2021年清远市清新区妇女联合会部门决算.pdf

2021 年清远市清新区妇女联合会 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区妇女联合会 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区妇女联合会 2021 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区妇女联合会 2021 年部门决 算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区妇女联合会 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区妇女联合会的主要职责是： （一）贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定工 作计划，协助政府制订和组织实施本区妇女儿童发展规划。 （二）组织妇女学政治、学文化、学技术、全面提高妇女整体 素质，增强妇女“四自”精神。 （三）动员组织广大妇女投身改革和现代化建设，开展“双学 双比”、“巾帼建功”和 “家庭文明建设”三大主体活动。 （四）代表妇女参与民主管理和民主监督，参与妇女儿童有关 法规、条例的制定，反映 妇女意见和要求。 （五）加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童 办实事。 （六）指导下级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的培 养、选拔和推荐工作。 （七）开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇女的联 谊，加强了解，增进友谊，维护世界和平。 二、部门 机构设置 （一）办公室 （二）宣传和权益部 （三）妇儿工委办 三、部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括清远市清新区妇女联合会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区妇女儿童活动中心，下 属 1 个预算单位为非独立核算单位 ，以上直属机构均纳入会本 级决算。 4 第二部分：清远市清新区妇女联合会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 232.91 一、一般公共服务支出 31 206.83 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 23.98 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 36.26 八、社会保障和就业支出 38 28.23 9 九、卫生健康支出 39 5.53 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 23.98 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 30.31 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 293.14 本年支出合计 57 294.88 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 10.85 年末结转和结余 59 9.11 总计 30 304.00 总计 60 304.00 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 293.14 256.89 0.00 0.00 0.00 0.00 36.26 201 一般公共服务支出 206.61 170.35 0.00 0.00 0.00 0.00 36.26 20101 人大事务 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 46.41 46.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 46.41 46.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 159.85 123.59 0.00 0.00 0.00 0.00 36.26 2012901 行政运行 112.22 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 24.93 2012999 其他群众团体事务 支出 47.62 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 11.33 208 社会保障和就业支 出 27.69 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 293.14 256.89 0.00 0.00 0.00 0.00 36.26 20805 行政事业单位养老 支出 27.69 27.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 293.14 256.89 0.00 0.00 0.00 0.00 36.26 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.31 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.31 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 294.88 226.28 68.60 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 206.83 162.21 44.62 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 45.56 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 45.56 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 160.90 116.28 44.62 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 113.28 113.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支 出 47.62 3.00 44.62 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 294.88 226.28 68.60 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28.23 28.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 28.23 28.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 23.98 0.00 23.98 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 294.88 226.28 68.60 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 23.98 0.00 23.98 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 23.98 0.00 23.98 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.31 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.31 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 232.91 二、政府性基金预算财政拨 款 2 23.98 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 170.53 170.53 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 28.23 28.23 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 5.53 5.53 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 23.98 0.00 23.98 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 30.31 30.31 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 256.89 本年支出合计 59 258.58 234.60 23.98 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 4.22 年末财政拨款结转和结 余 60 2.53 2.53 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 4.22 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 261.11 261.11 237.13 23.98 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 234.60 201.31 33.29 170.53 137.24 33.29 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 0.35 0.35 0.00 2010101 行政运行 0.35 0.35 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 45.56 45.56 0.00 2010301 行政运行 45.56 45.56 0.00 20129 群众团体事务 124.60 91.31 33.29 2012901 行政运行 88.31 88.31 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 36.29 3.00 33.29 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 208 社会保障和就业支出 28.23 28.23 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 234.60 201.31 33.29 20805 行政事业单位养老支出 28.23 28.23 0.00 2080501 行政单位离退休 11.73 11.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.64 10.64 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.86 5.86 0.00 210 卫生健康支出 5.53 5.53 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 0.00 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 0.00 221 住房保障支出 30.31 30.31 0.00 22102 住房改革支出 30.31 30.31 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 2210203 购房补贴 18.79 18.79 0.00 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 171.13 302 商品和服务支出 18.30 30101 基本工资 29.30 30201 办公费 2.77 30102 津贴补贴 91.20 30202 印刷费 0.56 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 6.90 30204 手续费 0.08 30107 绩效工资 2.11 30205 水费 0.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 30206 电费 0.36 30109 职业年金缴费 6.43 30207 邮电费 0.49 30110 职工基本医疗保险缴费 1.56 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.10 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.16 30211 差旅费 2.90 30113 住房公积金 14.39 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 1.91 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.20 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 11.88 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.16 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.05 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 11.73 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.81 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.54 30309 奖励金 0.15 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.39 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.83 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 18.30 183.01 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 单位：万元 预算数 合计 1 5.90 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 公务接待 费 合计 6 7 5.50 0.40 1.44 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.39 0.00 1.39 公务接待 费 12 0.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 23.98 23.98 0.00 23.98 0.00 212 城乡社区支出 0.00 23.98 23.98 0.00 23.98 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 23.98 23.98 0.00 23.98 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 23.98 23.98 0.00 23.98 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区妇女联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：清远市清新区妇女联合会 2021 年部门决算情 况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区妇女联合会 2021 年度总收入 304.00 万元，其 中本年收入 293.14 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 232.91 万元，比上年决算数 减少 62.10 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是减少公共场 所母婴室建设经费，二是减少区级文明家庭、星级文明户创建经 费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 23.98 万元，比上年决算数 增加 20.88 万元，增长 673.5%。主要变动情况：增加创文工作 经费 23.98 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 36.26 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下 降 7.3%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费比 上年减少。 26 （二）年度支出总体情况 清远市清新区妇女联合会 2021 年度总支出 304.00 万元，其 中本年支出 294.88 万元。具体情况如下： 1.基本支出 226.28 万元，比上年决算数增加 39.13 万元， 增长 20.9%。主要变动情况：人员津贴补贴增加及委托业务费增 加。 2.项目支出 68.60 万元，比上年决算数减少 78.72 万元，下 降 53.4%。主要变动情况：一是减少公共场所母婴室建设经费， 二是减少区级文明家庭、星级文明户创建经费。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 256.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.91 万元， 比上年决算数减少 62.10 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一 是减少公共场所母婴室建设经费，二是减少区级文明家庭、星级 文明户创建经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 23.98 万元，比 上年决算数增加 20.88 万元，增长 673.5%；主要变动情况：增 加创文工作经费 23.98 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0， 27 不可比） ；主要变动情况：与上年持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 258.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 234.60 万元， 比年初预算数增加 49.62 万元，增长 26.8%；主要变动情况： “妇 女第七次代表大会”“妇女之家示范点”等经费编入代编预算， 根据单位实际情况支付，因此决算数比年初预算数要大 ；政府 性基金预算财政拨款支出 23.98 万元，比年初预算数增加 23.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加创文 工作经费 23.98 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万 元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比） ； 主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 1.44 万元，完成预算 5.90 万元的 24.4% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 5.50 万元的 25.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0.0% ； 公务用车运行费支出决算为 1.39 万 元，完成预算 5.50 万元的 25.3% ） ；公务接待费支出决算为 0.05 28 万元，完成预算 0.40 万元的 12.5% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 1.39 万元， 占 96.3% ；公务接待费支出 0.05 万元，占 3.7% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 会议支出 0.00 万元，2021 年本部门没有因公出国（境）费支出； （2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，2021 年本部门没有 因公出国（境）费支出； （3）境外业务培训及考察 0.00 万元， 2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日 常公务及机要通讯。 3.公务接待费支出 0.05 万元，主要用于相关单位交流方面 接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括相关单位交流方面接 待。 29 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 18.30 万元，比上年决算 数增加 1.78 万元，增长 10.8%。 主要增减变动情况是：增加购 买打印机、A4 纸经费。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 4.19 万元，其中：政府采 购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.19 万元，占政府 采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.19 万 元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 30 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 31.30 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 94.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性 基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23.98 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 100.0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工 作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个） ，涉及一般 公共预算支出 234.60 万元，政府性基金预算支出 23.98 万元， 非财政拨款支出 36.30 万元，部门整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看区妇联以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会以 及区第八次党代会精神，围绕妇女儿童工作中心，充分发挥妇联 作为党和政府联系妇女群众的纽带作用，全力推动妇女儿童事业 高质量发展。 绩效自评结果。清远市清新区妇女联合会今年开展了部门整 体支出及“创文工作经费”“春节慰问困难妇女儿童工作经费” “妇女儿童工作委员会经费” “六一节活动经费” “母亲节活动经 费” “清新区妇女第七次代表大会经费” “单亲特困母亲安居房款 （区级配套）”“三八系列活动经费”“省级妇女之家示范点区级 配套资金”等 9 项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 293.14 万元，执 31 行数 294.88 万元，完成预算的 100.6%。部门整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是：区妇联以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会以及区第八 次党代会精神，围绕妇女儿童工作中心，充分发挥妇联作为党和 政府联系妇女群众的纽带作用，全力推动妇女儿童事业高质量发 展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。 下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 “创文工作经费” “春节慰问困难妇女儿童工作经费” “妇女 儿童工作委员会经费” “六一节活动经费” “母亲节活动经费” “清 新区妇女第七次代表大会经费”“单亲特困母亲安居房款（区级 配套）”“三八系列活动经费”“省级妇女之家示范点区级配套资 金”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.28 万元，执行数为 55.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：办好维权实事，护航妇女儿童发展，一是广泛开展宣传， 营造维权社会氛围。各级妇联组织开展普法宣传活动 973 场，覆 盖 8 万余人。二是切实维护妇女儿童权益。区镇两级妇联系统共 接待群众来信来访 124 宗，其中区妇联机关 92 宗， 调处率 100.0%。 区妇联党组成员、副主席梁洁荣获“全国维护妇女儿童权益先进 个人”。落实基层妇联执委对我区 88 名“两类”女童等重点人群 进行“一对一”入户随访工作。部门联动共商共决 2 件女童性侵 案件，织密女童“保护网”。深入实施“关爱女童 护苗成长”保 护女童三年行动。开展保护未成年人、关爱女童·护苗成长等宣 传教育活动 13 场，普及教育近万人。三是关注、关爱困难妇女 儿童。开展农村留守儿童、孤儿、单身特困母亲排查帮扶。认真 32 落实援建单亲特困母亲安居房项目工作。援助禾云镇官田村 1 户 单身特困母亲和太和 1 名孤儿建造安居房，已建成入住。协助政 府开展“关爱老区妇幼健康（国奶养育工程）”项目，做好捐赠 对象的确认与奶粉发放工作，共发放公益资助奶粉 3,652 罐，惠 及 900 名婴幼儿。春节和“六一”慰问困境妇女儿童 332 名；各 级妇联组织开展关爱困境儿童公益活动 16 场次，资金 13.39 万 元；筹集善款 3.63 万元，援助困难妇女 192 人;开展资助贫困大 学生“圆梦大学”活动，筹集资金 25.86 万元，资助学生 292 人； 开展“春蕾计划”募捐行动，为市妇联慈善基金会募集善款 243,441.50 元。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步 细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 33 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35