绥芬河市商务局2022年部门预算.pdf

绥芬河市商务局 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市商务局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市商务局 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市商务局 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市商务局单位概况 一、单位职责 绥芬河市商务局隶属于绥芬河市商务局部门，主要职责是 (一 )贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经济合 作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作，对外开放、 现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 (二)负责推进流通产业结构发展，指导商贸服务业和社区 商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责全市煤炭 流通市场、成品油流通的监督管理。 (三)拟定市内易发展规划，促进城级市场发展，研究提出 引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大产品批 发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。 (四)拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领 域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按 有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 (五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监 测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进 行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作，按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。 3 (六)贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理 商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会 同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体 系建设。 (七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和 成套进出口的贸易政策。推进全市进出品贸易标准化工作。依法监 督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防 扩散等国家安全相关的进出口工作。 (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订 促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包 平台建设。 (九 )处 理 全 市 在 国 外 (地 区 )经 贸 关 系 中 的 相 关 事 务 ， 负 责 对 外经济合作和对外贸易协调工作。 (十)组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出 口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调 产业安全对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施 的应诉及相关工作。 (十一)指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资 企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规， 合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。 (十二)负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直 接投资、对外承包工程，对外劳务合作等。配合有关部门做好外派 劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。牵头和拟订境外投资 4 管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业 (金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。 (十三)拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施，指导管 理对俄边境小额贸易，负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会 议活动的组织与衔接工作。 (十四)牵头拟订全市经济类开发共发展规划和相关政策。 指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区(含经济 类和科 学 类 )情 况 (十 五)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织 实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。 (十六)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、 行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单 位的安全生产工作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 4 个，分别为 (一)办公室。负责会议组织、综合协调、文电处理、督查督办、 政务公开、秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、 联络接待、保密保卫、后勤服务等日常工作。拟定全市商务事业中 长期发展规划并组织实施。组织对外贸易、经济合作、现代市场体 系和现代化流通方式发展趋势的调查研究并提出对策建议。研究对 外开放、国内外贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议。 5 研究提出健全现代市场体系、商务运行和结构调整的重大问题及相 关政策建议。研究和制定扶持外贸企业发展的资金奖励优惠政策。 负责省外贸发展金等项目的审核、申办、拨付。 (二)对外贸易科。拟定全市对外贸易发展规划、年度计划、政 策措施并组织实施。分析国际经贸形势和我市进出口情况，研究和 提出促进对外经贸活动的措施并组织实施。组织境内外交易会的参 展洽谈工作。负责全市辖区对外贸易经营者备案登记，负责进口商 品宏观管理，申办进出口商品配额、许可证。负责加工贸易的管理 工作。协调管理外贸经营秩序。负责各类对外贸易、国际货运代理 经营权的审核、申报、更名及备案工作。审批进出口经营权。负责 机电产品进出口相关工作。负责与海关、外汇管理等部门联系沟通， 协调解决进口海关限价、出口收汇核销等方面存在的问题。研究提 出与商务工作相关的财税、金融等政策建议。承担有关业务资金、 专项基金等具体使用和管理工作。 (三)内贸管理科。负责全市国内贸易的指导与监管，贯彻执行 国家、省关于发展国内贸易的法律法规及方针政策。指导全市大宗 产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工作， 培育、发展和完善市场体系。建立健全生活必需品市场供应应急管 理机制。按有关规定对直销、商业特许经营等行业进行监督管理。 负责全市再生资源回收利用、报废汽车回收、二手车交易行业管理。 负责全市煤炭流通市场、成品油流通市场的监督管理。 (四)对外经济合作和外商投资管理科。负责管理和监督全市对 俄罗斯投资、承包工程、劳务合作、设计咨询等经济合作业务。承 6 担全市对俄直接投资、承包工程和劳务合作及境外就业统计工作。 承担对俄劳务和境外就业人员权益保护的相关工作。审核、申报、 核准对俄投资设立企业、对俄经济合作企业经营资格。协调联系全 市驻外及域外驻绥官方和企业商务机构，发展全市与俄罗斯相关城 市和部门的经贸关系。负责协调组织有关部门制定外商投资的优惠 政策。综合、分析、研究全市外商投资情况。负责权限内的外商投 资企业项目合同、章程的审批。监督全市外商投资企业合同、章程 的履行并协调解决有关问题。负责外商投资企业的年审工作。负责 全市利用外资情况的统计、上报工作。 三、单位人员构成 绥芬河市商务局编制总数为 38 个，其中：行政编制 15 个， 事业编制 23 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 32 人，离 退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中： 在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。 7 第二部分 绥芬河市商务局 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 8 四、财政拨款收支总表 9 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 10 11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 本单位此表无相关预算，故为空表 12 八、政府性基金预算支出表 本单位此表无相关预算，故为空表 九、项目支出表 13 十、项目支出绩效表 14 15 十一、国有资本经营预算支出表 本单位此表无相关预算，故为空表 第三部分 绥芬河市商务局 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市商务局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市商务局收入总预算 2959.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增 加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。支出总 预算 2959.01 万元，包括：一般公共服务支出 372.41 万元、社 会保障和就业支出 84.92 万元、卫生健康支出 20.89 万元、商 业服务业等支出 2450 万元、住房保障支出 30.79 万元。比上年 预算增加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。 二、关于收入总表的说明 16 2022 年，绥芬河市商务局收入预算 2959.01 万元，其中： 一般公共预算收入 2959.01 万元，占 100%；政府性基金预算收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年支出预算 2959.01 万元，其中：基本支出 479.33 万元，占 16.20%；项目支出 2479.68 万元，占 83.80%；事业单 位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年绥芬河市商务局财政拨款收入预算 2959.01 万元， 其中，一般公共预算拨款 2959.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中一般公共服务支出 372.41 万元，教育支出 0 万元， 社会保障和就业支出 84.92 万元、卫生健康支出 20.89 万元、 商业服务业等支出 2450 万元、住房保障支出 30.79 万元。比上 年预算增加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算支出 2959.01 万元， 17 其中：基本支出 479.33 万元，项目支出 2479.68 万元。 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 372.41 万元，比上 年预算数增加 71.22 万元，增长 23.65%。主要原因是人员增加。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 84.92 万元，比 上年预算数增加 5.11 万元，增长 6.40%。主要原因是人员增加。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 20.89 万元，比上年预 算数增加 3.14 万元，增长 17.69%。主要原因是人员增加。 4、商业服务业等支出 2022 年预算数为 2450 万元，比上年 预算数增加 2450 万元，增长 100%。主要原因是包含拨付的外 贸发展金。 5、住房保障支出 2022 年预算数为 30.79 万元，比上年预 算数减少 19.17 万元，下降 38.37%。主要原因是工资变动导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算基本支出 479.33 万元，其中：人员经费 435.62 万元，公用经费 43.71 万元。 1、工资福利支出 382.85 万元，主要包括：基本工资 116.26 万元、津贴补贴 160.13 万元、年终一次性奖金 19.65 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 34.71 万元、职工基本医疗保险 缴费 17.76 万元、公务员医疗补助缴费（在职）3.13 万元、其 他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 30.79 万元。较上年相 比，增长了 15.51%，主要原因是：人员增加。 2、按定额管理的商品服务支出 43.71 万元，主要包括：办 18 公费 11.04 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、 邮电费 1.40 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 3.07 万元、福 利费 6.23 万元、其他交通费用 20.65 万元、其他商品和服务支 出 0.32 万元。较上年相比，增长了 18.26%，主要原因是：人 员增加。 3、对个人和家庭补助支出 52.77 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 47.89 万元、抚恤金支出 0 万元、生 活补助 3.62 万元、医疗费补助 1.20 万元、奖励金 0.06 万元。 较上年相比，增长了 0.86%。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年 预算减少 3 万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（费）。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算减少 3 万元，主要原因是主要原因是受疫情影响，减 少因公出国（费）。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 19 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车；公务用车运行 维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无 公车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 43.71 万元，其中： 办公费 11.04 万元、印刷费 0 万元、差旅费 1 万元、会议费 0 万元、福利费 6.23 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般 设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 25.44 万元。比上年预算数增加 6.75 万元， 增长 18.26%。主要原因是：本单位减少 1 人，新增 6 人。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市商务局采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末绥芬河市商务局共有房屋0平方米，车辆0台， 单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市商务局实行绩效目标管理的项目2个，涉 20 及预算金额2479.68万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及 预算金额2450万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 外贸发展金 预算数（单位： 绩效目标 万元） 2450 扩大服务贸易规模， 提高技术及服务出口质 量，提升服务品牌影响 力，培育服务贸易专业人 才 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 21 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 商贸事务：反映商贸事务方面的支出。 其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事 务方面的支出。 22