工信科技中心2023年预算公开表.pdf

预算01表 2023年部门收支预算表 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门名称： 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 51.85 一、一般公共服务 其中：财政拨款 51.85 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 43.23 3.99 1.91 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 2.72 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 51.85 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 51.85 年终结转结余 51.85 支 出 总 计 51.85 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 部门（单 位）代码 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门（单位）名称 合计 131 131001 单位：万元 本年收入 财政专 一般公共预算 国有资 事业单 附属单 总计 政府性 上级补 其他 户管理 事业 合计 其中：财 基金 本经营 资金收 收入 位经营 助收入 位上缴 收入 小计 预算 收入 收入 政拨款 入 51.85 51.85 51.85 51.85 南阳市城乡一体化示范区工 51.85 51.85 51.85 业信息科学技术服务中心 51.85 南阳市城乡一体化示范区 51.85 51.85 51.85 工业信息科学技术服务中心 51.85 上年结转结余 一般 政府 合 公共 性基 计 预算 金 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 金 预算 资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 131 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 合计 51.85 51.85 49.70 2.16 南阳市城乡一体化示范区工 业信息科学技术服务中心 51.85 51.85 49.70 2.16 2.16 201 03 01 行政运行 43.23 43.23 41.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 3.63 3.63 3.63 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 0.36 210 11 02 事业单位医疗 1.91 1.91 1.91 221 02 01 住房公积金 2.72 2.72 2.72 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门名称： 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 51.85 一、本年支出 51.85 51.85 51.85 （一）一般公共预算拨款 51.85 （一）一般公共服务支出 43.23 43.23 43.23 3.99 3.99 3.99 1.91 1.91 1.91 2.72 2.72 2.72 51.85 51.85 51.85 其中：财政拨款 51.85 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 51.85 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 项 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 201 03 01 208 05 05 208 99 99 合计 南阳市城乡一体化示范区工 业信息科学技术服务中心 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 11 02 事业单位医疗 1.91 1.91 1.91 221 02 01 住房公积金 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 2.72 2.72 2.72 131 项目支出 51.85 51.85 49.70 2.16 51.85 51.85 49.70 2.16 43.23 43.23 41.08 2.16 3.63 3.63 3.63 0.36 0.36 0.36 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30101 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 51.85 49.70 基本工资 50501 工资福利支出 17.45 17.45 2.16 津贴补贴 50501 工资福利支出 6.60 6.60 津贴补贴 50501 工资福利支出 3.78 3.78 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1.45 1.45 30103 奖金 50501 工资福利支出 2.91 2.91 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 7.10 7.10 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.78 1.78 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.53 0.53 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.36 0.36 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.74 0.74 30228 50502 商品和服务支出 0.42 0.42 50501 工资福利支出 3.63 3.63 30112 工会经费 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.25 0.25 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.11 0.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.91 1.91 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2.72 2.72 30102 30199 30108 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 51.85 51.85 51.85 51.85 51.85 51.85 工资福利支出 17.45 17.45 17.45 工资福利支出 10.38 10.38 10.38 01 工资福利支出 1.45 1.45 1.45 01 工资福利支出 2.91 2.91 2.91 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 302 奖金 505 其他工资福利支 99 505 出 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 302 29 02 商品和服务支出 0.53 0.53 0.53 02 商品和服务支出 0.36 0.36 0.36 302 福利费 505 其他商品和服务 99 505 支出 01 办公费 505 02 商品和服务支出 0.74 0.74 0.74 302 28 505 02 商品和服务支出 0.42 0.42 0.42 301 08 505 01 工资福利支出 3.63 3.63 3.63 301 12 505 01 工资福利支出 0.25 0.25 0.25 301 10 501 02 社会保障缴费 0.11 0.11 0.11 301 10 505 01 工资福利支出 1.91 1.91 1.91 301 13 505 01 工资福利支出 2.72 2.72 2.72 301 南阳市城乡一体 化示范区工业信 息科学技术服务 中心 01 基本工资 505 01 301 02 津贴补贴 505 01 301 07 绩效工资 505 301 03 131 301 302 工会经费 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 职工基本医疗保 险缴费 职工基本医疗保 险缴费 住房公积金 单位：万元 财政专 国有资 附属单 事业单 政府性 上年结 户管理 事业收 上级补 其他 本经营 位上缴 位经营 基金 转结余 资金收 入 助收入 收入 预算 收入 收入 入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 部门名称: “三公”经费合计 3.40 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 3.40 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 围绕“运行高效、保障有力、服务到位、节约开支”的目标要求，认真做好日常工作，严格执行国家有关 制度和政策，遵守纪律。 任务名称 主要内容 年度主要任务 认真贯彻落实国家各项政策，高质量做好 认真贯彻落实国家各项政策，高质量做好日常各项工作。 日常各项工作。 部门预算总额（万元） 51.85 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 51.85 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 51.85 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 投入管理指标 效益指标 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 预算和财务管理 绩效管理 产出指标 指标值 重点工作任务完 工作任务开展情况 成 履职目标实现 工作目标达成情况 较好完成 较好完成 履职效益 工作效果 较好完成 满意度 工作开展满意度 ≥95% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数 相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位 的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预 算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预 算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结 余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支 出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占 应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制 完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区工业信息科学技术服务中心 单位编码（项目编 码） 项目单位 （项目名 称） 项目金额（万元） 绩效目标 成本指标 政府预算 财政专户 资金总额 单位资金 三级指标 资金 管理资金 指标值 产出指标 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值