中国共产党友谊县委员会党校2020年度部门决算.pdf

中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算目录第一部分中国共产党友谊县委员会党校部门概况................................. 1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算公开报表.2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、支出决算表...................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算情况说明.4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分名词解释.................................................................................... 12 第五部分附录............................................................................................ 13 第一部分中国共产党友谊县委员会党校部门概况一、部门（单位）职责按照《友谊县机构编制委员会关于印发中国共产党友谊县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，中国共产党友谊县委员会党校主要职责为：（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；（5）协同县委组织部门积极做好县直各单位公务员的培训轮训工作。二、机构设置中国共产党友谊县委员会党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共 4 个，包括：教务处、总务处、教研室、办公室。三、人员构成 2020 年末中国共产党友谊县委员会党校部门实有人数 24 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 2 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2019 年度决算相比，年末实 1 有人数减少 4 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加 1 人,事业人员减少 5 人。第二部分中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 3 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 10 第三部分中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度部门决算收支总额 342.31 万元，其中：本年收入 342.31 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 342.31 万元，年末结转和结余 0 万元。（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 14.22 万元，下降 3.99%，主要原因是由于人员减少；支出总额减少 14.22 万元，下降 3.99%，主要原因是由于人员减少；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于没有结余。金额单位：万元项目 2020 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因本年收入合计 342.31 -14.22 -4.15 人员减少 1.财政拨款收入 341.5 -15.03 -4.39 人员减少 0.81 +.81 +0.24 抗疫资金 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 11 金额单位：万元 2020 年度决算同比增减额同比+、-% 本年支出合计 342.31 -14.22 -4.15 人员减少 1.基本支出 328.99 -12.92 -3.77 人员减少 2.项目支出 13.32 -1.3 -0.38 压缩项目支出项目增减变化原因 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出二、关于财政拨款收入支出总体情况说明（一）总体情况。中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度财政拨款收入 342.31 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 342.31 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 14.22 万元，下降 4.15%；财政拨款支出减少 14.22 万元，下降 4.15%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 14.22 万元，下降 4.15%；财政拨款支出减少 14.22 万元，下降 4.15%。 12 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 341.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 341.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.03 万元，下降 4.22%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.03 万元，下降 4.22%，主要原因是人员减少。（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.03 万元，下降 4.22%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.03 万元，下降 4.22%，变化的主要原因是人员减少。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 328.18 万元，其中：人员经费 314.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等 314.51 万元；公用经费 13.67 万元，主要包括办公费、印刷费、办公取暖费、水费、电费等。四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。中国共产党友谊县委员会党校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.81 万元，年初政府性基金预算 13 财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.81 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是抗疫支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是抗疫支出。（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.81 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.81 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫支出。五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明中国共产党友谊县委员会党校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，中国共产党友谊县委员会党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无“三公”经费。（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 14 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 15 人。七、关于机关运行经费情况说明本单位为事业单位，机关运行经费为0”。八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0.215万元，其中：政府采购货物支出0.215万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，中国共产党友谊县委员会党校共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 16 十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金13.32万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。（二）部门预算整体支出自评结果我单位部门预算整体支出自评涉及资金13.32万元，执行数为13.32万元，完成预算的100%，得分80分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，压缩项目资金；二是网上授课，听课有点影响。下一步改进措施：一是用较少的资金，提高利用率；二是让网上授课更精彩一些。（三）项目（专项）支出绩效自评结果我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计13.32万元，执行数合计13.32万元，完成预算的100%，平均得分80分。具体情况为： 1.“培训费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。 17 发现的主要问题及原因：一是疫情影响，压缩项目资金；二是网上授课，听课有点影响。下一步改进措施：一是用较少的资金，提高利用率；二是让网上授课更精彩一些。 2. “科研费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，压缩项目资金；二是疫情原因调研工作受到了影响。下一步改进措施：一是要多深入基层，调查了解情况；二是让授课教师加大课题研究。（四）项目（专项）支出部门评价结果我单位组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计13.32万元，执行数合计13.32万元，完成预算的100%，平均得分80分。具体情况为： 1.“培训费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，压缩项目资金；二是网上授课，听课有点影响。下一步改进措施：一是用较少的资金，提高利用率；二是让网上授课更精彩一些。 2. “科研费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 18 项目支出自评得分80分。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，压缩项目资金；二是疫情原因调研工作受到了影响。下一步改进措施：一是要多深入基层，调查了解情况；二是让授课教师加大课题研究。上述各项绩效评价表详见附录。 19 第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20 第五部分附录 1.部门预算整体支出绩效自评表中国共产党友谊县委员会党校科研经费项目绩效管理自评价表年初设定目标年度总体目标绩效指标全年实际完成情况全部完成目标 1：年度科研经费任务全部完成目标 2：目标 3：一级指标产出指标 25 分二级指标数量指标质量指标三级指标 1 2 课题研究到基层调研 1 2 3 调研后授课内容更丰富 1 规定时间内完成课题研究产出指标（续） 25 分课题通过数量单位个次年度指标值个个 2 2 5 5 全年完成值 2 5 得分 11 11 2 5 6 6 5 规定时间内完成调研任时效指标 2 6 务绩效指标 3 使全体授课教师水平得效益指标 30 分经济效益指标社会效益指标满意度指标 20 分服务对象满意度指标 1 15 到了提高。 2 3 1 2 3 1 2 3 教师及培训人员说明无 21 人 100% 20 中国共产党友谊县委员会党校培训费项目绩效管理自评价表年初设定目标全年实际完成情况全部完成目标 1：年度培训任务全部完成年度总体目标目标 2：目标 3：绩效指标一级指标产出指标 25 分二级指标数量指标质量指标三级指标数量单位年度指标值全年完成值得分 1 公务员培训人 197 197 8 2 党员积极分子培训人 1513 1513 8 3 各单位宣讲人 1247 1247 6 1 制定年度教学工作计划。个 6 2 开设党性、党史等教育课程。个 6 3 1 产出指标（续） 25 分规定时间内完成党员、积极分子时效指标 2 绩效指标 4 规定时间内完成公务员培训 3 4 及新录用人员培训。 3 规定时间内完成对各单位宣讲。使全县的公务员、党员、积极分子经济效益指标效益指标 30 分 1 15 及新录用人员整体的理论水平得到了提高 2 3 1 社会效益指标 2 3 满意度指标 20 分服务对象满意度指标 1 人受培训人员满意 2 3 说明无 22 100% 20 2.项目（专项）支出绩效自评表 23 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 24