2021年怀集县司法局部门决算公开.pdf

2021 年怀集县司法局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县司法局 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县司法局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县司法局 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县司法局 概况 一、单位 主要职责 怀集县司法局的主要职责是：贯彻实施有关法律、法规、规 章，执行国家司法行政工作的方针、政策，拟订全县司法行政工 作规划并组织实施；拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指 导全县各单位和各行业法治宣传工作；组织开展全县人民调解工 作；参与重大疑难民间纠纷的调解工作，组织开展社会矛盾纠纷 大调解工作；管理、监督、指导律师、法律援助、全县社区矫正、 安置帮教、公证业务、基层司法行政工作和法律服务；承办县委、 县政府和上级司法行政机关交办的其他事项。 二、部门 机构设置 1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2、内设机构情况：怀集县司法局内设 9 个股室分别是：办 公室、法治调研与督察股、社区矫正执法大队、行政复议与应诉 股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管 理股（人民参与和促进法治股）、政府法律顾问工作股（规范性 文件审查股）、律师工作管理股。1 个行政直属单位是法律援助 处；19 个基层司法所为派出机构，分别是：怀城司法所、汶朗 司法所、甘洒司法所、凤岗司法所、洽水司法所、连麦司法所、 中洲司法所、下帅司法所、冷坑司法所、蓝钟司法所、马宁司法 所、岗坪司法所、梁村司法所、大岗司法所、桥头司法所、诗洞 3 司法所、永固司法所、幸福司法所、坳仔司法所。 3、人员构成情况：单位总编制 89 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 18 人，工勤编制 0 人。在职 78 人，退休 41 人。 三、部门决算单位构成 怀集县司法局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 4 第二部分：怀集县司法局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,101.02 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 1,888.02 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 1.54 八、社会保障和就业支出 38 175.85 9 九、卫生健康支出 39 58.69 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,122.55 本年收入合计 27 2,102.57 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 23.50 年末结转和结余 59 3.51 总计 30 2,126.07 总计 60 2,126.07 注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县司法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,102.57 2,101.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 204 公共安全支出 1,868.03 1,866.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 20406 司法 1,796.03 1,794.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 2040601 行政运行 1,224.12 1,224.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 239.54 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 2040605 普法宣传 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 175.85 175.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县司法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,102.57 2,101.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 20805 行政事业单位养老 支出 175.85 175.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 88.48 88.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 34.81 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门 ：怀集县司法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,122.55 1,666.27 456.28 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,888.02 1,431.74 456.28 0.00 0.00 0.00 20406 司法 1,805.03 1,431.74 373.29 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 1,224.12 1,224.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 239.54 190.25 49.29 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 82.99 0.00 82.99 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 82.99 0.00 82.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 175.85 175.85 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县司法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,122.55 1,666.27 456.28 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 175.85 175.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 88.48 88.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 34.81 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,101.02 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 1,886.47 1,886.47 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 175.85 175.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 58.69 58.69 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,121.01 2,121.01 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 3.51 3.51 0.00 0.00 2,124.52 2,124.52 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,101.02 年初财政拨款结转和结余 28 23.50 一般公共预算财政拨款 29 23.50 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,124.52 总计 64 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,121.01 1,664.73 456.28 204 公共安全支出 1,886.47 1,430.19 456.28 20406 司法 1,803.49 1,430.19 373.29 2040601 行政运行 1,224.12 1,224.12 0.00 2040602 一般行政管理事务 238.00 188.71 49.29 2040605 普法宣传 9.00 0.00 9.00 2040607 公共法律服务 280.00 0.00 280.00 2040610 社区矫正 35.00 0.00 35.00 2040650 事业运行 17.36 17.36 0.00 20499 其他公共安全支出 82.99 0.00 82.99 2049999 其他公共安全支出 82.99 0.00 82.99 208 社会保障和就业支出 175.85 175.85 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,121.01 1,664.73 456.28 20805 行政事业单位养老支出 175.85 175.85 0.00 2080501 行政单位离退休 50.39 50.39 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.48 88.48 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.98 36.98 0.00 210 卫生健康支出 58.69 58.69 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.69 58.69 0.00 2101101 行政单位医疗 34.81 34.81 0.00 2101103 公务员医疗补助 23.88 23.88 0.00 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,484.16 302 商品和服务支出 基本工资 329.47 30201 办公费 9.13 30102 津贴补贴 552.19 30202 印刷费 0.92 30103 奖金 165.36 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.09 30107 绩效工资 2.21 30205 水费 0.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.48 30206 电费 4.27 30109 职业年金缴费 36.98 30207 邮电费 5.10 30110 职工基本医疗保险缴费 34.81 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 23.88 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.41 30211 差旅费 2.08 30113 住房公积金 103.15 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.17 30199 其他工资福利支出 144.22 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 116.51 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 62.02 30215 会议费 0.66 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.11 30302 退休费 50.39 30217 公务接待费 0.19 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 11.63 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.97 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.42 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 18.26 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.27 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 56.94 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.76 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 2.04 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 2.04 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,546.18 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 118.55 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 预算数 合计 1 27.8 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 23.84 0.00 23.84 公务接待 费 合计 6 7 3.96 10.24 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.41 0.00 9.41 公务接待 费 12 0.83 注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县司法局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县司法局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 23 第三部分：怀集县司法局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县司法局 2021 年度总收入 2,126.07 万元，其中本年收 入 2,102.57 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,101.02 万元，比上年决算 数减少 79.46 万元，下降 3.6%。主要变动情况：一是一般行政 管理事务支出减少 210.91 万元，二是其他司法支出减少 113.75 万元（2021 年没有此项支出），三是其他公共安全支出减少 60 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 24 8.其他收入 1.54 万元，比上年决算数减少 2.49 万元，下降 61.7%。主要变动情况：2020 年市司法局拨入法治宣传教育经费 3 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县司法局 2021 年度总支出 2,126.07 万元，其中本年支 出 2,122.55 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,666.27 万元，比上年决算数增加 198.52 万元， 增长 13.5%。主要变动情况：一是行政运行支出增加 287.69 万 元，二是行政单位离退休支出增加 11.91 万元，三是公务员医疗 补助支出增加 23.88 万元(2020 年没有该项目支出）。 2.项目支出 456.28 万元，比上年决算数减少 180.47 万元， 下降 28.3%。主要变动情况：一是一般行政管理事务支出减少 93.71 万元，二是其他司法支出减少 113.75 万元（2020 年没有 此项支出）。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万 元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 25 怀集县司法局 2021 年度财政拨款收入合计 2,101.02 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 2,101.02 万元，比上年决算 数减少 79.46 万元，下降 3.6%；主要变动情况：一是一般行政 管理事务支出减少 210.91 万元，二是其他司法支出减少 113.75 万元（2020 年没有此项支出），三是其他公共安全支出减少 60 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）-% ；国有资本经营预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）-%。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县司法局 2021 年度财政拨款支出合计 2,121.01 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 2,121.01 万元，比年初预算 数增加 377.83 万元，增长 21.7%；主要变动情况：财政部门本 着预算从紧安排原则，在基本支出和项目支出预算安排时留有缺 口，年中根据实际需要追加支出预算。人员经费增加 369 万元、 项目支出增加 79.78 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 26 怀集县司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.24 万元，完成预算 27.8 万元的 36.83% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为零，不可比） -% ；公务用车购置及运行费支出决算为 9.41 万元，完成预算 23.84 万元的 39.47% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的（基数为零，不可比）-% ；公务用车运行费支 出决算为 9.41 万元，完成预算 23.84 万元的 39.47% ）；公务接 待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 3.96 万元的 20.96% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 9.41 万元，占 91.9% ；公务接待费支出 0.83 万元，占 8.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 9.41 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于社区矫 正工作、法律援助办案、综治维稳业务、普法宣传活动、基层司 法所调解纠纷等司法业务用车。 27 3.公务接待费支出 0.83 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 170 人。主 要包括省厅、市局、周边兄弟单位、县直有关业务部门等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 118.55 万元，比上年决算 数减少 132.33 万元，下降 52.75%。 主要增减变动情况是：2021 年委托业务支出减少了 78.15 万元，其他商品和服务支出减少了 48.98 万元，公务用车运行和维护费用支出减少了 7.48 万元， 专用材料费支出减少了 4.16 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采 购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占 授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，执 法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于普法宣传、 社区矫正、综治维稳等下乡出差工作。 单价 50 万元以上通用设 28 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 二级项目 5 个，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 69.04%。 共组织对“公共法律服务-一村（社区）一法律顾问补助经 费” “法律援助及公职律师事务所补助经费” “社区矫正专项经费” “普法扶持专项经费”“人民调解专项资金”等 5 个项目开展了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 315 万元。 组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 315 万元。 绩效自评结果。我单位今年开展了“公共法律服务-一村（社 区）一法律顾问补助经费”、 “法律援助及公职律师事务所补助经 费”、 “社区矫正专项经费”、 “普法扶持专项经费” 、 “人民调解专 项资金项目绩效自评。 公共法律服务-一村（社区）一法律顾问补助经费项目绩效 自评综述：全年预算数为 163 万元，执行数为 163 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了社会 弱势群体的合法权益，缓解了弱势群体打官司难的问题，广大干 部群众法律意识提高了，依法办事、遵纪守法的社会风气进一步 形成，使广大人民群众感受到了党和政府的政策密切了党群关系， 集体上访、越级上访、无理缠访等事件大幅度下降社会稳定、治 29 安良好；进一步加强了律师队伍建设，规范律师管理，拓展法律 服务领域强化法律服务职能，提高法律服务质量，充分履行司法 行政工作职能。 法律援助及公职律师事务所补助经费项目绩效自评综述：全 年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：维护了社会弱势群体的合法 权益，缓解了弱势群体打官司难的问题，使广大人民群众感受到 了党和政府的政策密切了党群关系，集体上访、越级上访、无理 缠访等事件大幅度下降社会稳定、治安良好；扩大司法局法律援 助处在我县的影响力，更好地发挥了法律援助处在服务社会中的 职能作用。进一步加强了律师队伍建设，规范律师管理，拓展法 律服务领域强化法律服务职能，提高法律服务质量，充分履行司 法行政工作职能。 社区矫正专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万 元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：推进我县社区矫正专业化、规范化、信息化、 社会化建设;有利于准确掌握社区矫正去向和现实表现情况，预 防重新犯罪，防范和化解了大量的矛盾纠纷，为平安和谐怀集建 设作出了积极的贡献。 普法扶持专项经费项目绩效自评综述： 全年预算数为 9 万元， 执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与 效益主要是：扩大司法局普法活动在我县的影响力，增强领导干 30 部尊法学法守法用法和依法行政的意识，国家公家工作人员的学 法自觉性不断提高，法律意识和法治素养明显增强；提升领导干 部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维 护稳定的能力，有利于促进社会稳定。 人民调解专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 61 万 元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：人民调解员在进行调解时有可能会挽回被调解 人的一定的经济损失；充分发挥人民调解在维护社会稳定中的 “第一道防线”作用，防范和化解了大量的矛盾纠纷，为平安和 谐怀集建设作出了积极的贡献；强化制度建设。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33