山西省残联信息中心2020年度决算公开.PDF

山西省残联信息中心 2020 年度部门决算公开 目 录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本单位职责 负责全省残联系统信息化建设；为全省残疾人工作提供信 息服务；负责省残联网络的管理维护。 二、机构设置情况 正处级建制，核定处级领导职数一正一副，核定财政补助 事业编制人员 3 名，自收自支事业编制人员 6 名。 第二部分 2020 年度决算报表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 2020年度 部门：山西省残联信息中心 收 入支 项 目 行次 栏 次 出 金额 项 目 行次 金额 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,825,400.00 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1,782.62 八、社会保障和就业支出 39 1,812,920.26 9 九、卫生健康支出 40 5,400.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,818,320.26 本年收入合计 27 1,827,182.62 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 725.60 年初结转和结余 29 205.64 年末结转和结余 60 8,342.40 30 总 计 31 61 1,827,388.26 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 计 62 1,827,388.26 公务员医疗补助 2101103 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 行政事业单位医疗 21011 其他计划生育事务支出 计划生育事务 21007 2100799 卫生健康支出 其他残疾人事业支出 2081199 210 残疾人就业和扶贫 2081105 残疾人事业 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 20811 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政事业单位养老支出 20805 2080505 社会保障和就业支出 栏次 科目名称 208 合 功能分类 科目编码 项 部门：山西省残联信息中心 计 目 4,800.00 4,800.00 600.00 600.00 5,400.00 1,479,782.62 284,300.00 1,764,082.62 19,200.00 38,500.00 57,700.00 1,821,782.62 1,827,182.62 1 本年收入合计 4,800.00 4,800.00 600.00 600.00 5,400.00 1,478,000.00 284,300.00 1,762,300.00 19,200.00 38,500.00 57,700.00 1,820,000.00 1,825,400.00 2 财政拨款收入 2020年度 收入决算表 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补助收入 4 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,782.62 0.00 1,782.62 0.00 0.00 0.00 1,782.62 1,782.62 7 其他收入 公开02表 金额单位：元 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 21011 2101103 其他计划生育事务支出 计划生育事务 21007 2100799 卫生健康支出 其他残疾人事业支出 2081199 210 残疾人就业和扶贫 2081105 残疾人事业 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 20811 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政事业单位养老支出 20805 2080505 社会保障和就业支出 栏次 科目名称 208 合 功能分类 科目编码 项 部门：山西省残联信息中心 计 目 4,800.00 4,800.00 600.00 600.00 5,400.00 1,470,920.66 284,299.60 1,755,220.26 19,200.00 38,500.00 57,700.00 1,812,920.26 1,818,320.26 1 本年支出合计 2020年度 支出决算表 4,800.00 4,800.00 600.00 600.00 5,400.00 57,757.02 284,299.60 342,056.62 19,200.00 38,500.00 57,700.00 399,756.62 405,156.62 2 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,413,163.64 0.00 1,413,163.64 0.00 0.00 0.00 1,413,163.64 1,413,163.64 3 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 公开03表 金额单位：元 计 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 1,825,605.64 总 0.00 0.00 205.64 205.64 年末财政拨款结转和结余 计 次 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 目 行次 2020年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825,605.64 8,342.40 1,817,263.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825,605.64 8,342.40 1,817,263.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 1,811,863.24 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 出 1,811,863.24 2 合计 支 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 总 31 十六、金融支出 16 30 十五、商业服务业等支出 15 国有资本经营预算财政拨款 十四、资源勘探工业信息等支出 14 政府性基金预算财政拨款 十三、交通运输支出 13 29 十二、农林水支出 12 一般公共预算财政拨款 十一、城乡社区支出 11 28 十、节能环保支出 10 年初财政拨款结转和结余 九、卫生健康支出 9 本年支出合计 八、社会保障和就业支出 8 1,825,400.00 七、文化旅游体育与传媒支出 7 27 六、科学技术支出 6 本年收入合计 五、教育支出 0.00 三、国防支出 5 3 三、国有资本经营财政拨款 0.00 二、外交支出 四、公共安全支出 2 二、政府性基金预算财政拨款 栏 项 1,825,400.00 一、一般公共服务支出 1 金额 4 1 次 栏 一、一般公共预算财政拨款 目 行次 入 项 收 部门：山西省残联信息中心 财政拨款收入支出决算总表 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 财政拨款 公开04表 金额单位：元 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 部门：山西 项 功能分类 科目编码 公开05表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,817,263.24 404,099.60 1,413,163.64 1,811,863.24 398,699.60 1,413,163.64 57,700.00 57,700.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,500.00 38,500.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19,200.00 19,200.00 0.00 1,413,163.64 1,754,163.24 340,999.60 2081105 残疾人就业和扶贫 284,299.60 284,299.60 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1,469,863.64 56,700.00 1,413,163.64 20811 残疾人事业 210 卫生健康支出 5,400.00 5,400.00 0.00 21007 计划生育事务 600.00 600.00 0.00 2100799 600.00 600.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 其他计划生育事务支出 4,800.00 4,800.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,800.00 4,800.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30308 30309 30310 30311 30399 人员经费合计 救济费 303 对个人和家庭的补助 30307 其他工资福利支出 30199 30306 医疗费 30114 生活补助 住房公积金 30113 抚恤金 其他社会保障缴费 30112 30305 公务员医疗补助缴费 30111 30304 职工基本医疗保险缴费 30110 退职（役）费 职业年金缴费 30109 退休费 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30303 绩效工资 30107 30302 伙食补助费 30106 离休费 奖金 30103 30301 0.00 200.00 津贴补贴 30102 392,509.60 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,016.00 1,618.56 4,913.76 20,390.88 19,607.52 38,369.28 86,988.00 0.00 22,710.00 35,520.00 130,175.60 基本工资 30101 金额 392,309.60 科目名称 人员经费 301 工资福利支出 科目编 码 部门：山西省残联信息中心 科目编 码 科目名称 392,509.60 30299 0.00 30240 0.00 30239 0.00 30231 200.00 30229 0.00 30228 0.00 30227 0.00 30226 0.00 30225 0.00 30224 0.00 30218 0.00 30217 0.00 30216 200.00 30215 0.00 30214 0.00 30213 32,016.00 30212 1,618.56 30211 4,913.76 30209 20,390.88 30208 19,607.52 30207 38,369.28 30206 86,988.00 30205 0.00 30204 22,710.00 30203 35,520.00 30202 130,175.60 30201 其他商品和服务支出 税金及附加费用 其他交通费用 公务用车运行维护费 福利费 工会经费 委托业务费 劳务费 专用燃料费 被装购置费 专用材料费 公务接待费 培训费 会议费 租赁费 维修（护）费 因公出国（境）费用 差旅费 物业管理费 取暖费 邮电费 电费 水费 手续费 咨询费 印刷费 办公费 392,309.60 302 商品和服务支出 其中：基本支出 141,880.00 0.00 0.00 0.00 7,092.90 0.00 0.00 892,647.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,950.00 0.00 5,227.50 50,000.00 0.00 499.00 15,537.23 651.30 325.00 0.00 0.00 75,943.61 1,424,753.64 金额 科目编 码 科目名称 国外债务发行费用 国内债务发行费用 国外债务付息 国内债务付息 其他资本性支出 无形资产购置 文物和陈列品购置 其他交通工具购置 公务用车购置 物资储备 信息网络及软件购置更新 大型修缮 基础设施建设 专用设备购置 办公设备购置 房屋构筑物构建 0.00 31010 0.00 31009 0.00 31008 0.00 31007 0.00 31006 0.00 31005 0.00 31003 11,590.00 31002 0.00 31001 安置补助 土地补偿 物资储备 公用经费合计 信息网络及软件购置更新 大型修缮 基础设施建设 专用设备购置 办公设备购置 房屋构筑物构建 0.00 310 资本性支出 0.00 30999 0.00 30922 0.00 30921 0.00 30919 0.00 30913 0.00 30908 0.00 30907 0.00 30906 0.00 30905 0.00 30903 0.00 30902 0.00 30901 0.00 309 资本性支出（基本建设） 0.00 30704 0.00 30703 0.00 30702 0.00 30701 11,590.00 307 债务利息及费用支出 其中：基本支出 2020年度 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — 科目编 码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39999 0.00 39908 0.00 39907 0.00 39906 0.00 399 0.00 31303 31302 313 31299 31205 31204 31203 31201 312 31199 31101 311 31099 31022 0.00 31021 0.00 31019 0.00 31013 0.00 31012 0.00 31011 其中：基本支出 其他支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 国家赔偿费用支出 赠与 其他支出 补充全国社会保障基金 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 其他对企业补助 利息补贴 费用补贴 政府投资基金股权投资 资本金注入 对企业补助 其他对企业补助 资本金注入 对企业补助（基本建设） 其他资本性支出 无形资产购置 文物和陈列品购置 其他交通工具购置 公务用车购置 拆迁补偿 地上附着物和青苗补偿 科目名称 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,424,753.64 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,590.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 公开06表 金额单位：元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 2020年度 部门：山西省残联信息中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.00 决算数 0.00 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 4 0.00 5 6 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0.00 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 0.00 0.00 11 0.00 12 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算的 支出，故本表无数据） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2020年度 部门：山西省残联信息中心 项 功能分类 科目编码 公开08表 金额单位：元 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本 表无数据） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 2020年度 部门：山西 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据） 部门决算公开相关信息统计表 部门：山西省残联信息中心 2020年度 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 采购金额 9,885.00 货物 2 9,885.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 0.00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0.00 2.主要领导干部用车 9 0.00 3.机要通信用车 10 0.00 4.应急保障用车 11 0.00 5.执法执勤用车 12 0.00 6.特种专业技术用车 13 0.00 7.离退休干部用车 14 0.00 8.其他用车 15 0.00 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 0.00 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 0.00 三、国有资产占用情况 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 182.72 万元、支出总计 181.83 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 51.27 万元，下降 21.91%，支 出总计减少 60.18 万元，下降 24.87%。主要原因是一般公共预 算减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 182.72 万元，其中：财政拨款收入 182.54 万元，占比 99.9%；其他收入 0.18 万元，占比 0.1%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 181.83 万元，其中：基本支出 40.51 万元，占比 22.28%；项目支出 141.32 万元，占比 77.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 182.54 万元、 支出总计 181.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 43.76 万元，下 降 19.34%，财政拨款支出总计减少 52.59 万元，下降 22.44%。 主要原因是一般公共预算减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 181.73 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 52.59 万元，下降 22.44%。主要原因是一般公共预算减少。其中，人员经费 39.25 万元，占比 21.6%，日常公用经费 1.16 万元，占比 0.64%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 181.73 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 181.19 万元，占 99.7%；卫生健康 （类）支出 0.54 万元，占 0.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 199.64 万元，支出决算 181.73 万元，完成年初预算的 91.03%。 社会保障和就业（类）支出年初预算 199.1 万元，支出决 算 181.19 万元完成年初预算的 91%，用于残疾人就业和扶贫、 其他残疾人事业支出等各类项目支出以及人员支出和日常运行 支出。较 2019 年决算减少 53 万元，下降 22.63%，主要原因是 一般公共预算减少。 卫生健康（类）支出年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元完成年初预算的 100%，用于医疗保险，计划生育奖励。较 2019 年决算增加 0.41 万元，上升 315.38%，主要原因为 2020 年公务员医疗补助、医疗保险基数由社会保障和就业支出调整 到卫生健康支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 40.41 万元，其中：人员经费 39.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗、保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金等；公用经费 1.16 万元，主要包括日常运 行、劳务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 我单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 本单位为省残联所属事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采 购货物支出 0.99 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆。 （四）预算绩效情况说明 本单位无专项资金类及 300 万元以上的经费补助类项目， 未开展绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等 产生的结余资金。 七、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。