） 41030023000 0000016006 41030023000 0000016405 项目单位（项目名称）资金总额成本指标政府预财政单三级指算资金专户位标移动遥感监测车系绩效目标项目金额（万元）指标值预算金 10.00 10.00 10 万额统升级保产出指标三级指标指标值效益指标满意度指标三级指标指标值三级指指标标值城市区全 >20% 有效减少挥发逐步改部加油站按照上级确保加油性有机物善部门工作移动遥感站油气回 2 套建立科学规范提高了全体公 ≥90 监测车设备处于确保监测的运行管理机环境质量得到财政资有效提众满意 % 良好运转完成时限的数据更 2023 年改善，提高人有效降低污染高逐步改障及监测洛阳市大预算金 380 万元新增空气 210 个物排放总量，提高社会生产善明显提排污企 ≥90 气网格化额提高城大幅提监测点位新增移动 1辆效率洛阳市整体城高通过有业满意全体社 % ≥90 监测系统、市居民提高城升大幅提污染走航新增臭氧 1个市综合提升空气质量监测效监测大幅提会群众 % 国家级、 ≥ 市居民升雷达监测新增第三 ≥20 人能力和管控能升省级环设备暨管方服务人提供各类 ≥1500 份理咨询服数据分析提高城市通过有效务项目居民生活完成期限监测和管 1年走航监测 380.00 380.00 洛阳市生 41030023000 态环境综 0000016406 合指挥平 650.00 650.00 预算金 650 万元完成一个 1个通过综合数据为产业额通过长长期、持洛阳市生完成全市 ≥90% 分析，服务生提升政府生态结构调形成区期数据续提升生态环境完成一套 1套环境管理精准理清生态资源域生态促进区平台业务根据实根据合同与污染来源，域生态施方案考完成期限附件 3年 2 进台 24 95%