2019年清远市清新区社会保险基金管理局部门预算.pdf
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2019 年 清远市清新区社会保险基金管理局 部门 预算 目 录 第一部分 清远市清新区社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区社会保险基金管 理局 概况 一、主要职责 清新区社会保险基金管理局是主管社会保险基金管理 的职能部门，主要职责： 1、宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。 2、经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办 理社会保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保 险待遇。 3、承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理 工作；参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并 按规定对其进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业 人员和二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承 担全区和省、市驻本区单位国家公务员的医疗补助管理工 作；经办补充医疗保险相关业务。 4、采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管 理全区和省、市驻本区单位各项社会保险缴费记录、档案、 和个人帐户等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、 年报等财务报表。 5、承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老 保险、新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险等参保人 员的增减变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、 存储、划拨等管理工作。 6、承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复 查工作。 7、为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。 8、承担办理全区机关事业单位养老保险参保登记、变 更登记、注销登记、验证、换证和证书补发业务，审核办理 全区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核 定、人员增减变化和缴费基数变更，人员信息管理，个人账 户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、计 息、结转、减冲，对账户记录异常情况进行核查和调整，办 理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责全区机关事 业单位养老保险参保人个人权益记录的管理、查询、应用、 安全、保密和个人权益记录单寄送。依照职业年金的有关管 理办法规定，承担全区机关事业单位工作人员职业年金的相 关管理工作；承担全区职业年金的审核、支付业务。 9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它 事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 47,620.01 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 21,391.08 九、卫生健康支出 26,066.93 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 47,620.01 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 162.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 47,620.01 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 47,620.01 支出总计 47,620.01 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20801 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 47,620.01 47,620.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 21,391.08 21,391.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605.83 605.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力资源和社会保障管理 事务 2080101 行政运行 545.45 545.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 60.38 60.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,018.95 2,018.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.49 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924.52 1,924.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080505 2080506 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080599 科目名称 其他行政事业单位离退休 支出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,478.30 18,478.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,478.30 18,478.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,066.93 26,066.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 2082602 财政对基本养老保险基金 的补助 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 229.06 229.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21012 2101202 科目名称 财政对基本医疗保险基金 的补助 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 25,837.87 25,837.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.87 25,837.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 121.20 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 47,620.01 777.21 46,842.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21,391.08 596.15 20,794.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 605.83 501.72 104.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 545.45 441.34 104.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 60.38 60.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,018.95 94.43 1,924.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.49 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,924.52 0.00 1,924.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 18,478.30 0.00 18,478.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18,478.30 0.00 18,478.30 0.00 0.00 0.00 0.00 26,066.93 19.06 26,047.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 229.06 19.06 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 25,837.87 0.00 25,837.87 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.87 0.00 25,837.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.80 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 121.20 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 47,620.01 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 21,391.08 九、卫生健康支出 26,066.93 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 47,620.01 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 无 47,620.01 162.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 47,620.01 0.00 47,620.01 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 47,620.01 777.21 46,842.80 21,391.08 596.15 20,794.93 [20801]人力资源和社会保障管理事务 605.83 501.72 104.11 [2080101]行政运行 545.45 441.34 104.11 [2080109]社会保险经办机构 60.38 60.38 0.00 [20805]行政事业单位离退休 2,018.95 94.43 1,924.52 [2080501]归口管理的行政单位离退休 21.90 21.90 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.49 68.49 0.00 1,924.52 0.00 1,924.52 4.04 4.04 0.00 [208]社会保障和就业支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20808]抚恤 288.00 0.00 288.00 [2080801]死亡抚恤 288.00 0.00 288.00 [20826]财政对基本养老保险基金的补助 18,478.30 0.00 18,478.30 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 18,478.30 0.00 18,478.30 [210]卫生健康支出 26,066.93 19.06 26,047.87 [21011]行政事业单位医疗 229.06 19.06 210.00 [2101101]行政单位医疗 19.06 19.06 0.00 [2101103]公务员医疗补助 210.00 0.00 210.00 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 25,837.87 0.00 25,837.87 [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 25,837.87 0.00 25,837.87 162.00 162.00 0.00 [221]住房保障支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 162.00 162.00 0.00 [2210201]住房公积金 40.80 40.80 0.00 [2210203]购房补贴 121.20 121.20 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 777.21 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 633.30 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 125.57 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 253.68 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 68.49 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 19.06 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 40.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 125.70 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 60.38 [30201]办公费 [50201]办公经费 8.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 6.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.20 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.30 [30216]培训费 [50203]培训费 2.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 16.50 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 14.88 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 83.53 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 25.93 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 57.60 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 60.38 60.38 0.00 0.00 “三公”经费 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位本年度无政府性基金预算支出情况。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 47,620.01 万元，比上年 增加 46,868.99 万元， 增长 6240.71 %，主要原因是 增加了机关事 业单位职业年金缴费、财政对城乡居民基本养老保险基金补助及 财政对城乡居民基本医疗保险基金补助等项目收入 ；支出预算 47,620.01 万 元 ， 比 上 年 增 加 46,868.99 万 元 ， 增 长 6240.71 %，主要原因是 增加了机关事业单位职业年金缴费、财 政对城乡居民基本养老保险基金补助及财政对城乡居民基本医 疗保险基金补助等项目支出 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 5.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 5.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 60.38 万元， 比上年 增加 1.72 万元， 增长 2.93 %，主要 原因是 人员增加。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 43.50 万元，其中：货物类采 购预算 36.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购 预算 7.50 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 104.48 万元，分布构成情况为：房屋 980 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.00 万 元，主要是 办公设备和家具购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 机关事业单位职业年金 1,924.52 万元 公务员医疗费用再报销补助 210.00 万元 丧葬费补助 288.00 万元 财政对城乡居民基本养老保险基 3,462.90 万元 区财政负担单位人员的机 关事业单位职业年金缴费 支出 公务员医疗再报销区财政 配套资金 区级财政对城乡居民基本 养老保险参保人的丧葬费 补助资金 区级财政对城乡居民基本 金基础养老金补助 财政对城乡居民基本养老保险基 金参保人缴费补助 157.00 万元 财政对城乡居民基本养老保险基 金特殊参保人群补助 254.40 万元 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助资金 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的特殊参保人群的个人缴费补 助 财政对城乡居民基本医疗保险基 金门诊统筹补助的配套资金 4,238.35 万元 全区离休干部医疗待遇给付结算 工作 发放全区村干部、离休干部、转 制企业内退人员、军转干部待遇 200.00 万元 扩面征收经费 320.00 万元 城乡居民医疗保险、城乡居民社 会养老保险工作经费 100.00 万元 注：详见上表 368.50 万元 348.00 万元 270.91 万元 养老保险领取待遇人员基 础养老金的补贴 区级财政对城乡居民基本 养老保险参保人的缴费补 助资金 区级财政对城乡居民基本 养老保险特殊参保人群的 补助资金 区级财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助资金 区级财政对城乡居民基本 医疗保险的特殊参保人群 的个人缴费补助 区级财政对城乡居民基本 医疗保险基金门诊统筹补 助的配套资金 完成全区离休干部医疗待 遇给付结算工作 完成全区村干部、离休干 部、转制企业内退人员、 军转干部待遇的发放 解决工作经费缺口问题， 以保障社保扩面征缴目标 工作的完成 解决工作经费问题，以保 障社保扩面征缴目标工作 的完成 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。