2021年福建幼儿师范高等专科学校决算公开-福建幼儿师范高等专科学校.pdf

2021 年度 福建幼儿师范高等专科 学校部门决算 1 目 录 第一部分 单位概况 ...............................4 一、单位主要职责 ................................4 二、单位基本情况 ................................5 三、单位主要工作总结.............................5 第二部分 2021 年度部门决算表 ....................11 一、收入支出决算总表 ............................11 二、收入决算表 ............................ .....13 三、支出决算表 ..................................14 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................16 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........22 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............23 2 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ................24 一、收入支出决算总体情况说明 ......................24 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........25 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ........27 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......27 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......27 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ................................................28 七、预算绩效情况说明...............................29 八、其他重要事项情况说明...................... ....29 第四部分 名词解释 .................................31 第五部分 附件 .....................................34 3 第一部分 单位概况 一、单位主要职责 （一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策。 （二）贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想 政治工作的方针、政策。 （三）贯彻落实全国教育大会精神，坚持立德树人，以 人才培养为中心开展教学、科研、社会服务和文化传承创新 工作。 （四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为 主，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人， 培养具有专科学历的学前教育和初等教育师资以及其他应用 型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供人才和智 力等服务。 （五）组织和鼓励师生开展教育科研活动，建立科学的 评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高 科研水平、创新能力和科研工作社会效益。 （六）利用自身资源和优势开展社会服务工作，受托研 制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教 4 育任务，助力教育精准扶贫，参与海外华文启蒙教育工作， 服务“一带一路”沿线国家和地区，开展职业技能鉴定等。 （七）发挥文化优势，积极弘扬中华民族优秀传统文 化，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化 建设。 （八）根据实际条件，加强交流与合作，提高办学外向 度，实施国际化发展战略，培养具有竞争力的人才和教师队 伍，促进学校的改革、建设和发展。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，现有 25 个内设机构，2 个附属幼儿 园(含二园分部)经费由学校统一核算编报，列入 2021 年部门 决算编制范围的详细情况见下表： 单位名称 单位性质 在职人数 财政核拨 450 福建幼儿师 范高等专科 学校 三、单位主要工作总结 2021 年学校坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的教育方针，有力有序推进党史学习教育。全面落实立 5 德树人根本任务，高站位谋划了学校“十四五”发展蓝图， 学校各项事业取得长足进步，“十四五”实现良好开局。一 是党的全面领导坚强有力。以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，组织学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲 话精神、党的十九届六中全会精神、习近平总书记来闽考察 重要讲话精神，深入开展党史学习教育活动和庆祝建党百年 活动，获全省高校“优秀党务工作者”“先进基层党组织”2 项荣誉，马克思主义学院党支部书记工作室获批省第三批 “双带头人”教师党支部书记工作室培育单位。深入推进 “为民办实事”活动。结合学校“十四五”规划和学校综合 改革发展的重点任务，以“再学习、再调研、再落实”活动 为载体，全校共开展“我为师生办实事”各类主题活动 47 场，解决“宿舍改造”“校园周边环境整治”等师生关注的 主要问题近 80 项。二是教师队伍建设成效显著。以“树师 德、调结构、强团队、提能力”为主轴，持续实施“学校师 资队伍建设行动计划（2018～2022 年）”。 1 人荣获全国教 材建设先进个人，1 人荣获福建省杰出人民教师、1 人荣获福 建省五一劳动奖章、3 人入选教育部教学（教育）指导委员 会委员、1 人荣获宋庆龄幼儿教育荣誉奖提名奖、附属幼儿 园 2 位教师已作为省特级教师获得人选；组织遴选组建学校 首批教授工作团队 7 个、优秀中青年拔尖人才 9 人及培养对 象 7 人。三是内涵建设质量持续提升。学校应邀参与教育部 中学物理课程标准研制，在教育部专科师范类专业认证试点 6 总结会上主旨发言，在教育部教指委举办的线上专题研讨会 上作大会经验交流，应邀参加教育部专科专业认证标准修订 工作；入选省“双高”专业群 1 个，入选首批省级职业院校 教师教学创新团队 1 个；入选省高等职业院校专业群实训基 地培育项目 1 个。师生获得“国字号”荣誉 25 项。四是教育 教学改革不断深入。学校课程思政教学研究中心获批为省职 业教育教学研究示范中心。《学前儿童艺术教育与活动指 导》《根植幼儿生活的主题教育活动》《婴幼儿健康管理基 础》3 本教材被省教育厅遴选参与“十四五”首批职业教育 国家规划教材评比。根据教育部《职业院校教材管理办法》 《福建省职业院校教材管理实施细则》等有关文件精神，对 接职业岗位和行业人才需求，鼓励各学院研发 “产教融合” 特色教材，目前已正式出版 4 部教材。依据专业课程教学特 点，融合新理念、新规范，鼓励教师与企业行业共研共建共 享一批新型活页式教材、工作手册式教材和融合现代信息技 术的新形态教材。五是科研改革创新成果丰硕。成功申报 “少儿人工智能科普教育基地”为省优秀科普教育基地建设 单位纵向课题新立项 61 项，其中省部级、厅级课题 31 项。 六是质保体系建设卓有成效。建立校院两级质量保障委员 会，完善二级督导工作机制。做好数据采集、审核及学校办 学质量年报等分析报告编制工作。七是学生管理工作有序推 进。易班平台浏览量突破 32 万人次。心理教育惠及 3006 人 次，做到零事故。八是创业就业实现多点突破。认真贯彻落 7 实省委省政府、省教育厅“稳就业保就业”决策部署。主动 对接社会需求，共开展访企拓岗活动 20 次；与近 60 所公办 幼儿园联系，赴“新大陆”集团、小金星幼教集团、莆田潜 力少年医教中心等单位，拓宽毕业生就业渠道，深化校企合 作。2021 届毕业生就业率超过 97%,面向城乡等基层就业人数 为 533 人，较往年均有较大突破。获省级创新创业大赛银 奖、铜奖各 1 项。九是社会服务效益不断扩大省政府副省长 李德金出席会议并致辞，参会的台湾专家学者达 16 人，线上 线下与会代表近 2000 人。本届论坛以“构建高质量教育体 系，引领新时代学前教育”为主题，围绕“基于儿童立场的 幼儿园课程建设”“0-3 岁儿童发展与保教服务”“幼儿园 与小学科学衔接”“学前融合教育的探索”“基于专业认证 的教师教育改革”5 个专题开展研讨，为两岸学前教育交流 与合作提供了广阔平台，为促进闽台乃至祖国大陆与台湾的 两岸关系深度融合发展和两岸同胞心灵契合做出了重要贡 献。继续承担各类园长、教师培训，一年来共惠及 3 万人 次。进一步扩大校政合作，与西藏昌都市职业技术学校的对 口援助项目落地，与顺昌县教育局、浦城县教育局、松溪县 教育局开展帮扶合作，构建“广覆盖+有质量”的学前教育服 务体系。举办全省中小学乐团指挥培训班。中小学乐团是学 校美育工作的重要载体,我校通过本次培训活动引领我省学生 乐团建设，推动全省中小学乐团指挥的专业水平和管理能力 进一步提升。福建省幼教研究会召开 2022 年第九届常务理事 8 会工作会议。开展换届工作，学校校长任理事长。组织开展 “幼小衔接,我们在行动”——2022 年学前教育宣传月启动 仪式暨专题研讨会，福建省各地市的高校专家、教研员、园 所代表以及云端上万名幼儿园、小学教师参加了本次活动。 十是内部治理水平稳步提升。坚持社会主义办学方向，全面 贯彻落实党的教育方针，严格执行 《校党委会议事规则》、 《校长办公会议事规则》等制度，提升依法决策、科学决策 水平。修订完善学校各项制度。修订学校《章程》，以及 《效能督办办法》《学校内设机构工作职责》等制度，持续 完善以学校章程为统领的遵法依规、系统完备、权责清晰、 内容规范、体现学校办学特色的大学治理制度体系。形成 《教师奖励管理办法》《学生竞赛奖励办法》，修订《科研 经费管理办法》《科研平台建设与管理条例》等制度，激励 广大师生员工的积极性和创造力。十一是平安校园创建扎实 推进。始终将全校师生员工的生命安全和身体健康放在首 位，做好疫情常态化防控工作。严格落实上级疫情防控部署 要求，及时修订“两案九制”，推动疫情防控各项工作落实 落细。统筹规划周密有序地做好疫情防控工作。我省新冠肺 炎疫情发生后，学校启动应急预案，全力织密扎牢疫情防控 网。按照属地防控要求，平稳有序地做好各项防控工作，保 障师生生命安全。坚持人、物、环境同防和多病共防。去年 秋季我校发现水痘病例、今年春季我省多地爆发流感，我校 积极开展水痘、流感防控工作，多措并举，严加管理，很好 9 地保护全校师生的健康和安全。专题研究学校安全工作，推 进安全隐患排查整改，不断完善校园安全防范措施和工作机 制，组织签订 2022 年度《综治安全目标管理责任书》《消防 安全责任书》，层层落实安全稳定管理责任，完成 55 项安全 隐患整治工作。今年 4 月我校获评“省直平安单位”。 10 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 四、上级补助收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 4251.31 五、教育支出 36 37 346.46 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 39 433.37 9 九、卫生健康支出 40 151.08 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 44 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 51 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 14923.45 行 次 14 18 19 20 21 11 0.03 17219.98 38 45 46 49 50 52 151.87 23 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 56 58 17956.33 结余分配 59 849.52 年末结转和结余 60 2166.62 22 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 19521.23 1451.24 30 总计 31 53 54 57 61 20972.47 总计 注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 12 62 20972.47 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 19521.23 14923.45 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 事业收入 经 营 收 入 4 5 4251.31 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 其他收 入 7 346.46 201 一般公共服务支出 10 10 20125 港澳台事务 10 10 2012505 台湾事务 10 10 205 教育支出 18774.91 14187.13 20502 普通教育 2495.43 2473.83 21.60 21.60 4251.31 336.46 2050201 学前教育 2221.43 2199.83 2050205 高等教育 194 194 2050299 其他普通教育支出 80 80 14455.6 9889.42 3,569.36 314.86 14455.6 9889.42 3,569.36 314.86 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20508 进修及培训 587 587 20508 教师进修 587 587 415.04 415.04 415.04 415.04 821.84 821.84 其他教育支出 821.84 821.84 208 社会保障和就业支出 433.37 433.37 20805 行政事业单位养老支出 402.67 402.67 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 抚恤 16.94 16.94 385.73 385.73 30.7 30.7 死亡抚恤 30.7 30.7 210 卫生健康支出 151.08 151.08 21011 行政事业单位医疗 151.08 151.08 2101102 事业单位医疗 151.08 151.08 20509 2050999 20599 2059999 2080505 20808 2080801 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 13 221 住房保障支出 151.87 151.87 22102 住房改革支出 151.87 151.87 2210201 住房公积金 151.87 151.87 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 14 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 单位：万元 科目编码 项目支出 上缴 上级 支出 3 4 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 1 17,956. 33 0.03 2 15,110. 47 0.03 201 一般公共服务支出 20125 港澳台事务 0.03 0.03 2012505 台湾事务 0.03 17,219. 98 2,244.1 3 1,970.1 3 194.00 0.03 14,374. 13 1,862.7 0 1,862.7 0 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 2,845.85 2,845.86 381.44 107.44 194.00 20508 进修及培训 80.00 13,976. 06 13,976. 06 255.38 2050801 教师进修 255.38 255.38 315.46 315.46 315.46 315.46 20503 2050305 20509 2050999 20599 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排 的支出 其他教育支出 80.00 12,506. 48 12,506. 48 1,469.58 1,469.58 255.38 428.95 4.95 424.00 其他教育支出 428.95 4.95 424.00 208 社会保障和就业支出 433.37 433.37 20805 行政事业单位养老支出 402.67 402.67 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 抚恤 16.94 16.94 385.73 385.73 30.70 30.70 死亡抚恤 30.70 30.70 210 卫生健康支出 151.08 151.08 21011 行政事业单位医疗 151.08 151.08 2101102 事业单位医疗 151.08 151.08 2059999 2080505 20808 2080801 15 经 对附属 营 单位补 支 助支出 出 5 6 221 住房保障支出 151.87 151.87 22102 住房改革支出 151.87 151.87 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 收 项目 单位：万元 入 支 行 次 行 次 金额 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 13,471.75 13,471.75 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营财 政拨款 1 1 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 38 8 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 40 433.37 433.37 9 九、卫生健康支出 41 151.08 151.08 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 45 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 7 14 14923.45 栏次 16 39 46 47 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 18 19 20 51 151.87 151.87 52 23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 25 57 59 14,208.07 14,208.07 60 2,166.62 2,166.62 16,374.69 16,374.69 21 22 27 14,923.45 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 本年支出合计 28 1,451.24 年末财政拨款结转和结余 29 1,451.24 26 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 总计 50 53 54 55 58 61 30 62 31 63 32 16,374.69 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 14,208.07 11,362.21 2,845.85 205 教育支出 16,442.76 13,308.66 13,471.75 20502 普通教育 1,895.95 1,348.46 2,244.13 1,348.46 1,970.13 类 款 项 科目名称 单位：万元 2050201 学前教育 1,621.53 2050205 高等教育 274.42 2050299 其他普通教育支出 20503 2050305 职业教育 高等职业教育 194.00 12,926.64 11,470.25 80.00 12,895.94 11,470.25 10,227.83 30.70 10,227.83 20508 进修及培训 1,276.52 146.30 255.38 2050801 教师进修 1,276.52 146.30 255.38 343.65 343.65 315.46 343.65 343.65 315.46 488.49 488.49 428.95 其他教育支出 482.85 482.85 428.95 208 社会保障和就业支出 113.57 113.57 433.37 20805 行政事业单位养老支出 369.28 369.28 402.67 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 抚恤 5.64 5.64 16.94 5.64 5.64 385.73 145.69 145.69 30.70 死亡抚恤 145.69 145.69 30.70 210 卫生健康支出 145.69 145.69 151.08 21011 行政事业单位医疗 148.42 148.42 151.08 2101102 事业单位医疗 148.42 148.42 151.08 20509 2050999 20599 2059999 2080505 20808 2080801 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 18 221 住房保障支出 151.87 22102 住房改革支出 151.87 2210201 住房公积金 151.87 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 8,417.48 302 30101 基本工资 1,823.94 30201 商品和服 务支出 办公费 30102 津贴补贴 179.05 30202 印刷费 30103 奖金 150.87 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.14 31001 30107 绩效工资 机关事业单 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 3,724.58 30205 水费 93.13 664.05 30206 电费 334.86 30207 邮电费 183.13 30208 取暖费 36.29 30209 物业管 理费 26.74 30211 差旅费 30108 30109 30110 30111 30112 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 30301 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 离休费 科目名称 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 612.17 30212 5.51 30213 676.29 30214 租赁费 616.08 30215 会议费 16.24 30216 培训费 19 决算数 科目 编码 2,199.22 307 科目名称 决算数 38.09 30701 债务利息及费用 支出 国内债务付息 87.62 30702 国外债务付息 310 129.43 31002 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 151.59 31003 专用设备购置 19.10 59.96 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 300.46 31007 信息网络及软 件购置更新 27.86 31008 物资储备 31009 土地补偿 197.95 31010 安置补助 69.52 31011 地上附着物和 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 9.06 107.00 30302 30303 退休费 30217 退职（役） 30218 费 30304 抚恤金 30.70 30224 30305 生活补助 3.96 30225 30306 救济费 30307 医疗费补助 20.72 30227 30308 助学金 445.02 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生 产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保 险费 其他对个人 和家庭的补助 30226 30239 99.44 30240 30299 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商 品和服务 支出 0.33 31019 133.96 31021 31022 31099 9,033.56 其他资本性支 377.15 399 319.70 39906 赠与 124.58 39907 39.75 39908 10.49 39999 其他支出 9.24 312 对企业补助 0.10 31201 资本金注入 148.54 31203 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 其他对企业补 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 无形资产购置 出 其他支出 31299 人员经费合计 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 3.33 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 助 2328.65 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 单位：福建幼儿师范高等专科学校 行 次 1 项目 合计 1. 因公出国（境）费 2 2. 公务用车购置及运行维护费 3 其中：（1）公务用车购置费 本年决算数 10.82 10.49 4 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 5 10.49 6 0.33 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 单位：福建幼儿师范高等专科学校 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 4 7 8 11 12 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结 余情况。 2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 22 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：福建幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 23 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年本单位年初结转和结余 1,451.24 万元，使用非 财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19,521.23 万元，本年支 出 17,956.33 万元，结余分配 849.52 万元，年末结转和结余 2,166.62 万元。 （一）2021 年收入 19521.23 万元，比上年决算数减少 236.77 万元，下降 1.2％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入14,923.45万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 事业收入4,251.31万元。 6. 经营收入0.00万元。 24 7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入346.46万元。 （二）2021 年支出 17,956.33 万元，比上年决算数增加 730.99 万元，增长 4.07％，具体情况如下： 1.基本支出 15,110.47 万元。其中，人员支出 12,300.35 万元，公用支出 2,810.13 万元。 2.项目支出 2,845.85 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2021 年一般公共预算拨款支出 14,208.07 万元，比上年 决算数减少 227.7 万元，下降 1.58%，具体情况如下(按项级 科目分类统计)： （一）2050201 科目学前教育支出 1970.13 万元，较 2020 年决算数增加 348.6 万元，增长 21.5 %。主要原因是附 属幼儿园财政拨款支出增加。 25 （二）2050205 高等教育支出 194 万元，较 2020 年决算 数增加 194 万元,增长 100 %。主要原因是助学金专项下达到 该项目。 （三）2050299 其他普通教育支出 80 万元，较 2020 年 决算数减少 194.42 万元,下降 70.85 %。主要原因是本科目 财政拨款支出减少。 （三）2050305 科目高等职业教育支出 10227.83 万元， 较 2020 年决算数增加 121.37 万元，增长 1.2 %。主要原因 是本科目财政拨款支出增加。 （四）2050801 科目 教师进修 255.38 万元。较 2020 年 决算数增加 255.38 万元，增加 100 %。主要原因是师资队伍 建设专项 2021 年下达到该科目。 （五）2050999 科目其他教育费附加安排的支出 315.46 万元，较 2020 年决算数减少 961.06 万元，下降 75.29 %。 主要原因是 2021 年本科目财政拨款支出减少。 （六）2059999 科目其他教育支出 428.95 万元，较 2020 年决算数增加 85.3 万元，增长 24.82 %。主要原因是 2021 年财政拨款支出增加。 26 （七）2080502 科目事业单位离退休费支出 16.94 万 元，较 2020 年决算数减少 96.65 万元，降低 85.1%。主要原 因是 2021 年退休教师一次性退休补贴减少。 （八）2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支 出 385.73 万元，较 2020 年决算数增加 16.45 万元，增长 4.45%，主要原因是本科目财政拨款支出增加。 （九）2080801 科目死亡抚恤支出 30.7 万元，较 2020 年决算数增加 25.06 万元，增长 444.33%，主要原因是本科 目财政拨款支出增加。 （十）2101102 科目事业单位医疗支出 151.08 万元，较 2020 年决算数增加 5.39 万元，增长 3.7%，主要原因是本科 目财政拨款支出增加。 （十一）2210201 科目住房公积金支出 151.87 万元，较 2020 年决算数增加 3.45 万元，增长 2.32%，主要原因是本科 目财政拨款支出增加。 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,362.21 万 元，其中： （一）人员经费 9,033.56 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费2,328.65万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交 通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出、赠与。 28 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 10.82 万元，比本 年预算的 30.79 万元下降 64.85%。主要原因是疫情影响。具 体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与全年预算数持 平。 （二）公务用车购置及运行费支出 10.49 万元，比本年 预算的 15.79 万元下降 33.57%，主要是用于公务用车燃油、 维修、保险等方面支出减少。其中： 公务用车购置费支出 0 万元。与全年预算数持平。主要 原因是 2021 年没有使用一般公共预算拨款购置公务用车。 公务用车运行费支出 10.49 万元，比本年预算的 30.79 万元下降 64.85%。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等 方面支出减少，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保 有量为 6 辆。 （三）公务接待费支出 0.33 万元，比本年预算的 15 万 元下降 97.8%。主要是疫情影响，来访人员减少，严格执行 八项规定，厉行节约。累计接待 8 批次、49 人次。 七、预算绩效情况说明 29 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项 目实施单位自评，是师资队伍建设项目，涉及财政拨款资金 共计 689 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件） 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费 （二）政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,191.70 万元，其 中：政府采购货物支出 1,704.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 487.04 万元。授予中小企业 合同金额 1,935.87 万元，占政府采购支出总额的 88.33%， 其中：授予小微企业合同金额 1,935.87 万元，占授予中小企 业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 74.84%（金额 1448.83 万元），工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 25.16%。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、 30 机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 31 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 32 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 33 第五部分 附件 一、项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 师资队伍建设专项经费 主管部门 福建省教育厅 年初预算 数 全年预算 数 全年执行 数 689 689 550.1 689 689 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨 款 上年结转资 金 福建幼儿师范高等专科学 校 执行 分值 得分 率% 实施单位 10 其他资金 预期目标 2. 开展 6 次南平、宁德两地“送教下基层”活动，辐射园 长、教师 2000 人次。 3.完成“十三五”幼教学科带头人、名园长后备养人选培 训和结业考核。 4.省级示范性培训项目结业率不低于 90%。 — — — — — 1.完成园长、教师系列省级示范性培训 项目，培训学员 2761 人。 2.完成 12 次南平、宁德、松溪、大田 多地“送教下基层”活动，培训园长、 教师 4622 人次。 3. 完成“十三五”幼教学科带头人、 名园长后备培养人选培训和结业考核。 5.各项目学员总体满意率高于 99%。 6.项目资金使用率不低于 90%。 年度 二级指标 三级指标 数量指标 培训中小学、幼儿园教 师和校长人数 指标值 绩 效 指 标 — 4.省级示范性培训项目结业率 81%。 5.各项目学员总体满意率不低于 95%。 一级指标 8 实际完成情况 1.完成园长、教师系列省级示范性培训项目和校园长安全 培训项目培训学员 2700 人。 年 度 总 体 目 标 79.84 4700 6.项目资金使用率 80%。 实际 分 得 偏差原因分析 值 分 及改进措施 完成值 7383 20 20 质量指标 结业率 90 81 10 9 时效指标 资金使用率 90 80 10 9 成本指标 专项投入金额 689 689 20 20 产出指标 34 民办普惠园教 师流动性大， 中途许多学员 因离岗而流失 因新冠疫情防 控，多个项目 由线下转为线 上，园长项目 取消出省考 察，导致食宿 费结余 社会效益 满意度 指标 指标 服务对象 满意度指 标 开展送教下基层活动 6 12 20 20 培训学员满意度 95 99 20 20 100 98 总分 35