上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队主要职能 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 主要职能包括： 1.根据相关法律法规的规定，以街镇名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章的执法职责。 2.负责日常巡查、信访投诉等综合行政执法案件线索的发现和处置工作，配合做好相关案件的移送、行政复议、行政诉讼等工作。 3.负责制定辖区内执法整治任务和专项行动方案并组织实施；开展执法联合行动，配合做好重大活动、重要工作和重点工程相关执法 保障工作。 4.落实行政执法公室、执法全过程记录、重大执法决定法制审核机制，完善执法程序，提高执法效能。 5.做好综合执法与基层自治组织对接、第三方评价等公众参与工作，配合做好普法与法制宣传工作。 6.完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队机构设置 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队为各街镇所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区曹杨新村街道 综合行政执法队”牌子，不内设机构。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队预算支出总额为1,341.15万元，其中：财政拨款支出预算1,341.15万元，该单位 为2022年新成立单位，无2021年预算数。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,341.15万元；政府性基金拨款支出预算0万 元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.58万元。主要用于养 老保险费缴费。2022年预算安排96.58万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：养老保险费按实际安排。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.19万元，主要用于职业年 金缴费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排32.19万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：职业 年金缴费按实际安排。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”42.25万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。2022年 预算安排42.25元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：行政单位人员医疗保险按实际缴纳。 4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”959.08万元，主要用于城管执法运行经费。2022年预算安排 959.08万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：城管执法运行经费厉行节约。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”86.52万元，主要用于缴纳公积金。2022年预算安排86.52万元， 该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：公积金缴费按实际安排。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”156.72万元，主要用于发放购房补贴。2022年预算安排156.72万 元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：购房补贴按实际安排。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 13,411,501 一、社会保障和就业支出 965,796 965,796 1.一般公共预算资金 13,411,501 二、卫生健康支出 422,535 422,535 2.政府性基金 三、城乡社区支出 9,590,755 7,587,725 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 2,432,415 2,432,415 13,411,501 11,408,471 公用经费 2,003,030 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 13,411,501 支出总计 2,003,030 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 965,796 965,796 行政事业单位养老支出 965,796 965,796 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 643,864 643,864 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 321,932 321,932 卫生健康支出 422,536 422,536 行政事业单位医疗 422,536 422,536 行政单位医疗 422,536 422,536 城乡社区支出 9,590,755 9,590,755 城乡社区管理事务 9,590,755 9,590,755 城管执法 9,590,755 9,590,755 住房保障支出 2,432,415 2,432,415 住房改革支出 2,432,415 2,432,415 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 01 住房公积金 865,215 865,215 221 02 03 购房补贴 1,567,200 1,567,200 13,411,501 13,411,501 合计 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 965,796 965,796 行政事业单位养老支出 965,796 965,796 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 643,864 643,864 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 321,932 321,932 卫生健康支出 422,535 422,535 行政事业单位医疗 422,535 422,535 行政单位医疗 422,535 422,535 城乡社区支出 9,590,755 9,590,755 城乡社区管理事务 9,590,755 9,590,755 城管执法 9,590,755 9,590,755 住房保障支出 2,432,415 2,432,415 住房改革支出 2,432,415 2,432,415 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 项目支出 221 02 01 住房公积金 865,215 865,215 221 02 03 购房补贴 1,567,200 1,567,200 13,411,501 13,411,501 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 13,411,501 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 965,796 965,796 二、政府性基金 二、卫生健康支出 422,535 422,535 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 9,590,755 9,590,755 四、住房保障支出 2,432,415 2,432,415 支出总计 13,411,501 13,411,501 收入总计 13,411,501 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 965,796 965,796 行政事业单位养老支出 965,796 965,796 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 643,864 643,864 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 321,932 321,932 卫生健康支出 422,535 422,535 行政事业单位医疗 422,535 422,535 行政单位医疗 422,535 422,535 城乡社区支出 9,590,755 9,590,755 城乡社区管理事务 9,590,755 9,590,755 城管执法 9,590,755 9,590,755 住房保障支出 2,432,415 2,432,415 住房改革支出 2,432,415 2,432,415 住房公积金 865,215 865,215 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 项目支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 221 款 02 合计 基本支出 项 03 购房补贴 合计 1,567,200 1,567,200 13,411,501 13,411,501 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 11,405,231 11,405,231 0 款 301 301 01 基本工资 1,425,984 1,425,984 0 301 02 津贴补贴 7,586,748 7,586,748 0 301 03 奖金 118,832 118,832 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 643,864 643,864 0 301 09 职业年金缴费 321,932 321,932 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 422,535 422,535 0 301 12 其他社会保障缴费 20,121 20,121 0 301 13 住房公积金 865,215 865,215 0 商品和服务支出 2,003,030 0 2,003,030 302 302 01 办公费 1,226,677 0 1,226,677 302 28 工会经费 144,203 0 144,203 302 29 福利费 177,120 0 177,120 302 31 公务用车运行维护费 140,000 0 140,000 302 39 其他交通费用 315,030 0 315,030 对个人和家庭的补助 3,240 3,240 0 奖励金 3,240 3,240 0 13,411,501 11,408,471 2,003,030 303 303 09 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 14 购置费 14 运行费 14 200.303 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为14万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。 （二）公务车购置及运行费14万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约；公务车用车运行费14万 元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节俭。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为200.303万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目无。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台 /套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 （说明项目的总体情况、立项目的等） 二、立项依据 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等） 三、实施主体 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等） 四、实施方案 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等） 五、实施周期 （说明项目实施的周期） 六、年度预算安排 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等） 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 项目类别 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 年度指标值