2021年星海音乐学院部门预算.pdf

2021 年 星海音乐学院部门预算 目 录 第一部分 星海音乐学院概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位预算基本支出预算表 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 星海音乐学院概况 一、主要职责 星海音乐学院位于岭南文化中心——广州，是华南地区 唯一的高等音乐专业学府。学校始终以培养高素质音乐与舞 蹈人才为己任，弘扬星海精神，传承优秀岭南音乐文化，遵 循“求真、尚美、崇德、敬业”的校训，服务广东经济文化 建设。新时期新阶段，学校把握进驻广州大学城的良好发展 机遇，利用广东丰富的人文资源，依托地处改革开放前沿、 毗邻港澳的地缘优势，融身于广州大学城多学科共处的教育 生态环境，制定发展规划，努力实现“建成与广东经济社会 发展相适应、在国内有较强竞争力在国际有一定影响的高水 平、有特色、开放式音乐学院”的目标，成为建设广东文化 强省的艺术人才培养重要基地。 在新的历史时期，我们要深入贯彻党的十九大精神，以中 国格局、世界眼光、岭南文脉“三大理念”谋划星海音乐学 院事业的发展与改革，响应和对接国家“一带一路”倡议， 粤港澳大湾区战略，文化强省战略，坚持内涵发展、特色发 展、创新发展、国际化发展，打造一流师资队伍、培养一流 音乐人才、推出一流标志性成果，建设一流学科，为把学校 建设成为中国一流、世界知名、岭南特色的高水平音乐学院 而不懈努力！ 二、部门机构设置 我校现有党政管理机构 15 个，包括：党委办公室（党委巡察办公室）、 院长办公室、党委组织部（党校）、党委宣传统战部（新闻中心）、 纪检监察室（监察专员办公室）、人力资源部（党委教师工作部）、 教务部（教师发展中心）、科研部、财务部、审计工作部、港澳台和 外事工作部、学生工作部（党委学生工作部）、招生办公室、保卫部 （人民武装部）、总务后勤部；教学机构 20 个，包括：音乐学系、 作曲系、钢琴系、管弦系、国乐系、声乐歌剧系、民族声乐系、艺术 管理系、乐器工程系、现代音乐与戏剧学院、流行音乐学院、音乐教 育学院、舞蹈学院、马克思主义学院、音乐基础部、人文社科部、研 究生部、创新创业学院、国际学院、继续教育学院（培训中心）；科 研机构 1 个：音乐研究院；教辅机构 10 个，包括：发展规划办公室、 艺术实践办公室（社会服务办公室）、教学质量监控与评估中心、教 学督导室、沙河校区综合服务办公室、国有资产管理办公室、图书馆、 学报编辑部、网络信息中心、音乐博物馆；党组织机构 20 个，包括： 机关党总支、教学教辅党总支、音乐学系党总支、作曲系党总支、钢 琴系党总支、管弦系党总支、国乐系党总支、声乐歌剧系党总支、民 族声乐系党总支、艺术管理系党总支、乐器工程系党总支、现代音乐 与戏剧学院党总支、流行音乐学院党总支、音乐教育学院党总支、舞 蹈学院党总支、研究生部党总支、继续教育学院（培训中心）党总支、 离退办党总支、附中党总支、马克思主义学院直属党支部；群团与社 会组织 3 个：包括：工会办公室与离退休工作办公室（计划生育办公 室）、校友联络办公室（校友会）与基金会、校团委；附属机构 2 个， 包括：附属中等音乐学校、音乐厅（资产经营公司） 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 20557.67 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 473.00 二、外交支出 0.00 13867.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 32852.15 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2045.53 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 34897.67 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 34897.67 表1 收支总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 34897.67 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 34897.67 表2 收入总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 20502 教育支出 普通教育 2050205 208 20805 2080502 注：无 高等教育 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 34897.67 20557.67 0.00 0.00 473.00 0.00 13192.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 32852.15 18992.15 0.00 0.00 473.00 0.00 12712.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 32852.15 18992.15 0.00 0.00 473.00 0.00 12712.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 32852.15 18992.15 0.00 0.00 473.00 0.00 12712.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 2045.53 1565.53 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2045.53 1565.53 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2045.53 1565.53 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 功能分类科目 20502 2050205 208 出 支出 34897.67 33232.53 1665.15 0.00 0.00 0.00 0.00 32852.15 31187.00 1665.15 0.00 0.00 0.00 0.00 32852.15 31187.00 1665.15 0.00 0.00 0.00 0.00 高等教育 32852.15 31187.00 1665.15 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 2045.53 2045.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 对附属单位补助 基本支出 科目编码 项目支出 事业单位经营支 合计 教育支出 普通教育 上缴上级支出 结转下年 20805 行政事业单位养老支出 2045.53 2045.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2045.53 2045.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 20557.67 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 18992.15 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1565.53 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 20557.67 目 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 20557.67 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 20557.67 0.00 20557.67 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 20557.67 19835.53 722.15 18992.15 18270.00 722.15 18992.15 18270.00 722.15 [2050205]高等教育 18992.15 18270.00 722.15 [208]社会保障和就业支出 1565.53 1565.53 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 1565.53 1565.53 0.00 [2080502]事业单位离退休 1565.53 1565.53 0.00 [205]教育支出 [20502]普通教育 注：无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：星海音乐学院 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 19835.53 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 17250.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 2200.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 1199.52 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 8800.00 [30108]机关事业单位基本养老保险费 [50501]工资福利支出 700.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 300.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 1000.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 50.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 3000.48 [505]对事业单位经常性补助 1020.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 50.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 50.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 200.00 [302]商品和服务支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：星海音乐学院 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 200.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 500.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 20.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 1565.53 [30301]离休费 [50905]离退休费 289.46 [30302]退休费 [50905]离退休费 1274.57 [30399]其他个人和家庭的补助支出 [50999]其他对个人和家庭补助 注：无 1.50 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注：我校没有用财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算，本表为空表。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注：我校无政府性基金预算支出，本表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注：我校无国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：星海音乐学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 722.15 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 278.15 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 276.95 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 1.20 [509]对个人和家庭的补助 444.00 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 注：无 [50902]助学金 444.00 表 11 单位预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：星海音乐学院 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 33232.53 19835.53 19835.53 0.00 0.00 0.00 13397.00 星海音乐学院 33232.53 19835.53 19835.53 0.00 0.00 0.00 13397.00 工资和福利支出 23390.80 17250.00 17250.00 0.00 0.00 0.00 6140.80 商品和服务支出 6721.00 1020.00 1020.00 0.00 0.00 0.00 5701.00 3030.73 1565.53 1565.53 0.00 0.00 0.00 1465.20 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注：无 表 12 单位预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：星海音乐学院 支出项目类别（资 金使用单位） 合 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 1665.15 722.15 722.15 0.00 0.00 473.00 470.00 星海音乐学院 1665.15 722.15 722.15 0.00 0.00 473.00 470.00 绩效目标 提供日常服务和管理，为学校教学 国有资产出 租出借非税收入 安排物业管理费 科研及广大师生提供保障性的全 276.95 276.95 276.95 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 方位、多层次的综合服务，构建和 和谐、健康的校园文化环境，以“人 文关怀”精神为核心，营造轻松愉 悦的校园学习、生活氛围。 2021 年提前 下达中央支持地 方高校改革发展 提高教学水平，资助学生完成学 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 量。 资金 公平、公正、公开地进行评选，及 2021 年高校 研究生国家奖助 学金 业，保障民族预科生的人才培养质 304.00 304.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 时足额发放。保障家庭经济困难学 生的基本生活，产生良好的社会效 益。 表 12 单位预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：星海音乐学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 财政部提前 高等学校各项国家资助政策按规 下达-高等教育 -(中央)2021 年 绩效目标 定得到落实；教育公平显著提升， 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 满足家庭经济困难学生基本学习 高校应征入伍资 生活需要；激励引导高校学生应征 助资金 入伍服兵役。 财政部提前 公平、公正、公开地进行评选，及 下达-高等教育 -(中央)2021 年 106.00 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本专科生国家奖 财政部提前 公平、公正、公开地进行评选，及 下达-高等教育 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 研究生国家奖助 院术科统考项目 时足额发放。保障家庭经济困难学 生的基本生活，产生良好的社会效 益。 学金 星海音乐学 生的基本生活，产生良好的社会效 益。 助学金 -(中央)2021 年 时足额发放。保障家庭经济困难学 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 按照上级部门部署，顺利完成音乐 术科统考。 表 12 单位预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：星海音乐学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 星海音乐学 院提毛计划建设 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 项目 星海音乐学 院科研及培训项 目 注：无 绩效目标 作为提毛计划的补充资金，本年度 完成学海楼的主体结构施工 提升科研能力，加强社会合作，为 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 170.00 社会输送更多的音乐艺术相关人 才。 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 34897.67 万元，比上年增加 4540.18 万元，增长 14.96%，主要原因是生均拨款折算系数及生均定额 标准的提高及学生人数增加、音乐考级等收入增加引起的； 支出预算 34897.67 万元，比上年增加 4540.18 万元，增长 14.96%，主要原因是学生人数及在职人员的增加引起基本支 出的增加。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元 （公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化； 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 385.00 万元，其中：货物类采购预 算 140.00 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 95.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 80479.68 万 元，分布构成情况为：房屋 200096.20 平方米，车辆 8 辆，单价 在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 90.00 万 元，主要是教学、科研、办公设备等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：我校 2021 年无重点项目预算。 预算数 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。