2020年星海音乐学院部门决算.pdf

2020 年星海音乐学院部门决算 1 目 录 第一部分 星海音乐学院概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 星海音乐学院 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 星海音乐学院 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 星海音乐学院概况 （一） 部门（单位）主要职责 我校的主要职责是：培养高等学历音乐人才，促进音乐事业 发展。承担音乐学科的专科、本科和硕士研究生的学历教育，从 事音乐研究、学术交流等相关业务。以培养高素质音乐与舞蹈人 才为己任，弘扬星海精神，传承优秀岭南音乐文化，遵循“求真、 尚美、崇德、敬业”的校训，服务广东经济文化建设，努力实现 “建成与广东经济社会发展相适应、在国内有较强竞争力、在国 际有一定影响的高水平、有特色、开放式音乐学院”的目标，成 为建设广东文化强省的艺术人才培养重要基地。 （二） 部门决算单位构成 我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部 门决算。 我校现有党政管理机构 15 个，包括：党委办公室（党委巡察办公室）、 院长办公室、党委组织部（党校）、党委宣传统战部（新闻中心）、纪检 监察室（监察专员办公室）、人力资源部（党委教师工作部）、教务部（教 师发展中心）、科研部、财务部、审计工作部、港澳台和外事工作部、学 生工作部（党委学生工作部）、招生办公室、保卫部（人民武装部）、总 务后勤部；教学机构 20 个，包括：音乐学系、作曲系、钢琴系、管弦系、 国乐系、声乐歌剧系、民族声乐系、艺术管理系、乐器工程系、现代音乐 与戏剧学院、流行音乐学院、音乐教育学院、舞蹈学院、马克思主义学院、 音乐基础部、人文社科部、研究生部、创新创业学院、国际学院、继续教 育学院（培训中心）；科研机构 1 个：音乐研究院；教辅机构 10 个，包 括：发展规划办公室、艺术实践办公室（社会服务办公室）、教学质量监 3 控与评估中心、教学督导室、沙河校区综合服务办公室、国有资产管理办 公室、图书馆、学报编辑部、网络信息中心、音乐博物馆；党组织机构 20 个，包括：机关党总支、教学教辅党总支、音乐学系党总支、作曲系 党总支、钢琴系党总支、管弦系党总支、国乐系党总支、声乐歌剧系党总 支、民族声乐系党总支、艺术管理系党总支、乐器工程系党总支、现代音 乐与戏剧学院党总支、流行音乐学院党总支、音乐教育学院党总支、舞蹈 学院党总支、研究生部党总支、继续教育学院（培训中心）党总支、离退 办党总支、附中党总支、马克思主义学院直属党支部；群团与社会组织 3 个：包括：工会办公室与离退休工作办公室（计划生育办公室）、校友联 络办公室（校友会）与基金会、校团委；附属机构 2 个，包括：附属中等 音乐学校、音乐厅（资产经营公司）。 4 第二部分 星海音乐学院 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 24,958.27 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 11,902.89 五、教育支出 35 33,527.42 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 9.05 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 34.00 八、其他收入 8 493.27 八、社会保障和就业支出 38 1,516.78 9 九、卫生健康支出 39 108.45 10 十、节能环保支出 40 84.00 5 表1 收入支出决算总表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 35,279.70 结余分配 58 354.79 本年收入合计 27 37,354.43 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 2,691.03 年末结转和结余 59 4,410.97 总计 30 40,045.46 总计 60 40,045.46 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 37,354.43 24,958.27 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 205 教育支出 35,542.20 23,146.04 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 20502 普通教育 33,757.21 21,361.05 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 2050205 高等教育 33,592.21 21,196.05 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 2050299 其他普通教育支出 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 1,780.49 1,780.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 1,780.49 1,780.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 37,354.43 24,958.27 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 2060699 其他社会科学支出 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 37,354.43 24,958.27 0.00 11,902.89 0.00 0.00 493.27 2080599 其他行政事业单位 养老支出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 108.45 108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 108.45 108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理 事务支出 108.45 108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21114 能源管理事务 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111407 能源行业管理 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 35,279.70 26,959.21 8,320.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 33,527.42 25,442.43 8,084.99 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 31,825.07 24,021.09 7,803.98 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 31,795.51 24,021.09 7,774.42 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 29.56 0.00 29.56 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 1,702.29 1,421.34 280.95 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 1,702.29 1,421.34 280.95 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 9.05 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 35,279.70 26,959.21 8,320.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2060699 其他社会科学支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 108.45 0.00 108.45 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 35,279.70 26,959.21 8,320.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21015 医疗保障管理事务 108.45 0.00 108.45 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事 务支出 108.45 0.00 108.45 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 21114 能源管理事务 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 2111407 能源行业管理 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 24,958.27 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 21,953.97 21,953.97 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 9.05 9.05 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 34.00 34.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,516.78 1,516.78 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 108.45 108.45 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 84.00 84.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 23,706.25 23,706.25 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 1,714.20 1,714.20 0.00 0.00 25,420.45 25,420.45 0.00 0.00 27 24,958.27 年初财政拨款结转和结余 28 462.18 一般公共预算财政拨款 29 462.18 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 25,420.45 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 23,706.25 18,179.12 5,527.13 205 教育支出 21,953.97 16,662.34 5,291.63 20502 普通教育 20,251.62 15,241.00 5,010.62 2050205 高等教育 20,222.06 15,241.00 4,981.06 2050299 其他普通教育支出 29.56 0.00 29.56 20508 进修及培训 0.06 0.00 0.06 2050801 教师进修 0.06 0.00 0.06 20599 其他教育支出 1,702.29 1,421.34 280.95 2059999 其他教育支出 1,702.29 1,421.34 280.95 206 科学技术支出 9.05 0.00 9.05 20606 社会科学 9.00 0.00 9.00 2060699 其他社会科学支出 9.00 0.00 9.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 23,706.25 18,179.12 5,527.13 20607 科学技术普及 0.05 0.00 0.05 2060703 青少年科技活动 0.05 0.00 0.05 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 34.00 0.00 34.00 20701 文化和旅游 34.00 0.00 34.00 2070199 其他文化和旅游支出 34.00 0.00 34.00 208 社会保障和就业支出 1,516.78 1,516.78 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,516.78 1,516.78 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,516.78 1,516.78 0.00 210 卫生健康支出 108.45 0.00 108.45 21015 医疗保障管理事务 108.45 0.00 108.45 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 23,706.25 18,179.12 5,527.13 2101599 其他医疗保障管理事务支出 108.45 0.00 108.45 211 节能环保支出 84.00 0.00 84.00 21114 能源管理事务 84.00 0.00 84.00 2111407 能源行业管理 84.00 0.00 84.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 14,741.00 302 商品和服务支出 507.18 30101 基本工资 2,157.15 30201 办公费 1.21 30102 津贴补贴 1,467.24 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 7,193.98 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 251.58 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 510.72 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 702.69 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 2,457.65 30214 租赁费 0.00 198.80 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,930.94 30215 会议费 0.00 离休费 449.22 30216 培训费 0.00 30302 退休费 2,447.21 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.02 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 34.51 30227 委托业务费 1.03 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 80.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.67 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 221.46 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 17,671.94 公用经费合计 507.18 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门（单位）：星海音乐学院 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.86 因公出国 （境）费 8 0.63 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.24 注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表中“三公”经费支出数均为年中下达的教育发展专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划)中开支用于学术交流及艺 术实践活动的相关费用，在部门年初预算中没包含此部分预算。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门（单位）：星海音乐学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 28 第三部分 星海音乐学院 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 星海音乐学院 2020 年度总收入 40,045.46 万元，其中本年 收入 37,354.43 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 24,958.27 万元，比上年决算 增加 2,685.77 万元，增长 12.1%。主要原因是生均定额标准及 生均折算系数的提高及招生规模有所扩大引起的生均拨款增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我校本年无发 生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 11,902.89 万元，比上年决算减少 250.85 万元， 下降 2.1%。主要变动情况：一是学生人数比上年度增加及大力 催收历年学杂费欠费使得学费收入增加近三百万元；二是受疫情 影响，学生上半年未返校，因退住宿费而使事业收入减少 350 万 元左右；三是本年度开展国际办学项目，使事业收入增加 600 多 万元。四是受疫情影响各类培训等不能正常举办，使其他教育事 业收入减少。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 29 8．其他收入 493.27 万元，比上年决算减少 732.53 万元， 下降 59.8%。主要变动情况：受疫情影响，许多艺术实践活动、 承办各类演出等不能正常举办，使其他收入比上年减少。 （二）年度支出总体情况 星海音乐学院 2020 年度总支出 40,045.46 万元，其中本年 支出 35,279.7 万元。具体情况如下： 1.基本支出 26,959.21 万元，比上年决算增加 3,721.55 万 元，增长 16%，主要变动情况：公用经费支出比上年度减少 266 万元，人员经费比上年度增加 3,987 万元。主要原因一是人员的 增加；二是在保证学校正常运转的情况下，最大限度保证广大教 工的工资福利，补发 2018 年在职人员绩效考核奖励金及 2019 年 基础性绩效工资调增部分等；三是我校积极响应财政预算政策， 厉行节约，压减公用支出。 2.项目支出 8,320.49 万元， 比上年决算减少 5,186.19 万元， 下降 38.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，部分项目无法正 常开展而影响了支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 星海音乐学院 2020 年度财政拨款收入合计 24,958.27 万元。 30 其中：一般公共预算财政拨款收入 24,958.27 万元，比上年决算 数增加 2,685.77 万元，增长 12.1%，主要原因是生均定额标准 及生均折算系数的提高及招生规模有所扩大引起的生均拨款增 加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，我校无此项收入；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，我校无此项 收入 （二）2020 年度财政拨款支出说明 星海音乐学院 2020 年度财政拨款支出合计 23,706.25 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 23,706.25 万元，比年初预算 数增加 5,998.76 万元，增长 33.9%，主要变动情况：年中财政 追加预算所致，根据“广东省财政厅关于 2019 年底国库集中支 付余额处理结果的通知”（粤财预[2020]2 号）调增年初财政项 目结转资金 494.16 万元；根据年中追加财政拨款相关文件调增 财政拨款 7,250.78 万元，支出相应增加，调整后的财政拨款支 出预算总额为 25,452.43 万元，预决算差异为-1,746.18 万元， 总体实际差异率为-6.86%，预算支出完成率达 93.14%，支出预 算执行情况良好 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长 0%，我校无此项支出；国有资本经 营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，我校无此项支出。 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 31 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 星海音乐学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费 支出决算为 0.63 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置 及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公 务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）； 公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的 100%。 2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况： “三公”经费支出数均为年中下达的教育发展专项资金(高等教 育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划)中开支用于 学术交流及艺术实践活动的相关费用，在部门年初预算中没包含 此部分预算。我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.63 万元，占 72.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0%；公务接待费支出 0.24 万元，占 27.4%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.63 万元。全年使用财政拨款安 排 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国参 加艺术实践活动支出 0.63 万元，主要用于活动差旅支出。 32 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 0 万元，2020 年我校公务用车保有量为 8 辆，主 要用于岗位保障、机要通信用车、应急保障用车、离退休干部用 车等。 3.公务接待费支出 0.24 万元，主要用于纪念《黄河大合昌》 创作 80 周年学术研讨会专家接待餐费。2020 年，我校共接待国 外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次， 接待人数共 18 人。主要包括校内外相关领域专家。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 657.15 万元，其中：政府 采购货物支出 64.87 万元、政府采购工程支出 269.03 万元、政 府采购服务支出 323.25 万元。授予中小企业合同金额 656.92 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 498.62 万元，占政府采购支出总额的 75.9%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗 33 位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退 休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是教学科研用车。 单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 4 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我校组织对 2020 年度 21 个一般公共预算项目支出开展绩效 自评，其中一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4628.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.74%。主要项目绩效 自评情况：从评价情况来看，项目严格按照有关规定，严格项目 立项、资金落实、资金管理和事项管理，对项目实施过程实行全 方位的监控与管理。预算执行进度与事项完成进度匹配，实际支 出与预算计划吻合，项目实施成本合理，完成进度快、质量高， 较好地实现了绩效目标。 组织学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2370.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 从评价情况来看，绩效目标设置合理，能严格预算执行，控制预 算调整与变更，规范使用各项资金，较好地完成各项绩效目标。 绩效自评结果。我校今年开展了整体支出及 2020 年教育发 展专项资金、学生资助补助类专项资金等专项项目绩效自评。 整体支出绩效自评综述：我校年初预算收入总计为 30357.49 万元，根据相关资金下达文件，年中追加调整预算 8118.15 万元， 调整后的当年预算收入总额为全年预算数 38475.64 万元，执行 34 数 35279.70 万元，完成预算的 91.69%。自评得分 98.21，自评 优秀。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：人才培养方面。 全校凝心聚力以人才培养为中心，为学生成才创造更好的条件。 实施“两个计划”人才培养模式，分类分层培养体系不断完善， 学生在国内外重大赛事中屡获殊荣。人才引进方面。学校坚持人 才强校战略，以打造一支一流师资队伍为目标，多方面推进师资 队伍建设。专业建设方面，加强优势专业与特色专业建设，2020 年新增省级一流专业建设点 3 个：艺术管理、舞蹈表演、艺术与 科技。科研方面，培育、孵化完成国家级项目立项，继续完成省 级校级培育。在基础研究方面，获教育部高等学校科学研究优秀 成果奖二项，发表论文共 154 篇等。发现的问题主要是预算执行 中有增加、调整项目预算的情况，个别项目款项到账时间较迟。 下一步改进措施主要是统筹制定预算计划，减少执行中项目预算 调整，加强对项目款项的追踪落实，确保款项及时到位，保证项 目按照进度计划依时执行并完成开支。 “教育发展专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色” ——高校创新强校工程)” “教育发展专项资金(高等教育“冲 一流、补短板、强特色”——特色高校提升计划)”及教育发展 专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色”--提高高等教 育毛入学率)项目绩效自评综述：自评得分分别为：95 分、98 分、 99 分，自评结果为优秀。全年预算数为 5422 万元，执行数为 4125.62 万元，完成预算的 76.09%。项目资金主要用于人才培养、 35 质量工程与教学改革、重点平台建设、重大科研建设、重点专业 和重点人才培养基地建设、学生发展、办学条件建设、智慧校园 建设及国际交流与合作等。项目绩效目标完成情况与效益主要 是：学科建设取得新的突破，艺术管理专业获批教育部备案本科 专业,多个专业入选国家及省级一流专业，引进高层次人才，推 进教学质量提升及教学改革，提升本科及研究生人才培养质量， 科研项目及科研平台建设取得阶段性成果，学校教学条件得到提 升，智慧校园建设稳步推进，学校的社会地位与知名度逐步提升。 发现的主要问题及原因一是项目支出进度不理想，主要原因是受 疫情影响较大，其次是项目资金下拨时间较迟，导致资金使用存 在“集中使用、集中报账”的问题；二是项目资金在专业特殊工 具等内容的采购和使用上手续繁杂，影响了项目的实施进度。建 议上级部门将专项预算审批前移，争取与年度预算一同下达，结 合单位及早完成年度预算工作，加快专项资金的年度支出进度， 进一步提高资金的使用效率。 国家奖助学金等学生资助补助类专项项目绩效自评综述：自 评均为优良，全年预算数为 547.77 万元，执行数为 493.92 万元， 完成预算的 90.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、 合规、及时地发放各类奖助资金，没有出现调整预算内容，没有 超额支出。2、激励了学生学习热情，营造了良好的学风校风， 家庭经济困难学生合理使用所获得的资金,保障了家庭经济困难 学生的基本生活，有力地维护了社会的稳定，产生了良好的社会 效益。发现的问题及原因主要是学生资助工作时间紧，任务重， 如何在有限的时间高质量、高标准完成工作，还需进一步提高工 36 作的科学化和数据化水平，增强工作的时效性。下一步改进措施 主要是建议在《学生资助省级财政项目绩效自评基础信息表》的 设计上，能有更贴切的指标反映三金在评审中的“实施程序”。 2020 年教育发展专项（强师工程）项目绩效自评综述： 自评得分：95 分，自评优秀。全年预算数为 9.5 万元，执行 数为 5 万元，完成预算的 52.63%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是： 2020 年度广东省教育教学成果奖（高等教育） 顺利完成绩效目标，对 2019 年获得广东省教育教学成果奖的 相关项目及成员予以奖励。“珠江学者岗位津贴”的经费原 本是用于支付学校柔性引进的高层次人才黄若教授的课酬、 劳务费及差旅费，根据《广东省高等学校珠江学者岗位计划 实施办法》，讲座教授在聘期内保证在受聘学校每年在岗工 作时间不少于 3 个月。因受其在美国曼尼斯音乐学院的工作 任务较为繁重等因素影响，无法保证在我校在岗时间不少于 3 个月，因此 2020 年 4.5 万元（1.5 万元/月）的“珠江学者 岗位津贴”尚未发放。发现的问题及原因主要是：无。下一 步改进措施主要是：无。 民办教育发展及其他——教育政务管理项目绩效自评综述： 自评分数：100 分，自评优秀。全年预算数为 9 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 44.44%。未支出的 5 万元根据项目合同支付 进度将于 2021 年使用完毕。项目绩效目标完成情况与效益主要 是：资金主要用于 2020 年学校高雅艺术进校园活动的开展，旨 在全面加强和改进学校美育,把高雅艺术进校园活动作为学校美 育培根铸魂的重要载体，切实提高学生审美和人文素养，绩效目 标顺利完成。在专项经费的支持下，2020 年，学校舞蹈学院和 民族声乐系各一台优秀节目入选“高雅艺术进校园”活动，分别 37 赴广东职业技术学院、广州市越秀区铁一小学演出，活动达到预 期效果且反响良好，受到承演单位的好评。发现的问题及原因主 要是：无。下一步改进措施主要是：无。 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 39 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40