中共贵州省委组织部本级2020年度单位决算公开说明 .pdf

中共贵州省委组织部 2020年度本级决算公开说明 目录 一、中共贵州省委组织部单位概况 ................................................................................................- 3 （一）主要职能 ...........................................................................................................................- 3 （二）机构设置及部门决算单位构成 ...................................................................................... - 3 二、中共贵州省委组织部本级 2020 年度部门决算公开报表 ..................................................... - 4 （一）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入支出决算总表 ............................................- 4 （二）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入决算表 ........................................................- 6 （三）中共贵州省委组织部本级 2020 年度支出决算表 ........................................................- 8 （四）中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总表 ......................... - 10 （五）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ............. - 12 （六）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 14 （七）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表- 16 （八）中共贵州省委组织部本级 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . - 16 （九） 中共贵州省委组织部本级 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ... - 17 三、中共贵州省委组织部本级 2020 年度部门决算情况说明 ................................................... - 19 （一）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入支出决算总体情况说明 ......................... - 19 （二）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入决算情况说明 ..........................................- 19 （三）中共贵州省委组织部本级 2020 年度支出决算情况说明 ..........................................- 19 （四）中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......... - 20 - - 1 - （五）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . - 20 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ....................................................................- 20 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ....................................................................- 20 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ....................................................................- 21 （六）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 23 （七）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .............................................................................................................................................- 23 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ................................................................ - 23 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ................................................................ - 23 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 .................................................................... - 25 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ........................................................- 25 （十）其他重要事项的情况说明 ............................................................................................ - 25 1.机关运行经费支出情况 .................................................................................................... - 25 2.政府采购支出情况 ............................................................................................................ - 25 3.国有资产占用情况 ............................................................................................................ - 26 4.2020 年度预算绩效情况说明 ........................................................................................... - 26 四、名词解释 .................................................................................................................................. - 73 - - 2 - 一、中共贵州省委组织部单位概况 （一）主要职能 中共贵州省委组织部“三定”方案内容涉密。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位内设22个处室、1个参照公务员管理事业单位（内设2个处室）。从预算单位构成看， 中共贵州省委组织部本级（以下简称“部本级”）决算包括：部本级决算（含纳入部本级核算的 参照公务员管理事业单位中共贵州省委组织部本级党员教育中心）。 - 3 - 二、中共贵州省委组织部本级 2020 年度部门决算公开报表 （一）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入支出决算总表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 13,539.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 - 4 - 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 11,609.18 0.00 0.00 0.00 1,052.82 0.00 0.00 522.62 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 13,639.87 本年支出合计 0.00 结余分配 98.82 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 13,738.69 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 - 5 - 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,532.71 0.00 205.98 13,738.69 （二）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 项目 功能分类科 目编码 201 20110 2011001 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 2013299 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080502 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业 收入 1 13,639.87 11,716.34 8.86 8.86 11,707.48 3,140.00 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 522.62 377.68 127.58 194.13 2 13,539.37 11,615.84 8.86 8.86 11,606.98 3,039.50 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 522.62 377.68 127.58 194.13 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.97 55.97 0.00 144.94 144.94 0.00 - 6 - 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 100.50 0.00 0.00 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 2080801 210 21004 2100410 221 22102 2210201 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育 支出 公共卫生 突发公共卫生事件 应急处理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 144.94 144.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.11 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.11 77.11 77.11 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.99 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.99 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.99 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,639.87 11,716.34 8.86 13,539.37 11,615.84 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 - （三）中共贵州省委组织部本级 2020 年度支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 项目 功能分类 科目编码 201 20110 2011001 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 2013299 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080502 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 13,532.71 11,609.18 8.86 8.86 11,600.32 3,032.84 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 522.62 377.68 127.58 194.13 2 3,835.31 3,041.70 8.86 8.86 3,032.84 3,032.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.62 377.68 127.58 194.13 3 9,697.41 8,567.48 0.00 0.00 8,567.48 0.00 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 55.97 55.97 144.94 144.94 - 8 - 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 2080801 210 21004 机关事业单位基本养老 保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金 缴费支出★ 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急 2100410 处理 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 144.94 144.94 0.00 0.00 0.00 0.00 77.11 0.00 77.11 0.00 0.00 0.00 77.11 77.11 270.99 270.99 0.00 0.00 270.99 270.99 77.11 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.99 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 13,532.71 11,609.18 8.86 3,835.31 3,041.70 8.86 9,697.41 8,567.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 - （四）中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营财政 拨款 入 支 行 次 1 金额 项目 1 栏次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 33 11,606.73 11,606.73 0.00 0.00 行 次 13,539.37 一、一般公共服务支出 出 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 37 38 0.00 1,052.82 0.00 0.00 1,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 41 42 43 44 45 46 522.62 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.62 77.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 - 10 - 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 27 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 13,539.37 本年支出合计 28 0.05 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.05 61 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 52 270.99 0.00 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 13,530.26 13,530.26 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 政府性基金预算财政 30 0.00 62 拨款 国有资本经营预算财 31 0.00 63 政拨款 32 13,539.42 64 13,539.42 13,539.42 0.00 0.00 总计 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 11 - （五）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中共贵州省委组织部本级 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20110 2011001 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 2013299 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080502 公开 05 表 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 - 12 - 1 13,530.26 11,606.73 8.86 8.86 11,597.87 3,030.39 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 522.62 377.68 127.58 194.13 55.97 144.94 基本支出 2 3,832.86 3,039.25 8.86 8.86 3,030.39 3,030.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.62 377.68 127.58 194.13 55.97 144.94 项目支出 3 9,697.41 8,567.48 0.00 0.00 8,567.48 0.00 8,004.65 562.83 1,052.82 1,052.82 1,052.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支 出★ 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 144.94 144.94 0.00 77.11 0.00 77.11 77.11 77.11 270.99 270.99 270.99 13,530.26 11,606.73 8.86 0.00 0.00 270.99 270.99 270.99 3,832.86 3,039.25 8.86 77.11 77.11 0.00 0.00 0.00 9,697.41 8,567.48 0.00 （六）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 0.00 4.65 31002 电费 38.21 31003 专用设备购置 0.00 55.97 30207 邮电费 14.45 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 8.43 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.82 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.44 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 工资福利支出 30101 30102 30103 基本工资 津贴补贴 奖金 786.83 30201 796.30 30202 855.69 30203 办公费 印刷费 咨询费 5.32 30701 0.00 30702 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.11 31001 30107 0.00 30205 水费 194.13 30206 30112 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30109 30110 30111 决算数 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 301 30108 科目名称 2,960.34 302 270.99 30212 0.00 30213 商品和服务支出 因公出国（境） 费用 维修（护）费 - 14 - 464.85 307 0.00 0.00 1.88 0.00 1.88 30199 303 30301 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 405.78 30215 会议费 5.88 31012 拆迁补偿 0.00 42.37 30216 培训费 0.00 31013 0.00 192.89 30217 公务接待费 1.69 31019 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 144.37 30224 被装购置费 0.00 31022 30305 生活补助 1.34 30225 专用燃料费 0.00 31099 30306 30307 救济费 医疗费补助 0.00 30226 0.00 30227 劳务费 委托业务费 44.31 399 4.52 39906 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30.06 39907 30309 奖励金 5.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 30311 30399 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 0.00 30231 0.00 30239 19.81 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 3,366.13 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 25.81 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.31 0.00 81.29 公用经费合计 466.73 （七）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务接 公务接 公务用 公务用 公务用 合计 国（境） 合计 国（境） 公务用车 待费 待费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 费 费 运行费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33.49 0.00 25.81 0.00 25.81 7.68 27.53 0.00 25.81 0.00 25.81 1.72 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）中共贵州省委组织部本级 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 16 - 公开 08 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 0 0 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 0 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支决算。 （九）中共贵州省委组织部本级 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 中共贵州省委组织部本级 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 17 - 0 公开 09 表 金额单位：万元 部门：中共贵州省委组织部本级 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支决算。 - 18 - 0 0 三、中共贵州省委组织部本级 2020 年度部门决算情况说明 （一）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部本级 2020 年度收支决算总计 13,738.69 万元，与 2019 年相比，增加 2,888.22 万元，增长 26.62%。主要原因是：一是新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控工作经费； 二是开展第八批人才基地建设，增加建设经费。 （二）中共贵州省委组织部本级 2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 13,639.87 万元，其中：财政拨款收入业收入 13,539.37 万元，占 99.26%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 缴款 0 万元，占 0%；其他收入 100.50 万元，占 0.74%。 （三）中共贵州省委组织部本级 2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 13,532.71 万元，其中： 基本支出 3,835.31 万元，占 28.34%；项目支出 9,697.41 万元，占 71.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。 - 19 - （四）中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共贵州省委组织部本级 2020 年度财政拨款收支决算总计 13,539.42 万元。与 2019 年相 比，增加 2,818.20 万元，增长 26.29%。主要原因是：一是新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控 工作经费；二是开展第八批人才基地建设，增加建设经费。 （五）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,530.26 万元，占本年支 出合计的 99.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,996.56 万元， 增长 28.45%。 主要原因是：一是新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控工作经费；二是开展第八批人才基地建设， 增加建设经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般 公共服务支出 11,606.73 万元，占 85.79%；教育支出 1,052.82 万元，占 7.78%；社会保障和就 - 20 - 业支出 522.62 万元，占 3.86%；卫生健康支出 77.11 万元，占 0.57%；住房保障支出 270.99 万元，占 2%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 13,539.37 万 元，支出决算为 13,530.26 万元，完成当年预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是: 基本经费中 2020 年考核优秀奖金结余 9.11 万元。其中： （1）201 科目（一般公共服务支出）10 科目（人力资源事务）01 科目（行政运行）。年 初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。 （2）201 科目（一般公共服务支出）32 科目（组织事务）01 科目（行政运行）。年初预 算为 3,039.50 万元，支出决算为 3,030.39 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数 的主要原因是：2020 年考核优秀奖金结余 9.11 万元。 （3）201 科目（一般公共服务支出）32 科目（组织事务）02 科目（一般行政管理事务）。 年初预算为 8,004.65 万元，支出决算为 8,004.65 万元，完成当年预算的 100%。 （4）201 科目（一般公共服务支出）32 科目（组织事务）04 科目（公务员事务）。年初 预算为 562.83 万元，支出决算为 562.83 万元，完成当年预算的 100%。 - 21 - （7）205 科目（教育支出）08 科目（进修及培训）03 科目（培训支出）。当年预算为 1,052.82 万元，支出决算为 1,052.82 万元，完成当年预算的 100%。 （8）208 科目（社会保障和就业支出）05 科目（行政事业单位养老保险支出）01 科目（行 政单位离退休）。年初预算为 127.58 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 100%。 （10）208 科目（社会保障和就业支出）05 科目（行政事业单位养老保险支出）05 科目 （机关事业单位基本养老保险缴费支出） 。年初预算为 194.13 万元，支出决算为 194.13 万元， 完成当年预算的 100%。 （11）208 科目（社会保障和就业支出）05 科目（行政事业单位养老保险支出）06 科目 （机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为 55.97 万元，支出决算为 55.97 万元，完成当 年预算的 100%。 （12）208 科目（社会保障和就业支出）08 科目（抚恤）01 科目（死亡抚恤）。年初预算 为 144.94 万元，支出决算为 144.94 万元，完成当年预算的 100%。 （13）210 科目（医疗卫生与计划生育支出）04 科目（公共卫生）10 科目（突发公共卫 生事件应急处理）。年初预算为 77.11 万元，支出决算为 77.11 万元，完成当年预算的 100%。 （14）221 科目（住房保障支出）02 科目（住房改革支出）01 科目（住房公积金）。年初 - 22 - 预算为 270.99 万元，支出决算为 270.99 万元，完成当年预算的 100%。 （六）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,832.86 万元， 其中： 人员经费 3,366.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、住房公积金、离退休费和抚恤金等；公用经费 466.73 万元，主要包括办公费、 水电费、差旅费、邮电费、取暖费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他 交通费用等。 （七）中共贵州省委组织部本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.49 万元，支出决算为 27.53 万元，完成预算 的 82.19%，决算数小于预算数，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 27.53 万元，比上年减少 10.03 万元， - 23 - 降低 26.72%，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。其中，因公出国（境） 费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护 费支出 25.81 万元，占“三公”经费支出总额的 93.77%，比上年减少 1.31 万元，降低 4.83%， 减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出 1.72 万元，占“三公”经 费支出总额的 6.23%，比上年减少 8.72 万元，降低 83.57%，减少原因是：受新冠肺炎疫情影 响，公务接待费用减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。中共贵州省委 组织部本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算 25.81 万元， 支出决算 25.81 万元， 完成预算的 100%。 其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 25.81 万元。主要用于： 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，中共贵州省委组织部本级单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。 （3）公务接待费预算 7.68 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 22.34%。具体是：公 务接待就餐、调研租车和召开座谈会议费用。 - 24 - 国内公务接待支出 1.72 万元，主要是用于接待中央部委和省内外等单位来黔考察调研公 务接待就餐费用。中共贵州省委组织部本级 2020 年国内公务接待 13 批次，93 人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 中共贵州省委组织部本级 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支决算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 中共贵州省委组织部本级 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支决算。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2020 年中共贵州省委组织部本级机关运行经费支出 466.73 万元，比 2019 年减少 13.29 万 元，降低 2.77%，主要原因是：派驻第二纪检组全部转到省纪委省监委。 2.政府采购支出情况 中共贵州省委组织部本级 2020 年度政府采购支出总额 2,242.23 万元，其中：政府采购货 物支出 255.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,986.80 万元；授予中小 企业合同金额 2,242.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 - 25 - 2,278.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。 3.国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，中共贵州省委组织部本级单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 4.2020 年度预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评 工作。共计 21 个项目进行了绩效自评，涉及资金 67,235.12 万元，自评覆盖率达到 100%。 （2）部分项目支出绩效自评结果 项目一：组织一般行政管理事务经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.93 分。发现的主 要问题及原因：部分指标的实际完成值与计划值有差别，年初设置的计划值较低。 - 26 - 组织一般行政管理事务经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 中共贵州省委组织部 项目名称 组织一般行政管理事务经费 主管部门及编码 [141]中共贵州省委组织部 项目资金 （万元） 资金来源 年初预 算数 年度资金总额： 1230.95 1230.95 财政拨款： 1230.95 1230.95 全年预算数 1230.95 1230.95 其他资金： 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 权重分值 执行率 得分 1221.69 10 99.25% 9.93 1221.69 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补 助： 本级安排： 年度总体目 标 全年执行 数 填报日期： 1221.69 原因分析 预算目标 实际完成情况 目标 1:按照《干部任用条例》规定，组织开展好干部选拨任用工作； 目标 2:加强领导班子思想政治建设，从严从实党内政治生活和干部日常管理工作； 目标 3:加强干部经常性管理监督工作，大力推动干部能上能下机制，更好地调动和保护 干部干事创业的主动性积极性； 目标 4:加强抓党建促脱贫攻坚，深入推进党建扶贫和驻村工作； 目标 5:加强党的制度改革研究，增强改革针对性、时效性，着力推动制度改革任务落地 见效； 1.2020 年，中央级媒体采用我省组织工作 稿件 1305 篇，组工网评文章被中组部新闻 办采用 51 篇。 组织网宣员开展专题引导 120 余次，协调监测处置涉组涉干舆情 49 起。 组织开展全国、全省组织系统优秀网宣员 评选，8 人获评全国“优秀网宣员”。 4 人入 选中央网信办直接掌握的核心网宣员，1 名 - 27 - 目标 6:巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，梳理总结主题教育中存在问题和形成 的好经验、做法，健全完善我省有关制度体系。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 数量指标 同志被中央网信办评为中央单位优秀网评 员。举办全省骨干网宣员培训班。全年出 版《贵州组织工作》12 期、编印《学习活 页参阅》22 期。 2.深入开展抓党建促脱贫攻坚工作，坚持一 切工作、一切力量、一切资源向脱贫攻坚 一线聚焦，推动各项攻坚任务落到实处， 为全省夺取脱贫攻坚全面胜利、彻底撕掉 千百年来贫困落后的标签提供坚强组织保 证。 未完成 权重分 实际完成值 得分 原因分 值 析 三级指标 年度指标值 课题研究成果 >=3 6 2 2 到基层调研批次 >=50 批次 239 2 2 出台年度改革工作要点 >=1 个 2 2 2 办期刊数 >=12 期 85 2 2 领导干部报告个人有关事 项抽查核实率 >=10% 37.80% 2 2 年底推出一批制度性成果 >=4 个 38 2 2 座谈、培训、考察、指导、 监督市州覆盖率 =100% 100% 2 2 召开各类会议次 >=28 次 57 2 2 >=1 批次 1 2 2 =100% 100% 2 2 >=50 人次 50 人次 2 2 做好中央“三部委”挂职干 部培训、考核工作 考评省级管领导班子和省 管理领导干部覆盖率 指导高校开展换届人次 - 28 - 调研报告个数 >=10 个 91 2 2 保障博士服务团省情考察 批次 >=2 批次 3 2 2 新闻宣传刊播篇次 >=150 篇 1305 2 2 新闻报道准确率 =100% 100% 4 4 课题评审合格率 =100% 100% 4 4 各项组织工作开展时限 <=12 个月 12 3 3 网络舆情处理及时性 =100% 100% 3 3 课题研究按时结题率 =100% 100% 3 3 “不忘初心、牢记使命”主题 教育巩固经费 <=126 万元 126 万元 2 2 组织工作开展保障经费 <=1104.95 万元 1095.69 万元 3 3 基层党组织的战斗堡垒作 用 进一步增强 社会反响较好，为各联系 单位选好人用好人提供 坚强组织保障。 15 15 服务质量和保障水平 进一步提升 进一步提升 15 15 党政机关、行政事业单位、 国有中大型企业、高校等满 意度 >=95% 98% 10 10 质量指标 时效指标 成本指标 效果指标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 99.93 总分 自评结论 项目年初预算 1230.95 万元，全年预算 1230.95 万元，执行预算 1221.69 万元，预算执行率 99.25%。年度绩效指标全部完成。部 分指标的实际完成值与计划值有差别，年初设置的计划值较低，下一步加强自评表填报的规范性，提高年初设置指标值的精准性。因 项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 29 - 85892770 项目二：组织管理事务信息系统运维经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 93.34 分。发现的主 要问题及原因：服务器虚拟化、安全电子邮件系统、电子文档安全管理系统、机房改造 4 个项 目还未完成验收，1 个数量指标未完成。 组织管理事务信息系统运维经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 组织管理事务信息系统运维经费 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 406.18 406.18 财政拨款： 406.18 406.18 406.18 406.18 执行率 得分 原因分析 189.7 10 46.70% 4.67 189.7 10 46.70% 4.67 --- --- --- 10 46.70% 4.67 --- --- --- 根据“一云一网一平台”项 目运转模式，由省大数据局 统一负责项目运维和建设 工作，经费由省大数据局列 支，这部分项目资金主要用 于支付我部自主建设项目 尾款，其中服务器虚拟化、 安全电子邮件系统、机房改 造等项目还未完成系统验 收，尾款未支付导致执行率 低于预期。 189.7 其他资金： - 30 - 中共贵州省委组织部本级 权重分值 其中：上级补助： 本级安排： 2021 年 3 月 29 日 填报日期： 预算目标 年度总体 目标 保障省委组织部人才项目网络申报评审系统和组干学院培训管理系统正常运行，完成 保障省委组织部人才项目网络申报评审系统和 贵州党建云平台日常运维，完成 12380 举报网站日常运维，保障服务器虚拟化系统正 组干学院培训管理系统正常运行，完成贵州党建 常进行，提供网络安全与分级保护项目维保服务，保障组织部大组工网专线正常使用， 云平台日常运维， 完成 12380 举报网站日常运维， 保障部中心机房正常运转。 完成党员信息系统和 12380 网站等级保护测评； 保障部机关互联网专线正常使用，提供网络安全 与分级保护项目维保服务，保障组织部大组工网 专线正常使用，保障部中心机房正常运转。 服务器虚拟化、安全电子邮件系统、电子文档安 全管理系统、机房改造 4 个项目还未完成验收， 尾款未支付。 权重 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 未完成原因分析 分值 有 4 个项目还未完 数量指标 运维系统数量 ≥15 个 11 个 5 3.67 成验收，不需要运 维 产出指标 绩效指标 效益指标 联系人 质量指标 系统正常运行率 ≥95% 100% 20 20 时效指标 故障响应时间 ≤1 小时 30 分钟 20 20 成本指标 运维成本费 ≤406.18 万元 189.7 万元 5 5 社会效益指标 实现信息化目标 ≥95% 96% 30 30 使用系统人员满 ≥90% 92% 10 10 意度 总分 93.34 项目年初预算 406.18 万元，全年预算 406.18 万元，执行预算 189.7 万元，预算执行率 46.70%。年度总体目标基本达成，年度绩效指标 有个别数量指标，因未产生运维费用，指标未完成。预算执行率偏低的原因是服务器虚拟化、安全电子邮件系统、电子文档安全管理系 统、机房改造 4 个项目还未完成验收，尾款未支付。建议按合同约定情况，提高预算执行率。因项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 满意度指标 自评结论 实际完成情况 服务对象满意 度指标 代曼 联系电话 - 31 - 85892882 项目三：全省脱贫攻坚“三优一先”评选表彰工作经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.21 分。发现的主 要问题及原因：公示期间收到 20 条问题举报线索，经推荐单位查核和综合研判，取消 9 个参 评对象资格，3 个数量指标未完成。 全省脱贫攻坚“三优一先”评选表彰工作经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 填报日期： 中共贵州省委组织部 全省脱贫攻坚“三优一先”评选表彰工作经费 [141]中共贵州省委组织部 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 年度资金总额： 758 758 700.2 财政拨款： 758 758 700.2 其中：上级补助： 本级安排： 2021 年 3 月 25 日 758 758 其他资金： 700.2 实施单位 执行 权重分值 率 中共贵州省委组织部本级 得 分 原因分析 10 92.37% 9.24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 预算目标 一是 2020 年表彰物品采购 预算标准是参照 2019 年表 彰工作采购标准制定的，开 展竞争性谈判招标时，中标 公司报价低于我处预估价； 二是我处在开展评先表彰 时厉行节约，严控支出。 实际完成情况 年度总体 完成 2020 年度全省脱贫攻坚表彰大会任务。通过评选表彰我省脱贫攻坚中涌现出的优 秀共产党员、优秀基层党组织书记、优秀村第一书记和先进党组织，在全省掀起对照 目标 标杆、学习标杆的良好氛围，凝聚打赢脱贫攻坚战的强大正能量。 - 32 - 组建专班做好推荐考察、评审公示、宣传推 介、表彰大会服务等工作，报请省委批准表 彰 1097 名脱贫攻坚先进个人和 498 个先进党 组织、追授 6 名同志“全省脱贫攻坚优秀共产 党员”称号，推动营造了决战决胜的良好氛 围。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 效果指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 权重 分值 得分 评选表彰优秀基层党组织 书记 =300 名 299 3 2.99 评选表彰优秀村第一书记 =200 名 201 3 3 评选表彰先进党组织 =500 个 498 3 2.99 评选表彰优秀共产党员 =600 名 597 3 2.99 追授全省脱贫攻坚优秀共 产党员 >=5 名 6 3 3 脱贫攻坚评选表彰完成率 =100% 100% 5 5 完成评选工作 2020 年 6 月前 6 月前已完成 5 5 完成表彰工作 2020 年 7 月前 7 月前已完成 5 5 优秀个人奖励经费 <=666.6 万元 661.8 5 5 表彰物品制作费 <=73 万元 32.4 评选资料印制费 <=4.7 万元 1.327 相关会议经费 <=13.7 万元 4.6756 5 5 5 5 5 5 能量更强大 能量更强大 30 30 >=90% 95% 3 3 基层党组织负责人满意度 >=90% 95% 3 3 成效显著的基层党组织满 意度 >=90% 98% 4 4 凝聚决战决胜脱贫攻坚战 的强大正能量 全省战斗在脱贫攻坚一线 的共产党员满意度 未完成原因分 析 公示期间收到 20 条问 题举报线索，经相关推 荐单位查核后，进行综 合研判，提出取消 9 个 参评对象资格的建议。 99.21 总分 自评结论 项目年初预算 758 万元，全年预算 758 万元，执行预算 700.20 万元，预算执行率 92.37%。年度总体目标全面达成，年度 绩效指标有部分数量指标因表彰对象条件不合格未完成。因项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 联系人 肖骏 联系电话 85890921 - 33 - 项目四：高层次人才津贴项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。自评中未发 现问题。 高层次人才津贴绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 填报日期： 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 高层次人才津贴 [141]中共贵州省委组织部 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行 率 得分 年度资金总额： 15 15 15 10 100% 10 财政拨款： 15 15 15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 15 15 15 其他资金： 预算目标 年度总体 及时为符合条件的高层次人才发放津贴。 目标 原因分析 实际完成情况 已按时为符合条件的 17 名高层次人才 发放了高层次人才津贴。 - 34 - 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分 值 产出指标 数量指标 拨付高层次人才 津贴人次 17 17 10 10 质量指标 人才评选、考核符 合相关要求和规 定 100% 100% 15 15 时效指标 2020 年完成拨付 100% 100% 15 15 成本指标 高层次人才津贴 发放标准 博士 3600 元/ 人，援黔专家 4.8 万元/人 共发放 17 人，合计金额 15 万元 10 10 社会效益指标 促进培养、引进高 层次创新创业人 才 显著 显著 15 15 可持续影响指 标 积极营造尊重知 识、尊重劳动良好 舆论氛围 积极营造 营造了尊重知识、尊重 劳动的良好舆论氛围 15 15 服务对象满意 度指标 高层次人才对人 才发展环境的满 意度 >=85% 100% 10 10 绩效指标 产出指标 绩效指标 效果指标 满意度指标 得分 未完成 原因分 析 100 总分 项目年初预算 15 万元，全年预算 15 万元，执行预算 15 万元，预算执行率 100%。年度总体目标及年度 自评结论 绩效指标均已全部完成。因项目实施情况非常好，建议保留预算安排。 联系人 赵尉 联系电话 - 35 - 85892139 项目五：高层次人才住房补贴项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。自评中未发 现问题。 高层次人才住房补贴绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 高层次人才住房补贴 [141]中共贵州省委组织部 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行 率 得分 年度资金总额： 1.5 1.5 1.5 10 100% 10 财政拨款： 1.5 1.5 1.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 1.5 1.5 1.5 其他资金： 年度总体 目标 填报日期： 年初预算数 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 预算目标 原因分析 实际完成情况 已及时为符合条件的 1 名博士发放高层次人 才住房补贴。 为符合条件的高层次人才发放住房补贴。 - 36 - 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分 值 得分 产出指标 数量指标 拨付高层次人才住 房补贴人次 1 1 10 10 质量指标 人才评选、考核符 合相关要求和规定 100.00% 100.00% 15 15 时效指标 2020 年完成拨付 100.00% 100.00% 15 15 成本指标 高层次人才住房补 贴财政补助标准 1.5 万元 1.5 万元 10 10 社会效益指标 激发高层次创新创 业人才创新创业活 力 显著 显著 15 15 可持续影响指 标 积极营造尊重知 识、尊重劳动良好 舆论氛围 积极营造 积极营造 15 15 服务对象满意 度指标 高层次人才对人才 发展环境的满意度 >=85% 100% 10 10 绩效指标 产出指标 绩效指标 未完成原 因分析 效果指标 满意度指标 100 总分 自评结论 项目年初预算 1.5 万元，全年预算 1.5 万元，执行预算 1.5 万元，预算执行率 100%。年度总体目标及年度指标均 已完成。项目实施情况非常好，建议保留预算安排。 联系人 赵尉 联系电话 85892139 - 37 - 项目六：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 96.80 分。发现的主 要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，工作重心和工作力量转移到疫情防控工作中；二是 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作已形成常态机制，并长期坚持。 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 填报日 期： 中共贵州省委组织部 2021 年 3 月 26 日 “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部本级 权重分 值 执行率 得分 原因分析 本级安排： 10 ------- 68% ------- 6.8 ------- 其他资金： --- --- --- 一是受疫情影响，工作 重心和工作力量转移 到防控工作中；二是我 处在开展主题教育工 作时厉行节约，严控支 出。 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 303.31 303.31 206.15 财政拨款： 其中：上级补助： 预算目标 实际完成情况 年度总体 按期完成了“不忘初心、牢记使命”主题教育工 保障主题教育办公室办公用房、设备等租赁和巡回指导组出差办公，确保“不忘 作，顺利保障主题教育办公室办公用房、设备 目标 初心、牢记使命”主题教育有序开展。 等租赁和巡回指导组出差办公等相关工作。 - 38 - 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 时效指标 成本指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象满意 度指标 年度指标值 实际完成值 权重 分值 得分 ≥10 次 10 15 15 =100% 100% 15 15 完成“不忘初心、牢 记使命”主题教育工 作 “不忘初心、牢记使 命”主题教育工作经 费支出 营造良好氛围，进一 步在理论武装中锤 炼政治品格 预计 2020 年 6 月底 按期完成 15 15 ≤303.31 万元 206.15 5 5 进一步提升 进一步提升 30 30 指导单位的满意度 ≥90% 95% 10 10 三级指标 指导巩固“不忘初 心、牢记使命”主题 教育成果次数 工作任务完成率 未完成原因 分析 96.8 总分 项目年初预算 303.31 万元，全年预算 303.31 万元，全年执行预算 206.15 万元，预算执行率 68%，年度总体目 标及年度绩效指标全部完成。预算执行率不高的原因：一是受疫情影响，工作重心和工作力量转移到防控工作中； 自评结论 二是我处在开展主题教育工作时厉行节约，严控支出。因项目执行情况优秀，建议保留预算。 联系人 联系电 话 肖骏 - 39 - 85890921 项目七：购置省委组织部部务会无纸化会议设备项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.35 分。自评中未 发现问题。 购置省委组织部部务会无纸化会议设备绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 2021 年 3 月 26 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 购置省委组织部部务会无纸化会议设备 [141]中共贵州省委组织部 年初预算数 全年执行 数 全年预算数 权重分 值 执行 率 得分 年度资金总额： 18 16.83 10 93.50% 9.35 财政拨款： 18 16.83 10 93.50% 9.35 --- --- --- 10 93.50% 9.35 --- --- --- 其中：上级补助： 18 本级安排： 其他资金： 年度总体 填报日期： 预算目标 16.83 原因分析 实际完成情况 - 40 - 目标 利用平板电脑组织开展无纸化会议，节约部务会印刷资料成本 一级指标 绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 已实现部务会及其他会议使用平板电脑 无纸化召开，大量节约了印刷资料成本。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 分值 得分 数量指标 召开部务会次数 ≥40 次 45 次 10 10 质量指标 保障会议完成率 =100% 100% 20 20 时效指标 有效保障会议完成 根据会议安 排实时保障 达成预期指标 10 10 成本指标 购买平板电脑及附属 设备费 ≤18 万元 16.83 10 10 服务质量和保障水平 进一步提升 达成预期指标 30 30 参会对象满意度 ≥90% 93% 10 10 可持续影响指 标 服务对象满意 度指标 99.35 总分 自评结论 联系人 未完成原因 分析 项目全年预算 18 万元，执行预算 16.83 万元，预算执行率 93.50%。年度总体目标及年度绩效指标均已完成，但所设置的绩效指 标未能准确反映出资金的产出情况。下一步将加强绩效目标管理业务学习，提高绩效管理工作质量。因项目实施情况优秀，建议 保留预算安排。 联系电 话 代曼 - 41 - 85892882 项目八：公务员管理业务经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90.23 分。发现的主 要问题及原因：一是受因新冠肺炎疫情影响，全省公务员管理工作会议、初任公务员、少数民 族公务员、妇女公务员和公务员东西部对口培训取消。二是因《公务员奖励规定》修订在即， 全省公务员表彰工作取消。 公务员管理业务经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 公务员管理业务经费 [141]中共贵州省委组织部 资金来源 年初预算 数 年度资金总 额： 495.12 495.12 财政拨款： 495.12 495.12 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行率 得分 259.18 10 52.35% 5.24 259.18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级 补助： 本级安排： 填报日期： 495.12 495.12 259.18 其他资金： - 42 - 原因分析 1.因《公务员奖励规定》修订在即、 疫情防控和全省脱贫攻坚七一表彰 等影响，故未开展及时奖励工作； 2.因新冠肺炎疫情影响，经请示部领 导同意，我省直接对会议精神进行 任务分解，不再召开会议。 年度总体 目标 预算目标 实际完成情况 目标 1：制定我省行政执法类、专业技术类职级分类实施办法，推进公务员分类改革；对涉及 机构改革的参照管理单位机构和职能调整后的，根据其新职能开展重新认定工作；对全省公务 员进行统计和数据分析，进一步掌握我省公务员队伍状况； 目标 2：深入贯彻实施新修订的公务员法，建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍，根 据《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》和《公务员职务与职级并行 规定》等法律规定，结合职能职责分工和年度工作任务安排，有效保障公务员考核、奖励、惩 戒、申诉和工资福利政策等相关业务工作。 1.加强公务员考核和奖励管理，有效发挥公务员考核指挥棒作 用，依规开展公务员奖励工作，有效提升公务员服务经济社 会高质量发展的能力； 2.起草我省行政执法类公务员分类实施方案，推进我省行政执 法类公务员分类改革，依法依规开展省级已列入参照公务员 法管理范围的机关（单位）重新认定工作，进一步加快高素 质专业化公务员队伍建设； 3.2020 年圆满完成四级联考、定向招录乡镇公务员、选调生 招录、公安院校毕业生招录等各项招录工作，全省新录用公 务员 3479 人、选调生 569 人； 4.开展省直机关新录用公务员 2 期，培训 746 人，举办 1 期公 务员东西部对口培训班，让公务员开阔眼界、吸取先进地区 成功经验，遵循扶贫开发规律的主动性和自觉性进一步提高， 打赢脱贫攻坚战的信心进一步坚定，政策水平和科学扶贫能 力进一步提升。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分值 得分 未完成原因分析 脱贫攻坚及时奖励人数 ≥100 人 0 1 0 因《公务员奖励规定》修订 在即、疫情防控和全省脱贫 攻坚七一表彰等影响，故未 开展及时奖励工作 初任公务员、少数民族公务 员、妇女公务员培训 ≥10 期，100 人/ 期。 2 1 0.2 因新冠肺炎疫情影响 公务员东西部对口培训费 ≥5 期，40 人/期 1 1 0.2 因新冠肺炎疫情影响 开展公务员信息采集和统 计 ≥18 万人次 21.57 3 3 业务培训 ≥3 次 3 3 3 全省公务员管理工作会 ≥3 次 0 1 0 - 43 - 因新冠肺炎疫情影响，我省 直接对会议精神进行任务分 解，不再召开会议 质量指标 时效指标 成本指标 参照管理单位重新认定审 批 ≥4300 家 123 1 0.03 公务员职位分类 ≥18 万人次 21.57 3 3 三等功奖章制作 ≥2700 枚 4100 3 3 印制奖励证书 ≥9000 张 7000 2 1.56 公务员平时考核合格率 ≥98% 98% 3 3 公务员培训合格率 ≥98% 98% 3 3 开展全省公务员管理工作 会 ≥98% 98% 3 3 公务员管理工作推进合格 率 全省公务员管理工作会完 成时间 ≥98% 98% 3 3 年初、年中、年 末。 年初、年末 2 2 全省公务员信息统计培训 年初、年末 年初、年末 2 2 公务员培训履职能力提升 ≤12 个月 12 个月 2 2 参公过渡培训考试及培训 工作任务、计划 按时完成 2 2 职务与职级并行工作开展 ≤12 个月 12 个月 2 2 公务员管理工作基层工作 调研 ≤12 个月 12 个月 2 2 公务员平时考核、奖励 工作任务、计划 按时完成 2 2 初任公务员、少数民族公务 员、妇女公务员培训费 ≤130.25 万元 109.15 1 1 - 44 - 按照中组部通知，对全省涉 及机构改革 2800 余家参照管 理单位进行重新认定和摸 底；对全省 1500 余家行政执 法队伍情况进行摸底 公务员东西部对口培训费 ≤120 万元 28.44 0.5 0.5 省级表彰奖牌、证书制作费 ≤19 元 11.26 1 1 脱贫攻坚及时奖励金 ≤60 万元 0 0.5 0.5 公务员职务与职级并行工 作经费 ≤60 万元 60 1.5 1.5 全省公务员管理年度工作 经费 ≤105.87 万元 50.33 0.5 0.5 15 15 15 15 社会效益 指标 统筹推荐全省指导公务员 队伍建设，着力建设一支高 素质专业化公务员队伍 有效提升 可持续影 响指标 提升考核指挥棒作用 有所提升。 公务员职务与职级并行实 施广大干部职工满意度 ≥98% 98% 2 2 公务员管理各项基础工作 推进满意度 公务员对培训能力提升，开 拓视野，拓展知识面，增强 服务能力的满意度 ≥98% 98% 3 3 ≥96% 98% 2 2 公务员对考核奖励工作满 意度 ≥98% 98% 3 3 效果指标 满意度指标 2020 年公务员 招录工作安全 顺利平稳完 成，有力推进 公务员管理各 项基础工作 为我省建设高 素质专业化公 务员队伍打牢 基础 服务对象 满意度指 标 因新冠肺炎疫情影响 90.23 总分 自评结论 项目年初预算 495.12 万元，全年预算 495.12 万元，执行预算 259.18 万元，预算执行率 52.35%。年度总体目标部分完成，年度绩效指标数量指标过半数未完 成，预算执行率低及指标未完成原因，主要是受因新冠肺炎疫情影响和《公务员奖励规定》修订在即，部分工作任务取消或变更安排。对已取消或变更的工 作任务及时办理绩效指标调整。由于项目完成良好，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 45 - 85892770 项目九：公安机关人民警察招录培养工作经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98.90 分。发现的主 要问题及原因：因公安院校毕业生人数有所变化，导致招录人数指标未实现。 公安机关人民警察招录培养工作经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 填报日期： 2021 年 3 月 30 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 公安机关人民警察招录培养工作经费 [141]中共贵州省委组织部 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行率 得分 年度资金总额： 87.3 87.3 86.09 10 98.61% 9.86 财政拨款： 87.3 87.3 86.09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 87.3 87.3 86.09 其他资金： 预算目标 原因分析 实际完成情况 年度总体 目标 1：为全省基层公安机关补充公安类专业人才； 目标 目标 2：改进新形势下的公安工作和公安队伍建设； 目标 3：适应公安队伍正规化、专业化、职业化建设的要求，不断提高公安机关维稳处突能 - 46 - 按照中央要求，我省今年继续推进公安机关 人民警察招录培养机制改革工作。从 2020 年 3 月份开始，经过笔试、资格审查、面试、体 力、社会治理效能和服务群众水平。 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分 值 得分 招录次数 >=1 次 1 5 5 招录人数 >=450 余人 407 10 9.04 质量指标 公安院校公安类 专业入警率 2020 年面向社会公开 招录 60%用于公安院 校公安专业毕业人员， 40%面向社会招录。公 安院校公安类专业 91.03% 10 10 时效指标 完成时限 <=6 个月 6 个月 10 10 差旅费(资格审 查、考察环节等 耗支） <=3.75 万元 3.27 3 3 印刷费 <=5 万元 4.94 3 3 招考工作监考、 巡视费劳务费 <=53.55 万元 52.92 3 3 会议费（招录工 作） <=5 万元 5 3 3 试卷题本费及考 点建设场地租金 等费 <=20 万元 19.6 3 3 服务经济能力增强 公安队伍力量加强，为服 务经济建设保驾护航更 有力，使服务经济能力有 效增强 10 10 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 成本指标 效果指标 能测评、体检、考察及录用等一系列环节， 最终全省公安各机关共录用 407 名贵州籍公 安院校公安类专业毕业生到一线执法勤务岗 位工作。 经济效益指标 服务发展大局 - 47 - 未完成原 因分析 公安院校毕 业生人数有 所变化 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务社会稳定能 力 确保履行好维护社会 大局稳定、促进社会公 平正义、保障人民安居 乐业 2020 年全省公安机关一 线执法勤务岗位补充 407 名专业化民警力量，夯实 维护社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民 安居乐业队伍 10 10 推动社会协调发 展能力 促进公安队伍人才规 模、质量和结构与发展 相适应、相协调，实现 公安队伍人才发展与 生态文明建设深度融 合。 不断优化公安队伍人才 规模、质量和结构，实现 公安队伍人才发展与生 态文明建设深度融合 5 5 协调推进“四个全面” 战略布局，贯彻落实创 新、协调、绿色、开放、 共享的发展理念，实现 “两个一百年”奋斗 持续为推进“四个全面”战 略布局，贯彻落实创新、 协调、绿色、开放、共享 的发展理念，实现“两个 一百年”奋斗目标不断注 入人才力量 5 5 带动高校毕业生就业、 公安队伍专业化人才 补充和打击犯罪能力 双促进、双满意，满意 度达 98% 98% 10 10 实现经济社会可 持续发展 公安院校公安类 专业毕业生、家 长和人民群众 总分 98.90 自评结论 项目年初预算 87.30 万元，全年预算 87.30 万元，执行预算 86.09 万元，预算执行率 98.61%。年度总体目标全面完成。因公安院校毕 业生人数有所变化，导致招录人数指标未实现，其余指标已全部完成。下一步将加强绩效目标管理业务知识学习，逐步提高指标设置的质 量。项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 联系人 杨超 联系电话 86823635 - 48 - 项目十：公务员面试及考官培训经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 96.55 分。发现的主 要问题及原因：一是因机构改革，导致招录人数有所降低；二是开展脱贫攻坚工作，未组织面 向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员。 公务员面试及考官培训经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 中共贵州省委组织部 项目名称 公务员面试及考官培训经费 主管部门及编码 [141]中共贵州省委组织部 项目资金 （万元） 填报日期： 2021 年 3 月 30 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行 率 得分 年度资金总额： 227.96 227.96 217.56 10 95.44% 9.54 财政拨款： 227.96 --- --- --- 其中：上级补助： --- --- --- 本级安排： --- --- --- 其他资金： --- --- --- - 49 - 原因分析 年度总体 目标 预算目标 实际完成情况 目标 1：加强公务员队伍建设，继续坚持“两个 80%”政策招录公务员政策； 目标 2：根据全省经济社会发展需要，扩大到“985”高校定向招录培训选调生工作； 目标 3：面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员 1000 名； 目标 4：为全省基层公务员队伍扩充新鲜血液和人才，改进新形势下的公务员队伍建设。 2020 年全省四级联考计划招录 3479 人。其 中，公务员 2204 人，人民警察 1275 人；公 开选调高校优秀毕业生到基层工作 569 人。 其中，基层党政机关 481 人，基层法院、检 察院共 88 人，学历层次均为全日制普通高 校大学本科及以上。共计招录 4048 人。 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 分值 得分 招录人数 >=5500 余人 4048 5 3.68 招录次数 >=3 次 2 5 3.33 质量指标 招录高素质人才，强 化公务员队伍；公安 机关补充警力，打造 一支忠诚可靠、纪律 严明、素质过硬的公 安队伍。 保质完成 2020 年全省四级机关招录 公务员和人民警察共 3479 名，完成招录计划任务。 5 5 时效指标 招录工作完成时限 <=12 个月 10 个月 5 5 会议费（招录工作） <=4.5 万元 4.20 2 2 招考文件及资料印 刷费 <=14 万元 12.80 2 2 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 成本指标 - 50 - 未完成原 因分析 因机构改革， 招录人数有 所降低 未组织面向 脱贫攻坚中 表现优秀的 村干部、大学 生村官、第一 书记和驻村 干部定向招 录乡镇公务 员 效果指标 社会效益指标 其他商品和服务支 出（试卷题本费及考 点建设场地租金等 费） <=20 万元 18.90 2 2 会议费 <=2 万元 2.00 2 2 设备购置费 <=5 万元 4.50 2 2 选调生工作招录笔 试、面试、体检等环 节考官、工作人员等 费用 <=25 万元 21.50 2 2 办公费 <=4 万元 3.52 2 2 差旅费 <=11 万元 10.20 2 2 差旅费(提取公务员 招录试卷耗支） 培训费（面试考官培 训） <=2.5 万元 2.40 2 2 <=34 万元 29.60 3 3 租赁费 <=2 万元 2.00 2 2 <=15 万元 15.00 3 3 <=107.2 万元 86.94 3 3 <=4 万元 4.00 2 2 为全省经济社会发 展创造稳定环境，保 驾护航。确保履行好 维护社会大局稳定、 促进社会公平正义、 保障人民安居 2020 年公务员招录工作 安全顺利平稳完成，促进 社会公平正义。 10 10 选调生工作中试卷 题本费及考点建设 场地租金等费 招录工作面试、体能 测评、体检工作人员 劳务费 印刷费 加强公务员人才队 伍建设，为实现贵州 经济社会又快又好， 更快更好发展提供 安全保障。为公安机 关补充警力，打造一 支忠诚可靠、纪律严 明、素质过硬的公安 队伍。 - 51 - 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 推动社会协调发展 能力 实现经济社会可持 续发展 促进公务员队伍人 才规模、质量和结构 与发展相适应、相协 调，实现公安队伍人 才发展与生态文明 建设深度融合。 协调推进“四个全面” 战略布局，贯彻落实 创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理 念，实现“两个一百 年”奋斗目标 促进公务员队伍人才规 模、质量和结构与发展相 适应、相协调，实现了公 安队伍人才发展与生态 文明建设深度融合。 10 10 协调推进“四个全面”战 略布局，贯彻落实创新、 协调、绿色、开放、共享 的发展理念，实现“两个 一百年”奋斗目标 10 10 >=98% 98% 10 10 公务员队伍不断提 升，为我省经济社会 发展提供一个健康、 和谐、稳定环境。带 动高校毕业生就业、 公安队伍专业化人 才补充和打击犯罪 能力双促进、双满意 96.55 总分 项目年初预算 227.96 万元，全年预算 227.96 万元，执行预算 217.56 万元，预算执行率 95.44%。年度总体目标及年度绩 自评结论 效指标大部分完成。个别数量指标因机构改革发生变化未能完成。下一步加强绩效目标管理业务学习，更加量化绩效指标设 置。因项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 52 - 85892770 项目十一：省直机关公务员公开遴选工作经费项目 年初预算 45 万元，因开展脱贫攻坚工作，此项工作未开展。 项目十二：全省党员、干部教育培训经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90.6 分。发现的主 要问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，出国（境）培训班取消，缩减 8 期省内外高校培训班。 全省党员、干部教育培训经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 [141]中共贵州省委组织部 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 2969.07 2819.07 1052.82 10 财政拨款： 2969.07 2819.07 1052.82 其中：上级补 助： 2969.07 2819.07 1052.82 其他资金： 年度总体 2020 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 全省党员、干部教育培训经费 年初预算数 本级安排： 填报日期： 预算目标 权重分值 执行率 得分 原因分析 37.35% 3.74 --- --- --- 1.因新冠肺炎疫情影响，出国 （境）培训班取消； 2.因新冠肺炎疫情和脱贫攻坚工 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 作。缩减 8 期省内外高校培训班 次； 3.因新冠肺炎疫情影响，新时 代学习大讲堂开班情况未达 到预期班次、网院建设进展稍 迟缓。 实际完成情况 - 53 - 目标 目标 1：教育引导党员干部增强“四个意识”，提高政治站位，强化政治担当，提 1.2020 年开展省内外高校培训班 10 期； 高分析问题解决问题的能力; 2.充分发挥新时代学习大讲堂视频会议系统优势，先后 目标 2：帮助干部提升掌握和运用扶贫政策的素质能力，找准扶贫开发工作的突 保障督战脱贫攻坚和疫情防控工作等 16 次视频会议顺 破口; 利召开。与阿里集团等国内业界前沿科技公司和专业团 目标 3：帮助干部提升应用大数据的能力和水平。更好的引领经济转型升级、服 队召开座谈会 20 余次，邀请专家科学论证通过《贵州 务民生社会事业; 省党员干部网络培训学院项目安全技术方案》。开设“党 目标 4：帮助各级干部树立和实践绿色发展理念，推动国家生态文明试验区建设， 的十九届五中全会精神”“省委十二届八次全会精神”专 更好的发展绿色经济; 栏，对会议精神、专家学者的解读以及各地学习贯彻落 目标 5：教育引导各级干部解放思想，创新思维，总结运用好改革发展经验。提 实情况进行集中转载宣传，目前已发布信息 177 条并持 高改革精准度，推动改革部署落地见效; 续更新发布。开设“抗疫”“冲刺 90 天打赢歼灭战”专栏， 目标 6：帮助各级党员领导干部熟悉党务工作。 转载重点报道、各地动态、防疫指南、经验做法等各类 信息 500 余篇，微信公众号推送疫情信息 400 余条。注 重“抗疫”典型事迹宣传，向中组部党员教育中心报送我 省各级党组织、党员抗击新冠疫情信息稿件 411 篇，“共 产党员网”采用稿件 52 篇。将党员干部反响较好的党课 拍摄成微党课 2700 部，全省累计 5.82 万名党组织书记 上党课 6.92 万次，参与党员干部 140 万余名； 3.制作 32 个新时代学习大讲堂农民培训视频。组织省 委党校厅干班、中青年培训班 8 期。录制习近平新时代 中国特色社会主义思想全省好课程，举办 2 期习思想培 训班、1 期全省高校领导干部培训班和 1 期十九届五中 全会师资班。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分值 得分 未完成原因分析 境外培训班次 >=5 期 0 0.5 0 因新冠肺炎疫情影 响 完成调研报告 >=2 篇 3 1.5 1.5 >=1 次 5 5 5 >=1000 条 2397 5 5 每月举办时代 前沿讲座次数 微信公众号推 送 - 54 - 因新冠肺炎疫情影 响，网院建设进展稍 迟缓 网络学院宣传 推广次数 >=1 次 0 0.5 0 干部教育重点 班次 >=9 期 12 5 5 培训基层党员 人次 >=1000 人 899 2.5 2.25 网络学院调研 考察批次 >=4 批次 0 0.5 0 >=3 天 3 天及以上 2 2 >=2 次 2 2 2 >=50 人 45 3 3 >=18 期 0 0.5 0 因新冠肺炎疫情影 响 因新冠肺炎疫情和 脱贫攻坚工作。缩减 8 期省内外高校培 训班次 干部教育重点 班次培训天数 每周举办业务 知识讲座次数 网络学院每次 会议人数 举办党员培训 期次 省内高校示范 班 >=18 期 10 2 1.11 质量指标 培训合格率 =100% 100% 7 7 时效指标 按期完成率 >=98% 98% 7 7 成本指标 省内外高校公 务员示范培训 经费 <=599.76 万元 - 55 - 312.54 1 1 因新冠肺炎疫情影 响，网院建设进展稍 迟缓 因新冠肺炎疫情和 脱贫攻坚工作。缩减 8 期省内外高校培 训班次 境外培训费用 干部教育重点 示范培训 干部培训保障 体系建设 网院建设成本 新时代学习大 讲堂业务知识 讲座经费 思想政治素质 和管理水平 效果指标 满意度指标 <=951.56 万元 0 1 1 因新冠肺炎疫情影 响，出国（境）培训 班调减 <=570.12 万元 279.14 1 1 因新冠肺炎疫情影 响 <=316.68 万元 188.2 1 1 因新冠肺炎疫情影 响 <=125.95 万元 0 1 1 因新冠肺炎疫情影 响，网院建设进展稍 迟缓 因新冠肺炎疫情影 响，新时代学习大讲 堂班次减少 <=255 万元 146.195 1 1 有所提升 受训人员专 业化素质能 力和理论水 平进一步提 升。 15 15 有所提升 有所提升 15 15 >=97% 98% 10 10 社会效益指标 服务对象满意 度指标 受训人员理论 水平和能力素 质 受训人员满意 度 90.6 总分 项目年初预算 2969.07 万元，全年预算 2819.07 万元，执行预算 1052.82 万元，预算执行率 37.35%。年度总体目标及年 自评结论 度绩效指标部分完成，主要是因新冠肺炎疫情影响，原定工作任务被取消、缩减或延迟开展。建议调整工作完成方式，结合 疫情防控情况，考虑能否将上年未完成工作任务调整到次年完成。因项目实施情况良好，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 56 - 85892770 项目十三：公务员千人赴港培训计划专项资金项目 年初预算 1161.12 万元，为支持国家重点建设压减本年预算 961.12 万元，因新冠肺炎疫情 影响，此项工作未开展。 项目十四：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98.56 分。自评未发 现问题。 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 填报日期： 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费 [141]中共贵州省委组织部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行 率 得分 年度资金总额： 70 59.92 10 85.60% 8.56 财政拨款： 70 59.92 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 70 其他资金： - 57 - 59.92 原因分析 预算目标 实际完成情况 强化新型冠状病毒疫情防控，打赢新型冠状病毒疫情防控攻坚战。 年度总体 目标 一级指标 紧紧围绕打赢疫情防控阻击战，多次 组织协调采购医用口罩、消毒液、医 用酒精等物资，协调省疾控中心对部 机关办公区域进行全面消杀、对部机 关干部职工进行全员核酸检测，严格 落实“五类人员”的排查监测和日报告 制度。 权重 未完成原 实际完成值 得分 分值 因分析 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 第一期视频会议终端 >=45 台 52 台 15 15 质量指标 做好疫情防控期间日 常会议保障工作 做好疫情防控期 间日常会议保障 工作 按要求、标准完成疫情 防控日常保障及会议保 障工作 15 15 时效指标 2020 年 2020 年完成 按时完成 10 10 成本指标 强化新型冠状病毒疫 情防控，打赢新型冠状 病毒疫情防控攻坚战 ≤70 万元 59.92 万元 10 10 效果指标 可持续影响指标 打赢新型冠状病毒疫 情防控攻坚战 打赢新型冠状病 毒疫情防控攻坚 战 助推新型冠状病毒疫情 防控攻坚战取得全面胜 利 30 30 满意度指标 服务对象满意度 指标 党员、干部满意度 =100% 100% 10 10 产出指标 绩效指标 98.56 总分 自评结论 项目全年预算 70 万元，执行预算 59.92 万元，预算执行率 85.60%。年度总体目标及年度绩效指标均已完成。预 算执行率不高因厉行节约，严控成本。因项目实施情况优秀，建议视疫情防控需要酌情安排预算。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 58 - 85892770 项目十五：疫情防控督办检查专项工作经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 91.32 分。发现的主 要问题及原因：因新冠肺炎疫情得到有效控制，撤销疫情防控督办检查专班，经费执行率低。 疫情防控督办检查专项工作经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部本 级 疫情防控督办检查专项工作经费 [141]中共贵州省委组织部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行率 得分 原因分析 由于疫情在全国 防控好转，撤销 疫情防控督办检 查专班，职能划 转到领导小组办 公室。 130.00 130.00 17.19 10 13.22% 1.32 财政拨款： 130.00 130.00 17.19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 130.00 130.00 17.19 其他资金： 绩效指标 2021 年 3 月 31 日 年度资金总额： 本级安排： 年度总体 目标 填报日期： 预算目标 实际完成情况 目标 1：建强督办检查机构，抽调 31 名精干力量集中办公； 目标 2：完善联动督办体系，督促指导 9 个市（州）和贵安新区、88 个县（市、区）同步建立疫情防控 督办检查机构，落实省督办检查组交办转办任务； 目标 3：健全督办检查机制，制定《督办检查工作方案》，做到分工明确、责任到人、高效运转。 先后深入各市（州）、贵安新区及各县（市、 区）疫情防控一线，累计开展督办检查 2283 次，发现并督促解决问题 3912 个。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 - 59 - 实际完成值 权重 分值 得分 未完成原 因分析 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 从省直有关单位抽调 人员，组建省应对新 冠肺炎疫情防控督办 检查组工作专班集中 办公。 落实省督办检查组交 办转办任务 完成疫情防控督办检 查工作 督办检查组文件资料 配置、印刷，赴各地 检查，办公场地租用 等办公费 应急视频调度会、专 题会、工作例会等会 议费 集中办公地点日常消 杀用品及督办检查组 抽调人员工作餐等费 用 效果指标 社会效益指标 进一步强化组织领 导，加大联防联控力 度，研究部署防控策 略和应急处置措施， 统筹推进疫情防控和 经济社会发展。 满意度指标 服务对象满意 度指标 全省人民群众满意度 >=31 名 36 20 20 =100% 100% 10 10 预计 2020 年 5 月 底前 按期完成 10 10 ≤96.625 万元 10.9 5 5 ≤11 万元 3.26 3 3 ≤22.375 万元 3.03 2 2 督促检查全省疫 情防控单位贯彻 落实党中央、国务 院和省委、省政府 决策部署的情况， 打赢疫情防控和 脱贫攻坚两场战 役。 截至 2020 年 4 月 12 日，除境外输入的 1 例无症状感染者、1 例确诊病例外，省内 连续 56 天确诊病例“零新增”；1443 名援 鄂医疗队员全部平安凯旋，陆续结束隔离 休整，返回工作岗位；全省工业经济加快 恢复，农村经济结构调整效果持续显现， 脱贫攻坚强力推进，民生保障力度加大， 助力打赢疫情防控和脱贫攻坚两场战役 30 30 >=90% 90% 10 10 91.32 总分 自评结论 项目年初预算 130 万元，全年预算 130 万元，执行预算 17.19 万元，预算执行率 13.22%。年度总体目标及年度绩效指标均已完成。预算执行率低系因疫情 在全国防控好转，撤销疫情防控督办检查专班，职能划转到领导小组办公室。因项目实施的客观情况发生变化，建议不再安排预算。 联系人 郭臣 联系电话 - 60 - 85892025 项目十六：村党支部书记业绩考核奖励补助经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。自评时未发 现问题。 村党支部书记业绩考核奖励补助经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 资金来源 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 2021 年 3 月 18 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 村党支部书记业绩考核奖励补助经费 [141]中共贵州省委组织部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分 值 执行 率 得分 年度资金总额： 1718.4 1718.4 1718.4 10 100% 财政拨款： 1718.4 1718.4 1718.4 --- --- --- 0 0 0 --- --- --- 1718.4 1718.4 1718.4 --- --- --- --- --- --- 其中：上级补 助： 本级安排： 其他资金： 年度总体 填报日期： 预算目标 原因分析 10 省委组织部 省财政厅印发 《关于加强村级组织运转经 费保障工作的通知》（黔组 发〔2017〕1 号），确定村 党支部书记、村委会主任业 绩考核奖励经费。按每人每 年 0.12 万元的标准安排，省 市县财政按 4：3：3 比例负 担，并于每年年初拟定资金 预算，按程序报批后拨付资 金，确保资金及时到位。 实际完成情况 - 61 - 目标 目标 1：提升村级组织履行职能，发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促 进农村全面小康社会建设。 目标 2：进一步提升村级组织建设保障水平，调动和激发村干部的积极性，推动农 村基层党建工作。 目标 3：通过进一步落实保障责任，加大经费投入，强化激励约束，建立投入稳定 增长、资金管理规范、保障责任明确的村级组织运转经费保障机制，确保村级组织 正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全 面小康社会建设。 一级指标 二级指标 增加了岗位吸引力，充分调动了村党 组织书记工作的积极性，促进了先锋模范 作用的发挥，从而确保村级组织正常有效 履行职能。 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分值 得分 考核奖励人数 ≥34000 35800 5 5 行政村个数 ≥17000 17900 5 5 质量指标 资金到位率 =100% 100% 10 10 时效指标 全年完成 =100% 100% 10 10 ≤1718.4 万元 1718.4 万元 10 10 成本指标 村党支部书记业 绩考核奖励补助 经费 每年每人补助费 =480 元 480 元 10 10 战斗保垒作用 有所提升 有所提升 15 15 岗位吸引力 有所提升 有所提升 15 15 服务对象满意度 ≥85% 85% 10 10 数量指标 产出指标 绩效指标 社会效益指标 效果指标 满意度指标 可持续影响指 标 服务对象满意 度指标 100 总分 - 62 - 未完成原因分 析 自评结论 项目年初预算 1718.40 万元，全年预算 1718.40 万元，执行预算 1718.40 万元，预算执行率 100%。年度总体目标及 年度绩效指标均已完成。因项目执行情况非常好，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电 话 85892770 项目十七：村级组织运转经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。自评时未发 现问题。 村级组织运转经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 [141]中共贵州省委组织部 年初预算数 全年预算数 全年执 行数 年度资金总 额： 14320 14320 财政拨款： 14320 本级安排： 实施单位 中共贵州省委组织部本级 权重分 值 执行 率 14320 10 100% 14320 14320 --- --- --- 0 0 0 --- --- --- 14320 14320 14320 --- --- --- --- --- --- 其他资金： 年度总体 2021 年 3 月 18 日 村级组织运转经费 资金来源 其中：上级补 助： 填报日期： 预算目标 得分 原因分析 10 省委组织部 省财政厅印发《关于加强 村级组织运转经费保障工作的通知》 （黔组发〔2017〕1 号），确定财政 保障最低标准调整为每村每年 2 万 元，省、市、县三级财政按 4:3:3 比 例负担，并于每年年初拟定资金预算， 按程序报批后拨付资金，确保资金及 时到位。 实际完成情况 - 63 - 目标 目标 1：提升村级组织履行职能，发挥村级组织在农村经济社会发展中 的作用，促进农村全面小康社会建设。 目标 2：进一步提升村级组织建设保障水平，调动和激发村干部的积极 性，推动农村基层党建工作。 目标 3：通过进一步落实保障责任，加大经费投入，强化激励约束，建 立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的村级组织运转经费 保障机制，确保村级组织正常有效履行职能，充分发挥村级组织在农 村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。 一级指标 自评结论 联系人 实际完 成值 17900 100% 权重 分值 10 10 12 10 10 每个行政村每 年补助经费 =8000 元 8000 元 10 10 村级组织运转 经费保障 ≤14320 万元 有所提 高 有所提 升 14320 万元 有所提 高 有所提 升 10 10 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 行政村个数 资金到位率 村级组织运转 完成时限 年度指 标值 ≥17000 =100% ≤12 个 月 二级指标 时效指标 成本指标 通过强化村级组织运转经费保障，有力保障了基层组织 的正常运转，夯实了农村党建根基，增强了农村基层党组织 政治功能和组织力，筑牢了全面打赢脱贫攻坚战、有效衔接 乡村振兴的基层战斗堡垒。 得分 未完成原因分析 10 10 社会效益指 15 15 战斗保垒作用 标 效果指标 可持续影响 岗位吸引力 15 15 指标 服务对象满 服务对象满意 ≥85% 85% 10 10 满意度指标 意度指标 度指标 100 总分 项目年初预算 14320 万元，全年预算 14320 万元，执行预算 14320 万元，预算执行率 100%。年度总体目标及年度绩 效指标均已完成。因项目实施情况非常好，建议保留预算安排。 联系电话 陈晓燕 - 64 - 85892770 项目十八：村干部基本报酬经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。自评时未发 现问题。 村干部基本报酬经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 项目资金 （万元） 中共贵州省委组织部 填报日期： 2021 年 3 月 18 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 村干部基本报酬经费 [141]中共贵州省委组织部 资金来源 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 年度资金总 额： 34841 34841 34841 10 100% 财政拨款： 34841 34841 34841 --- --- --- 0 0 0 --- --- --- 34841 34841 34841 --- --- --- --- --- --- 其中：上级补 助： 本级安排： 权重分值 其他资金： - 65 - 执行率 得分 10 原因分析 省委组织部 省财政厅印发《关 于加强村级组织运转经费保障 工作的通知》（黔组发〔2017〕 1 号），确定村干部基本报酬发 放范围为在任村党支部书记、主 任和文书，市县按照省、市、县 三级财政 5:2:3 比例配套，并于 每年年初拟定资金预算，按程序 报批后拨付资金，确保资金及时 到位。 预算目标 年度总体 目标 实际完成情况 通过进一步落实保障责任，加大经费投入，强化激励约束，建立投入稳定增长、 通过提高基层干部待遇，激发干事创业活力，不断增加 资金管理规范、保障责任明确的村级组织运转经费保障机制，确保村级组织正常有效 村干部岗位吸引力，发挥村级组织在农村经济社会发展中的 履行职能，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会 作用，推动农村基层党建工作不断取得新进展，为全面打赢 建设。进一步提升村级组织建设保障水平，调动和激发村干部的积极性，推动农村基 脱贫攻坚战、有效衔接乡村振兴提供坚强组织保障。 层党建工作。提升村级组织履行职能，发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用， 促进农村全面小康社会建设。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分值 得分 补助人数 ≥53673 人 53700 人 10 10 补助行政村数 ≤17891 个 17900 个 10 10 质量指标 资金到位率 =100% 100% 10 10 时效指标 全年完成 =100% 100% 10 10 成本指标 村干部基本报 酬补助 ≤34841 万元 34841 万元 10 10 社会效益指 标 战斗保垒作用 有所提升 有所提升 15 15 可持续影响 指标 岗位吸引力 有所提升 有所提升 15 15 服务对象满 意度指标 服务对象满意 度 ≥85% 85% 10 10 未完成原因分析 数量指标 产出指标 绩效指标 效果指标 满意度指标 100 总分 自评结论 项目年初预算 34841 万元，全年预算 34841 万元，执行预算 34841 万元，预算执行率 100%。年度总体目标及年度绩效指标均已完成。因项目 实施情况非常好，建议保留预算安排。 联系人 陈晓燕 联系电话 - 66 - 85892770 （3）重点项目绩效评价结果。 项目一：1.人才基地建设专项经费项目（追加） 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98 分。发现的主要 问题及原因：一是因新冠肺炎疫情影响，一个时效指标未完成；二是质量指标与数量指标匹配 度不高。 人才基地建设专项经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 中共贵州省委组织部 项目名称 人才基地建设专项经费 主管部门及编码 [141]中共贵州省委组织部 项目资金 （万元） 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行 率 得分 年度资金总额： 1980 1980 1980 10 100% 10 财政拨款： 1980 1980 1980 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：上级补助： 本级安排： 1980 1980 1980 其他资金： 年度总体 填报日期： 预算目标 原因分析 实际完成情况 - 67 - 目标 紧紧围绕新增的 4 个农村产业革命特色产业、10 个十大工业产业及与诊治新冠肺炎相关的 5 个临床医技专科，建设 34 个贵州省人才基地。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重分 值 得分 数量指标 贵州省第八批人才基 地 =34 个 34 20 20 贵州省第八批人才基 地建设成果 进一步促进人才的成 长和创新创业团队的 形成，多出成果、出 好成果，助推我省经 济社会又好又快发展 通过人才基地，促进人 才的成长和创新创业团 队的形成，充分发挥人 才基地带头示范作用 11 11 完成评选工作 2020 年 7 月前 2020 年 6 月 2 2 完成建设经费拨划工 作 贵州省第八批人才基 地建设经费 2020 年 8 月前 2020 年 11 月 2 0 =1980 万元 1980 万元 10 10 凝聚决战决胜脱贫攻 坚战的强大正能量 能量更强大 围绕新增农村产业革命 特色产业，培养聚集一 批农村实用人才、高技 能人才和专业技术人才 30 30 涉及生猪、生态家禽、 花椒、皂角等新调整特 色产业的企业、农业园 区、农业合作社满意度 >=90% 100% 5 5 十大工业产业的企业、 工业园区满意度 >=90% 100% 5 5 各市（州）、省直相关 医疗机构满意度 >=90% 100% 5 5 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 效果指标 满意度指标 开展第七批人才基地新申报，命名建设 34 个。 社会效益指标 服务对象满意 度指标 未完成原 因分析 受疫情影 响 98 总分 自评结论 项目年初预算 1980 万元，年度预算 1980 万元，执行预算 1980 万元，预算执行率 100%。年度总体目标已完成，年度绩效指标 因疫情影响有一个时效指标未完成，其余指标均已完成。存在质量指标与数量指标匹配度不高的问题。下一步加强绩效目标管理业 务学习，更加合理化设置质量指标。因项目实施情况优良，建议保留预算安排。 联系人 赵尉 联系电话 85891312 - 68 - 项目二：2.人才基地建设专项经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.44 分。发现的主 要问题及原因：因不可控因素，1 个人才基地公示期间收到反映，被取消资格。 人才基地建设专项经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 中共贵州省委组织部 项目名称 人才基地建设专项经费 主管部门及编码 [141]中共贵州省委组织部 项目资 金（万 元） 填报日期： 2021 年 3 月 31 日 实施单位 中共贵州省委组织部本级 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 权重分值 执行率 得分 原因分析 年度资金总额： 3405 3405 3255 10 95.59% 9.56 第五批人才基地经费未到账 财政拨款： 3405 3405 3255 --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- 其中：上级补助： 本级安排： 3405 3405 3255 其他资金： 预算目标 实际完成情况 目标 1：对已授牌人才基地进行跟踪评估，开展第四批人才基地期终考核，涉及 24 个人 对已授牌人才基地进行跟踪评估，开展第四批人 才基地期终考核（共 28 个），追加工作支持经 费的有 25 个，优秀 6 个，良好 19 个；开展第五 批人才基地中期评估，涉及 18 个人才基地，其 中优秀 5 个，良好 13 个（但经费未到账）；开 展第七批人才基地新申报，命名建设 39 个。 年度总 才基地，优秀 7 个，良好 17 个；开展第五批人才基地中期评估，涉及 18 个人才基地， 体目标 按照优秀 5 个；开展第七批人才基地新申报，涉及 40 个。 - 69 - 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 分值 得分 未完成原因分析 公示期间接到关于贵 州阳春白雪茶叶有限 公司产品检测出国家 标准禁用的农药且被 撤销有机认证证书的 反映，故不列入第七批 人才基地 新评基地个数 ≥40 个 39 5 4.88 跟踪评估已评选基地 ≥42 个 46 5 5 人才基地考核合格率 ≥90% 92% 10 10 人才基地考核覆盖率 =100% 100% 10 10 时效指标 各项任务完成及时率 ≥90% 100% 10 10 成本指标 人才基地评定及考核使用资 金 ≤3405 万元 3255 万元 10 10 效果指标 社会效益指标 培养和集聚重点学科、重点领 域、重点产业高层次人才、促 进人才作用发挥的平台载体。 推动人才集聚新高地和人才 创业优选地的打造，形成人才 向往之地、创业之地，营造良 好的人才发展环境 有力推动 有力推动 30 30 满意度指标 服务对象满意度 指标 基地评选满意度 ≥90% 100% 10 10 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 99.44 总分 自评结论 项目年初预算 3405 万元，全年预算 3405 万元，执行预算 3255 万元，预算执行率 93.83%。年度绩效指标除 1 个数量指标未完成外，其余指标均已完成。 因经费未到账导致指标未及时完成，下一步加强与省财政厅对接，提高资金到位率，从而保障绩效目标的全面完成。因项目实施情况优秀，建议保留预算 安排。 联系人 赵尉 联系电话 - 70 - 85891312 项目三：引进人才培养和改善科研条件经费项目 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98.91 分。发现的主 要问题及原因：因“甲秀之光”访问学者 3 人怀孕或生病取消研修资格，1 个数量指标未完成。 引进人才培养和改善科研条件经费绩效评价自评表 (2020)年度 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及编码 2021/3/31 实施单位 中共贵州省委组织部本级 引进人才培养和改善科研条件经费 [141]中共贵州省委组织部 全年预算数 全年执行 数 权重分值 执行率 得分 原因分析 年度资金总 额： 200 200 183.5 10 91.75% 9.18 财政拨款： 200 200 183.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 因“西部之光”的入选人数由中组部确定，“甲 秀之光”访问学者的研修时间由学者自行申请 确定【研修一年期经费 2 万元、半年期 1 万 元】，故无法精确预算每年需要的实际数目。 加之今年 3 名入选的“甲秀之光”访问学者临 行前因为怀孕或生病，申请取消研修资格， 故预算的 200 万资金总共执行了 183.5 万元。 --- --- --- 其中：上级补 助： 本级安排： 200 200 183.5 其他资金： 年度总 体目标 填报日期： 年初预算数 资金来源 项目资 金（万 元） 中共贵州省委组织部 预算目标 实际完成情况 - 71 - 目标 1：每年评选 10 名左右“西部之光”省级财政承担经费访问学者。 目标 2：每年评选 100 名“甲秀之光”省内访问学者。 一级指标 二级指标 三级指标 “甲秀之光”访问学者研 修人数 年度指标 值 2020 年，中组部明确省级财政承担 11 名“西部之光”访问学 者研修经费。 2020 年，全省共评选 100 名“甲秀之光”访问学者，但 3 人临 行前因为怀孕或生病，申请取消研修资格，故只到岗并拨付 经费 97 人。 实际完成值 权重分 值 得分 未完成原因分析 2020 年，全省共评选 100 名“甲秀之 光”访问学者，但 3 人临行前因为怀 孕或生病，申请取消研修资格，故只 到岗并拨付经费 97 人 ≥100 人 97 9 8.73 ≥10 人 11 9 9 ≥90% 100% 8 8 各项任务完成及时率 ≥90% 100% 8 8 每年“甲秀之光”研修费 ≤155 万元 134 万元 8 8 每年 10 名“西部之光”学 者研修费 ≤45 万元 49.5 万元 8 8 效果指标 社会效益指 标 提升“西部之光”“甲秀 之光”访问学者学识水 平，整体促进我省人才 队伍能力素质 显著提升 显著提升 30 30 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务单位及选派专家学 者满意度 >=95% ≥95% 10 10 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 “西部之光”访问学者研 修人数 “西部之光”“甲秀之光” 访问学者业务素质总体 提升（考核合格率） 98.91 总分 自评结论 项目年初预算 200 万元，全年预算 200 万元，执行预算 183.5 万元，预算执行率 91.75%。年度总体目标基本完成，年度绩效指标除 1 个数量指标未 完成外，其余指标均已完成。因项目实施情况优秀，建议保留预算安排。 联系人 赵尉 联系电话 - 72 - 85892139 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款” 等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转 和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年 - 73 - 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助 支出。 - 74 - （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）2013201(行政运行)：指为保障部本级正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员经费支出和公用经费支出。 （十八）2013202(一般行政管理事务)：指在基本支出之外，为保障部本级完成组织、干 部、人才、公务员、党建、人事等职能工作任务和目标所发生的项目支出。 （十九）2013204(公务员事务）：保障公务员管理、公务员考核、公务员招考、公务员履 - 75 - 职能力提升等方面的支出。 （二十）2050803（培训支出）：保障部本级安排的用于培训的支出。 。 （二十一）2080501（行政单位离退休）：保障部本级的离退休经费。 （二十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：保障部本级实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二十三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：保障部本级实施养老保险制度 由单位实际支出缴纳的职业年金支出。 （二十四）2080801（死亡抚恤）：保障部本级按规定用于因公牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 （二十五）2100410（突发公共卫生事件应急处理）：保障部本级新冠肺炎疫情防控应急 处理支出。 （二十六）2210201（住房公积金）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单 位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 （职 - 76 - 务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业 单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和 职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 - 77 -