2018年441803_24太平镇人民政府决算.pdf

2018 年清远市清新区太平镇人民政府 部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区太平镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区太平镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区太平镇人民政府的主要职责是： （1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政 区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高 行政效率。 （2）完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优 势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市场监管、公共 服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建设，促进产业升级， 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化建设。 （3）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域 的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口和计 生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设 施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。 （4）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务， 维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 （5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 （6）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村 道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇 村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科级、文化、 卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 （7）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质 3 文明、精神文明和政治文明建设。 （8）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇 属事业单位开展各项工作。 （9）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区太平镇人民政 府 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括太平镇人民政 府本级和下属 2 个预算单位，分别是太平镇人力资源和社会保障 服务所和太平镇农业综合服务中心。 4 第二部分 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 11255.02 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 2651.54 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 101.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 5741.19 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 39.00 8 八、社会保障和就业支出 33 388.92 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 9.61 10 十、节能环保支出 35 150.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 2988.94 12 十二、农林水支出 37 2109.42 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 305.66 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 6068.06 47 14812.15 48 0.00 22 16996.22 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 1114.59 年末结转和结余 49 3298.66 总计 25 18110.81 总计 50 18110.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 201 一般公共服务支出 3045.90 3045.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2718.50 2718.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2627.13 2627.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 86.40 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 226.81 226.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 20.38 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 116.46 116.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 89.97 89.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 20402 公安 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040211 禁毒管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 388.92 388.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 20805 行政事业单位离退 休 383.92 383.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 143.08 143.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 214.44 214.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 9.61 9.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5105.52 5105.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 136.82 136.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 136.82 136.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 4630.35 4630.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 4620.35 4620.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2109.42 2109.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 37.60 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 37.60 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 21302 林业 1040.98 1040.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 1040.98 1040.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 690.77 690.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 678.47 678.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 340.07 340.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 340.07 340.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 305.66 305.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 285.95 285.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16996.22 11255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 285.95 285.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5741.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 22999 其他支出 5741.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 2299901 其他支出 5741.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5741.19 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2651.54 2651.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2324.14 2324.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2232.77 2232.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 86.40 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 226.81 226.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 20.38 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 116.46 116.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 89.97 89.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 101.00 51.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040211 禁毒管理 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 388.92 383.92 5.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 383.92 383.92 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 143.08 143.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 214.44 214.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 9.61 6.93 2.68 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.68 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 2.68 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21103 污染防治 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2988.94 0.00 2988.94 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 360.77 0.00 360.77 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 360.77 0.00 360.77 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 488.82 0.00 488.82 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 488.82 0.00 488.82 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2137.48 0.00 2137.48 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 2127.48 0.00 2127.48 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2109.42 37.60 2071.82 0.00 0.00 0.00 21301 农业 37.60 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 37.60 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 1040.98 0.00 1040.98 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 1040.98 0.00 1040.98 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 690.77 0.00 690.77 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 12.30 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 678.47 0.00 678.47 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 340.07 0.00 340.07 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 340.07 0.00 340.07 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 305.66 304.25 1.41 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 285.95 285.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 285.95 285.95 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 1.41 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 1.41 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6068.06 0.00 6068.06 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 6068.06 0.00 6068.06 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14812.15 3435.25 11376.91 0.00 0.00 0.00 6068.06 0.00 6068.06 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6324.67 一、一般公共服务支出 29 2651.54 2651.54 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 4930.35 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 101.00 101.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 39.00 39.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 388.92 388.92 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 9.61 9.61 0.00 10 十、节能环保支出 38 150.00 150.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 2988.94 849.59 2139.36 12 十二、农林水支出 40 2109.42 2109.42 0.00 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 305.66 305.66 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 11255.02 本年支出合计 52 8744.09 6604.74 2139.36 年初财政拨款结转和结余 25 695.62 年末结转和结余 53 3206.55 415.55 2791.00 一般公共预算财政拨款 26 695.62 54 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 11950.64 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 11950.64 7020.29 4930.35 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 201 一般公共服务支出 2651.54 2651.54 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2324.14 2324.14 0.00 2010301 行政运行 2232.77 2232.77 0.00 2010350 事业运行 4.97 4.97 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 86.40 86.40 0.00 20106 财政事务 25.00 25.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 25.00 25.00 0.00 20110 人力资源事务 31.68 31.68 0.00 2011050 事业运行 31.68 31.68 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 20132 组织事务 226.81 226.81 0.00 2013201 行政运行 20.38 20.38 0.00 2013250 事业运行 116.46 116.46 0.00 2013299 其他组织事务支出 89.97 89.97 0.00 20199 其他一般公共服务支出 41.90 41.90 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 41.90 41.90 0.00 204 公共安全支出 101.00 51.00 50.00 20401 武装警察 51.00 51.00 0.00 2040103 消防 51.00 51.00 0.00 20402 公安 50.00 0.00 50.00 2040211 禁毒管理 50.00 0.00 50.00 207 文化体育与传媒支出 39.00 0.00 39.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 20701 文化 5.00 0.00 5.00 2070199 其他文化支出 5.00 0.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 34.00 0.00 34.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 34.00 0.00 34.00 208 社会保障和就业支出 388.92 383.92 5.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.00 0.00 5.00 2080103 机关服务 5.00 0.00 5.00 20805 行政事业单位离退休 383.92 383.92 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 143.08 143.08 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.44 214.44 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20.09 20.09 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 210 医疗卫生与计划生育支出 9.61 6.93 2.68 21007 计划生育事务 2.68 0.00 2.68 2100717 计划生育服务 2.68 0.00 2.68 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 2101102 事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 211 节能环保支出 150.00 0.00 150.00 21103 污染防治 150.00 0.00 150.00 2110399 其他污染防治支出 150.00 0.00 150.00 212 城乡社区支出 849.59 0.00 849.59 21203 城乡社区公共设施 360.77 0.00 360.77 2120399 其他城乡社区公共设施支出 360.77 0.00 360.77 21205 城乡社区环境卫生 488.82 0.00 488.82 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 2120501 城乡社区环境卫生 488.82 0.00 488.82 213 农林水支出 2109.42 37.60 2071.82 21301 农业 37.60 37.60 0.00 2130104 事业运行 37.60 37.60 0.00 21302 林业 1040.98 0.00 1040.98 2130205 森林培育 1040.98 0.00 1040.98 21305 扶贫 690.77 0.00 690.77 2130504 农村基础设施建设 12.30 0.00 12.30 2130599 其他扶贫支出 678.47 0.00 678.47 21307 农村综合改革 340.07 0.00 340.07 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 340.07 0.00 340.07 221 住房保障支出 305.66 304.25 1.41 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6604.74 3435.25 3169.49 22101 保障性安居工程支出 18.30 18.30 0.00 2210105 农村危房改造 18.30 18.30 0.00 22102 住房改革支出 285.95 285.95 0.00 2210203 购房补贴 285.95 285.95 0.00 22103 城乡社区住宅 1.41 0.00 1.41 2210399 其他城乡社区住宅支出 1.41 0.00 1.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1661.21 302 商品和服务支出 509.75 30101 基本工资 1007.05 30201 办公费 30.63 30102 津贴补贴 18.79 30202 印刷费 2.00 30103 奖金 0.52 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 49.09 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 214.44 30206 电费 17.04 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.72 30110 职工基本医疗保险缴费 41.66 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.50 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 7.98 30199 其他工资福利支出 329.66 30214 租赁费 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1264.29 30215 会议费 1.70 离休费 0.00 30216 培训费 23.68 30302 退休费 169.48 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 668.65 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.05 30307 医疗费补助 6.93 30227 委托业务费 224.81 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 38.39 30309 奖励金 89.97 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 31.56 30399 其他对个人和家庭的补助 329.25 30239 其他交通费用 36.96 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 86.40 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2925.50 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 509.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 37 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 49.78 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 39.00 0.00 39.00 公务接待 费 合计 6 7 5.78 32.06 因公出国 （境）费 8 0.50 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 31.56 0.00 31.56 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区太平镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 4930.35 2139.36 0.00 2139.36 2791.00 212 城乡社区支出 0.00 4930.35 2139.36 0.00 2139.36 2791.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 4630.35 2137.48 0.00 2137.48 2492.87 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 4620.35 2127.48 0.00 2127.48 2492.87 2120803 城市建设支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 300.00 1.88 0.00 1.88 298.12 2121301 城市公共设施 0.00 300.00 1.88 0.00 1.88 298.12 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 39 第三部分 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年部门决 算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年度总收入 18110.81 万元，其中本年收入 16996.22 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 11255.02 万元， 比上年决算数增加 4898.53 万元，增长 77.06%。主要变动情况：一是增加智能产业 园项目征地、青苗等基金收入，二是其他重点工作的经费收入。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 5741.19 万元， 比上年决算数增加 2985.61 万元，增长 108.35%。主要变动情况：一是将财政拨付的暂存款、 国库清算等资金性质的收入调整至其他收入核算，二是增加禽畜 污染整治等项目的资金收入。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年度总支出 18110.81 万元，其中本年支出 14812.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3435.25 万元， 比上年决算数增加 1290.94 万 元，增长 60.2%。主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养 老保险缴费单位部分支出，二是在职人员基本工资增加，三是 40 2014 年、2015 年的在职人员效能奖和退休人员慰问金未发放部 分于本年度发放。 2.项目支出 11376.91 万元， 比上年决算数增加 4656.07 万元，增长 69.28%。主要变动情况：一是增加智能产业园征地 项目，二是增加其他征地项目，三是其他重点项目的推进所需经 费增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合 计 11255.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6324.67 万元，比上年决算数 增加 2146.3 万元， 增长 51.37%；主要变 动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出， 二是在职人员基本工资增加，三是 2014 年、2015 年的在职人员 效能奖和退休人员慰问金未发放部分于本年度发放，四是各项工 作任务的加重造成的项目费用增加 ；政府性基金预算财政拨款 收入 4930.35 万元，比上年决算数 增加 2752.23 万元， 增长 126.36%，主要变动情况：一是增加智能产业园征地项目，二是 增加其他征地项目。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 41 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合 计 8744.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6604.74 万 元，比年初预算数 增加 4067.25 万元， 增长 160.29%；主要变 动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出， 二是基本工资增加，三是 2014 年、2015 年的在职人员效能奖和 退休人员慰问金未发放部分于本年度发放，四是各项工作任务的 加重造成的项目费用增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 2139.36 万元，比年初预算数 增加 2139.36 万元， 增长 100%； 主要变动情况一是增加智能产业园征地项目，二是增加其他征地 项目。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区太平镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 32.06 万元，完成预算 49.78 万元的 64.40% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 31.56 万 元，完成预算 39.00 万元的 80.92% ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.78 万元的 0% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，严格管理“三公”经费支出，例行节 约，实行党政办统一管理公务用车等措施，全年实际支出比预算 42 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.50 万元，占 1.56% ；公务用车购置及运行费支出 31.56 万元，占 98.44% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.50 万元。全年使用财政拨款安 排 清远市清新区太平镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 1 个、 累计 1 人次。开支内容包括： 参加区委组织的粤港澳大湾区经 贸合作交流会暨 2018 年粤港经济技术贸易合作交流会支出 0.50 万元，主要用于镇委书记 2018 年 7 月参加区委组织的粤港澳大 湾区经贸合作交流会暨 2018 年粤港经济技术贸易合作交流会的 交通、住宿等费用支出，此为根据工作需要，经报请批准，临时 增加的出国任务。 2.公务用车购置及运行维护费支出 31.56 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 31.56 万元， 2018 年清远市清新区太 平镇人民政府及下属 2 个单位 公务用车保有量为 13 辆，主要用 于 日常公务。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 日常公务接待支 出，但本年度没有发生该项支出 。 2018 年，清远市清新区太平 镇人民政府及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外 43 宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本年度没有 发生该项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 509.75 万元，比预算数 增加 325.59 万元， 增长 176.80%。 主要增减变动情况是： 各 项重点工作的推进、非编制人员的增加导致的机关运行经费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 2394.09 万元，其中：政 府采购货物支出 42.03 万元、政府采购工程支出 602.67 万元、 政府采购服务支出 1749.39 万元。 授予中小企业合同金额 73.86 万元，占政府采购支出总额的 3.08%，其中：授予小微企 业合同金额 104.09 万元，占政府采购支出总额的 4.35%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他 用车主要是日常公务用车，其中自有 10 台，租用 3 台; 单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2018 年我镇对“拨付土地出让价款” 44 项目设立专项资金预算绩效目标，项目目标为兑现征地拆迁补偿 和征地时承诺周边基础设施建设、村民留成用地及其他市政项目 等建设费用。2018 年度我镇根据该项目目标逐步推进相关征地 工作并较好地完成这项目工作。 绩效自评结果。 2018 年我镇开展“拨付土地出让价款”的 项目绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价，该项目的目 年初设定的绩效目标基本达成，取得预期成效。 45 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 46 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 47