赣州市赣县区王母渡镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况 一、部门主要职责 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和 社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、 计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳 动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维 护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、区政府交办 的其他事项。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府共有预算单位 1 个，包括：编制人数小 65 人,其中：行政编制人数 28 人,参 照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 37 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 65 人,其中： 在职人数小计 65 人,行政在职人数 28 人,参照公务员管理的 事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 37 人。离休 人数小计 1 人,退休人数小计 21 人,退职人员 0 人,遗属人数 4 人。 第二部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年 部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年部门预 算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府收入预算总额 为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;财政拨 款收入 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;教 育收费资金收入 0 万元,较上年预算持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年持平;国库集中支付网上结转 339.40 万元,较 上年预算安排增加 339.40 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府支出预算总额 为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 899.9 万元,较上年预 算安排增加 246.08 万元;其中：工资福利支出 792.89 万元, 商品和服务支出 76.88 万元,对个人和家庭的补助 30.13 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 173.55 万元,较上年预算 持平;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 173.55 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 834.07 万元, 较上年预算安排增加 203.14 万元;社会保障和就业支出 128.61 万元,较上年预算安排增加 26.74 万元;卫生健康支出 41.94 万元,较上年预算安排增加 8.07 万元;住房保障支出 68.84 万元,较上年预算安排增加 8.13 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 792.89 万元,较上 年预算安排增加 253.45 万元;商品和服务支出 76.88 万元, 较上年预算安排减少 8.63 万元;对个人和家庭的补助 30.13 万元,较上年预算安排增加 1.43 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算持平;对企业补助 0 万元,较上年预算持平。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府财政拨款支出 预算总额为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万 元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 834.07 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 128.61 万元,卫生健 康支出 41.94 万元,住房保障支出 68.84 万元 按支出项目类别划分：基本支出 899.9 万元,较上年预 算安排增加 246.08 万元;其中：工资福利支出 792.89 万元, 商品和服务支出 76.88 万元,对个人和家庭的补助 30.13 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 173.55 万元,较上年预算 持平;其中：商品和服务支出 173.55 万元,对个人和家庭的 补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府无政府性支出 基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府无国有资本经 营支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 76.88 万元，比 2022 年预 算减少 8.63 万元，下降 10.09%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府政府采购支出 预算。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府对部门整体支 出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额 1073.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府部门预算安排 项目 5 个，项目预算金额合计 173.55 万元，其中：其中： 乡镇转移支付 137.92 万元，纪检工作经费 9.2 万元，基层 民政工作经费 12.88 万元，人大代表活动经费 6.545 万元， 乡镇人大工作经费 7 万元。 （十）重点项目情况说明 1.王母渡横溪富硒育秧棚和烘干厂建设项目 ⑴项目概述：新建育秧室 300 平方，育秧棚 20 亩，烘 干厂房 500 平方等设施。 ⑵立项依据：《赣州市赣县区富硒蔬菜基地基础设施建 设项目计划（第三批）》（赣县区农字〔2022〕78 号） ⑶实施主体：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 ⑷实施方案： ⑸实施周期：3 个月 ⑹本年度预算安排：120 万元。 ⑺绩效目标 成本指标：完成支付=12.88 万元 时效指标：拨付及时率=100% 社会效益指标：提升民政工作≧1 年 满意度指标：民政工作满意度≧95% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 15.3 万元， 其中： 因公出国 0 万元,比上年持平，主要原因是：无因公出 国。 公务接待 4.8 万元,比上年减 10.2 万元，主要原因是： 支出减少。 公务用车运行 10.5 万元,比上年减 6.5 万元，主要原因 是：支出减少。 公务用车购置 0 万元,比上年持平，主要原因是：无公 务用车购置。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。