2021年清远市生态环境局清新分局部门决算.pdf
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2021 年清远市生态环境局清新分局 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市生态环境局清新分局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市生态环境局清新分局 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市生态环境局清新分局 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市生态环境局清新分局 概况 一、部门 主要职责 主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府 对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政 处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项 目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处 理辖区内涉及生态环境的应急事件；负责执法监测、污染源监测和 突发生态环境事件应急监测；完成市生态环境局交办的其他任务。 二、部门 机构设置 内设办公室、法制监督股、执法股（执法大队）、污染防治股、 生态保护股、行政审批股。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位 是清远市清新区环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制 部门决算，不做汇总。清远市清新区环境监测站已独立公开 2021 年部门决算。 3 第二部分：清远市生态环境局清新分局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,049.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 324.73 八、社会保障和就业支出 38 69.98 9 九、卫生健康支出 39 16.52 10 十、节能环保支出 40 2,233.64 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 83.84 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,403.98 本年收入合计 27 2,374.19 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 36.34 年末结转和结余 59 6.55 总计 30 2,410.53 总计 60 2,410.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,374.19 2,049.46 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 208 社会保障和就业支 出 69.98 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 69.98 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2,203.85 1,879.12 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 21101 环境保护管理事务 865.28 865.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,374.19 2,049.46 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 2110101 行政运行 702.40 702.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 162.88 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 324.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 2110299 其他环境监测与监 察支出 324.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 21103 污染防治 963.75 963.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 80.16 80.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 863.73 863.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 19.86 19.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 50.09 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111101 生态环境监测与信 息 50.09 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,374.19 2,049.46 0.00 0.00 0.00 0.00 324.73 221 住房保障支出 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,403.98 989.45 1,414.53 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 69.98 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 69.98 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 46.66 46.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2,233.64 819.11 1,414.53 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 865.28 702.40 162.88 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,403.98 989.45 1,414.53 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 702.40 702.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事 务支出 162.88 0.00 162.88 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 336.92 116.71 220.21 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监察 支出 336.92 116.71 220.21 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 981.35 0.00 981.35 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 80.16 0.00 80.16 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 863.73 0.00 863.73 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 37.46 0.00 37.46 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 50.09 0.00 50.09 0.00 0.00 0.00 2111101 生态环境监测与信息 50.09 0.00 50.09 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,403.98 989.45 1,414.53 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 83.84 83.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况,本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,049.46 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 69.98 69.98 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 16.52 16.52 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 1,896.72 1,896.72 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 83.84 83.84 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,067.06 2,067.06 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.06 2,067.06 0.00 0.00 27 2,049.46 年初财政拨款结转和结余 28 17.60 一般公共预算财政拨款 29 17.60 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,067.06 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,本套报表金 额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,067.06 872.74 1,194.32 208 社会保障和就业支出 69.98 69.98 0.00 20805 行政事业单位养老支出 69.98 69.98 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.66 46.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.33 23.33 0.00 210 卫生健康支出 16.52 16.52 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.52 16.52 0.00 2101101 行政单位医疗 16.52 16.52 0.00 211 节能环保支出 1,896.72 702.40 1,194.32 21101 环境保护管理事务 865.28 702.40 162.88 2110101 行政运行 702.40 702.40 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 162.88 0.00 162.88 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,067.06 872.74 1,194.32 21103 污染防治 981.35 0.00 981.35 2110301 大气 80.16 0.00 80.16 2110302 水体 863.73 0.00 863.73 2110399 其他污染防治支出 37.46 0.00 37.46 21111 污染减排 50.09 0.00 50.09 2111101 生态环境监测与信息 50.09 0.00 50.09 221 住房保障支出 83.84 83.84 0.00 22102 住房改革支出 83.84 83.84 0.00 2210201 住房公积金 83.84 83.84 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 748.20 302 商品和服务支出 48.57 30101 基本工资 101.18 30201 办公费 1.52 30102 津贴补贴 295.22 30202 印刷费 1.19 30103 奖金 145.15 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.20 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.95 30206 电费 2.44 30109 职业年金缴费 20.83 30207 邮电费 2.65 30110 职工基本医疗保险缴费 16.47 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.82 30211 差旅费 0.11 30113 住房公积金 83.84 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.54 30199 其他工资福利支出 46.74 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 75.84 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.01 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.24 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 57.71 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.15 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.02 30309 奖励金 18.14 30229 福利费 9.90 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.19 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 14.07 30399 其他对个人和家庭的补助 0.40 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.93 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.13 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 824.05 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 48.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 单位：万元 预算数 合计 1 22.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 20.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 20.00 2.50 14.47 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 14.17 0.00 14.17 公务接待 费 12 0.30 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市生态环境局清新分局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：清远市生态环境局清新分局 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市生态环境局清新分局 2021 年度总收入 2,410.53 万 元，其中本年收入 2,374.19 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,049.46 万元，比上年决算 数增加 1,474.36 万元，增长 256.4%。主要变动情况：增加了省 级生态环境专项资金（生态环境常规监测业务项目、市级饮用水 源地在线监控预警能力建设、漫水河流域水生态治理与修复工 程、漫水河水质达标及污染综合整治第三方巡查、滨江流域优良 水体保护工作、清新区大气污染防治资金等）。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 324.73 万元， 比上年决算数减少 1,951.80 万元， 下降 85.7%。主要变动情况：一是减少了区级财政往年结余的省 25 污染防治攻坚战专项资金，二是减少了区级财政拨款的 1-2 月份 人员经费和公用经费，三是减少了区级财政拨款的专项经费。 （二）年度支出总体情况 清远市生态环境局清新分局 2021 年度总支出 2,410.53 万 元，其中本年支出 2,403.98 万元。具体情况如下： 1.基本支出 989.45 万元，比上年决算数增加 69.77 万元， 增长 7.60%。主要变动情况：增加了基本工资、养老缴费、职业 年金、医疗保险和执法经费。 2.项目支出 1,414.53 万元，比上年决算数减少 510.37 万元， 下降 26.50%。主要变动情况：减少了区级财政拨款的漫水河流 域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治专项经费。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市生态环境局清新分局 2021 年度财政拨款收入合计 2,049.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,049.46 万 元，比上年决算数增加 1,474.36 万元，增长 256.40%；主要变 动情况：增加了省级生态环境专项资金（生态环境常规监测业务 项目、市级饮用水源地在线监控预警能力建设、漫水河流域水生 态治理与修复工程、漫水河水质达标及污染综合整治第三方巡 26 查、滨江流域优良水体保护工作、清新区大气污染防治资金等）； 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%）；主要变动情况：本年度该项预算支出 无安排 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决 算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：我部门本年无 发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市生态环境局清新分局 2021 年度财政拨款支出合计 2,067.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,067.06 万 元，比年初预算数增加 1,158.34 万元，增长 127.50%；主要变 动情况：增加了省级生态环境专项资金（生态环境常规监测业务 项目、市级饮用水源地在线监控预警能力建设、漫水河流域水生 态治理与修复工程、漫水河水质达标及污染综合整治第三方巡 查、滨江流域优良水体保护工作、清新区大气污染防治资金等）； 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本年度该项预算支出无 安排 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算 数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：我部门本年无发 生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 27 清远市生态环境局清新分局 2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 14.46 万元，完成预算 22.50 万元的 64.27% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.16 万元，完 成预算 20.00 万元的 70.80% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车运行费支出 决算为 14.16 万元，完成预算 20.00 万元的 70.85% ）；公务接 待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 2.50 万元的 12.00% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 14.17 万 元，占 97.93% ；公务接待费支出 0.30 万元，占 2.07% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：部门本年 度没有安排因公出国（境)活动。 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.17 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 14.17 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机 28 要通信公务用车、日常执法监管。 3.公务接待费支出 0.30 万元，主要用于上级检查工作和调 研 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 7 次，接待人数共 68 人。主要包括上级检查工作和调研。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 48.69 万元，比上年决算 数减少 12.86 万元，下降 20.89%。 主要增减变动情况是：本机 关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修费等，履行勤 俭节约，压缩不必要的开支。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 765.61 万元，其中：政府 采购货物支出 454.61 万元、政府采购工程支出 149.27 万元、政 府采购服务支出 161.73 万元。授予中小企业合同金额 765.61 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 765.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 29 执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1414.53 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 0 个 政府性基金预算项目开展绩效自评，共设计资金 0.00 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况： 一是省级年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目；二是清远市 河湖水生态调查与评估项目；三是 2021 年清远市排污单位自行 监测帮扶指导项目；四是省级清远市饮用水水源保护区风险源排 查项目；五是省级漫水河水质达标及污染综合整治第三方巡查项 目；六是省级滨江流域优良水体保护工作项目；七是省级生态环 境执法及应急项目；八是省级市级饮用水源地在线监控预警能力 建设；九是省级漫水河流域水生态治理与修复工程（一期）项目； 十是省级清新区大气污染防治资金。 共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支 出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。 无组织部门整体支出绩效自评， 涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。无部门整体支出绩效评 价委托第三方机构开展绩效评价。 30 绩效自评结果。本部门组织开展了省级年清远市排污单位自 行监测帮扶指导项目、省级清远市河湖水生态调查与评估项目、 省级 2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目、省级清远 市饮用水水源保护区风险源排查项目、省级漫水河水质达标及污 染综合整治第三方巡查项目、省级滨江流域优良水体保护工作项 目、省级生态环境执法及应急项目、省级市级饮用水源地在线监 控预警能力建设、省级漫水河流域水生态治理与修复工程（一期） 项目、省级清新区大气污染防治资金。自评为优。 无部门整体支出绩效自评。 项目绩效自评综述：全年预算数为 2126.32 万元，执行数为 1013.84 万元，完成预算的 47.68%。项目绩效目标完成情况与效 益主要是：组织开展自评已完成的项目，能够完成年初预算设定 的绩效目标，产生比较明显的生态效益。 发现的问题及原因主要是：2021 年省级专项资金反映的主 要问题均为资金下达数额有限，资金仍然不能满足于实际需要。 下一步改进措施：我部门会根据实际工作需要，抓紧完成项 目工作；做好项目编制预算，切实提高资金使用效益。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。省级 部门无委托第三方机构开展重点绩效评价，无将开展的重点绩效 评价报告向社会公开。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33