表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf

表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 合计 大兴镇 大兴镇本级(行政) 405.09 405.09 文明创建、三线三边 【总体目标】 创建省市级文明村镇、全国文明城市，每月开展志愿服务活动，定期 开展环境卫生整治，加大公益广告宣传 【产出-数量指标】 指标1：每月对全镇道路、小街巷、小区等场所进行环境卫生保洁， 广泛开展创建文明城市、文明村镇、 制做公益广告进行宣传，每月开展志愿服务活动（每月开展10余次志 文明单位活动，狠抓优美环境、城乡 愿服务，制作公益广告100个） 文明程度和公民文明素质进一步提 【产出-质量指标】 升；大力宣传中国梦、社会主义核心 指标1：解决环境卫生问题，美化镇域环境，提升群众文明素养（效 价值观、爱护环境等精神，营造良好 果明显） 的社会氛围，提升居民的精神文化生 【产出-时效指标】 活；开展月月有主题、常年不断线的 指标1：完成全年任务（按期完成） “学雷锋献爱心 打造志愿之城”系列 【产出-成本指标】 活动，是培育践行社会主义核心价值 14.00 指标1：对全镇村庄内部、河道、主次干道、小街巷等方面进行环境 观的重要载体，是合肥市打造“志愿 整治，每季度更换精神文明宣传栏，志愿服务活动、环境卫生整治 之城”的有效途径，是推动学雷锋志 （小于等于14万元） 愿服务常态化的具体形式，以铁路沿 【效益-经济效益指标】 线、公路沿线、江河沿线以及城市周 指标1：促进经济高质量发展（促进经济高质量发展） 边、等“三线三边”为突破口，以垃 【效益-社会效益指标】 圾污水治理、广告标牌治理和绿化提 指标1：环境美化、群众满意（程度较高） 升行动等“四治理一提升”为重点任 【效益-生态效益指标】 务，推进城乡环境综合治理的重大决 指标1：环境美化（空气质量清新） 策。 【效益-可持续影响指标】 指标1：居民环境舒适、干净，文明风气持续深入人心（居住环境， 文明风气） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（大于90%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 退耕还林补助及防洪、河 长制工作经费 【总体目标】 保护水资源，开展宣传活动，开展1次动员会，1次技术培训会，减轻 群众损失 【产出-数量指标】 指标1：民生财政资金兑现，防洪工作开展，河长制工作开展及管控 （8个社区） 【产出-质量指标】 指标1：奖补及民生资金兑现，造林和绿化工作；农业食品和农药安 全，河流排口排放、污染源巡查（100%） 【产出-时效指标】 指标1：河流排口排放、民生资金兑现（常态、4个季度） 【产出-成本指标】 退耕还林补助及防洪、河长制工作经 1.00 指标1：退耕还林补助资金、城市防洪工作经费、河长制工作经费（1 费 万） 【效益-经济效益指标】 指标1：提高群众收入，关注民生，减轻群众财产损失（民生得到改 善） 【效益-社会效益指标】 指标1：农业食品安全，提高群众生产生活（生活安全） 【效益-生态效益指标】 指标1：河流水质达标，生产生活环境改善（100%） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高环境指标（有效） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：工作方法方式、工作态度和服务质量（95%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 普法宣传、法律顾问等 【总体目标】 按年度计划安排，完成各项普法宣传及法援宣传任务，坚持依法行 政，帮助社会弱势群众应用法律手段维护自身合法权益，保障和促进 社会公平正义，让老百姓活得更有尊严 【产出-数量指标】 指标1：“3.15”、“12.4”，人民调解法等普法宣传，钢南社区法 制宣传长廊宣传，社区矫正人员教育宣传（长期） 【产出-质量指标】 指标1：增强居民法律意识，矛盾纠纷不出社区，社区矫正人员重新 犯罪率为零（提高） 【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（按计划完成） 展板印刷制作，宣传品和宣传资料购 1.00 【产出-成本指标】 买，案件咨询、律师代理费 指标1：法律顾问费、普法宣传、诉讼代理费（1万） 【效益-经济效益指标】 指标1：维护社会稳定和谐，促进镇经济建设和各项社会事业的发展 （程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：让居民群众的幸福感和满意度得到进一步提升（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：法制宣传更加深入人心（法制建设） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（高于90%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 环境维护 对辖区环境进行维护、检测、治理， 改善环境质量；对突发环境事件进行 1.00 应急处置；及时处置各类环境投诉、 举报；用于开展相关宣传、教育，提 高居民环保、人防民防意识和技能； 【总体目标】 1、持续开展镇域环境安全隐患排查整治工作，及时发现、制止和处 置环境污染行为，督促问题整改到位，防止问题反弹；2、积极协调 解决群众投诉的环境问题，保护群众合法利益不受侵害；3、完成全 年秸秆禁烧工作，发放奖励补助经费；4、完成人防工程年检工作；5 、利用纪念日和特殊节日为契机，制作宣传品，开展环保、人防宣传 活动；6、通过执法和宣传切实改善辖区环境质量，确保不发生重大 环境污染事件。 【产出-数量指标】 指标1：完成全镇环境安全隐患排查整治工作，落实各项整改要求； 签订环境保护目标责任书；完成两季秸秆禁烧（8个社区，21家重点 单位） 【产出-质量指标】 指标1：完成环境安全隐患排查整治，落实整改要求，不发生重大环 境污染事件（效果明显） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成（2021年前完成） 【产出-成本指标】 指标1：环境维护、检测、治理、应急处置、秸秆禁烧奖励（小于等 于1万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：为企业消除环境安全隐患，废除“粗犷型”生产模式，取缔 “散、乱、污”小作坊，为合法企业创造良好的市场环境（经济发展 良好） 【效益-社会效益指标】 指标1：切实减少环境污染，维护群众合法环保利益不受侵害（程度 较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：改善辖区环境质量，给群众一个蓝天、碧水、净土的良好人 居环境程度较高（较果明显） 【效益-可持续影响指标】 指标1：进一步提高人居环境质量（人居环境进一步改善） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度达到（90%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 群团组织活动 通过开展培训、咨询、妇联有关文化 营造等服务类活动，充分展现女性社 会组织发展的内生动力和活力。五四 作为青年节，每年需组织活动纪念中 1.00 国共产主义青年团成立；根据上级部 门要求每年需定期组织团员开展团日 活动；帮助优秀困难大学新生顺利入 学，倡导助人、奉献的社会风尚；定 期开展关爱青少年系列活动 【总体目标】 营造和谐社区文化环境，通过开展丰富多彩的活动，发扬社区居民主 人翁精神，形成全社会共同参与睦邻友好的的社区良好氛围；通过组 织各种活动提高团组织吸引力和凝聚力，把握青年需求，体现时代特 征，扎实推进全镇区域化团建，促进我区基层共青团共建共治 【产出-数量指标】 指标1：妇联活动、五四青年活动（2次） 【产出-质量指标】 指标1：及时开展丰富多样的文化活动，营造和谐的文化氛围。做好 全镇共青团基层组织建设工作，在加强基层建设、提升组织覆盖等方 面出新出亮（效果较好） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度任务（按目标进行） 【产出-成本指标】 指标1：严控妇联活动成本，青年志愿者活动宣传经费、物资材料经 费等成本（小于等于1万） 【效益-经济效益指标】 指标1：充分利用各项资源，增强辖区内经济文化水平，满足居民日 益物质文化需要，落实镇党委、政府工作任务，为我镇经济发展贡献 妇女、青年正能量（提高） 【效益-社会效益指标】 指标1：做好社区妇女文化宣传，开展丰富多彩的活动，从而达到社 会稳定、经济发展的目标。做好共青团战线工作，确保我区青年人群 思想、行动稳定（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：此指标不适用（此指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：广泛宣传开展各类节日慰问，并举办多样化文化交流活动， 形成家喻户晓、人人参与的局面，营造良好的创建氛围。保障全镇团 组织各项工作稳步开展，确保工作延续性（影响较大） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度测评达到（95%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 城市基层党建和基层治理 【总体目标】 按照党内法规和城市基层党建和基层治理工作要求：加强习近平新时 代中国特色社会主义思想学习和培训，宣传教育管理党员，完善党群 服务中心建设和运行，规范运行党群议事会平台，开展“四微”服 务，进行新时代文明实践、提升党员群众满意度。 【产出-数量指标】 指标1：党群议事会、上党课、主题党日（12次） 【产出-质量指标】 指标1：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党 建工作责任制，完成城市基层党建和基层治理重点任务，完成镇党代 会确立的目标，增强党组织组织力和凝聚力，提升辖区党员群众满意 度（较好） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度任务（根据时间节点） 【产出-成本指标】 按照市委1+8文件和瑶海区城市加强基 49.71 指标1：关于加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，做好党 层党建和基层治理要求 报党刊征订的相关要求，包括镇级党群议事会解决问题、外宣、瑶海 区“四个微”服务、镇级新时代文明实践站运行要求，部分城市社区 红色网格员补助支出，党课、主题党日、革命传统教育、警示教育 等；城市基层党建具体活动（不超过49.71万） 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济协调发展（促进经济协调发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：增强党组织组织力和凝聚力，提升辖区党员群众满意度（效 果增强） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促使党建工作有效开展（促进党建工作有效开展） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务群众满意度（达到90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 应急、安全生产项目 【总体目标】 各类宣传资料发放100%，各类单位巡查100%，隐患整改完毕100%。无 亡人事故发生。 【产出-数量指标】 指标1：危化品巡查；各类宣传资料发放，应急工作（定期开展巡 查，开展宣传工作） 【产出-质量指标】 指标1：基层培训过关率，隐患排查（100%） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度任务（全年） 应急、安全生产、防震减灾、各类演 【产出-成本指标】 练、培训、消防等宣传，掌握事故救 指标1：应急、消防、工贸企业、危化品、建筑工地（1万） 1.00 援常识，加强安全员业务知识，隐患 【效益-经济效益指标】 整改、专家评审等 指标1：为企业消除隐患，减少事故发生，减少企业经济损失（0事故 、0损失） 【效益-社会效益指标】 指标1：控制和减少伤亡事故发生，预防安全生产事故的发生（辖区 居民和企事业单位满意度上升） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：群众生产生活安全（安全感） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 村镇建设及征迁业务 【总体目标】 建设美好乡镇，保障大建设项目顺利开展 【产出-数量指标】 指标1：测绘院出航拍地形图和征迁相关表格（10次和4000份） 【产出-质量指标】 指标1：加快城镇化建设，建设美好乡镇（按要求完成征迁任务及评 估工作） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成征迁评估工作（全年） 【产出-成本指标】 为贯彻区委区政府关于推进瑶海区大 指标1：测绘院出航拍图地形图和表格印刷（1000元每次；2.5元一 3.00 建设工作的相关文件精神，为建设东 份） 部新中心提供有力保障 【效益-经济效益指标】 指标1：为东部新中心建设腾出空间，推动经济转型发展（符合） 【效益-社会效益指标】 指标1：建设温馨舒适，环境优美的人居环境（符合） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：为东部新中心建设提供有力保障（符合） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意（在于90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 卫生、计生工作 1.10 计划生育、爱国卫生、宣传服务 【总体目标】 各类宣传资料发放100%，各社区分类指导100%，各考核指标完成100% 【产出-数量指标】 指标1：人员培训4次，无偿献血，孕优检查（人员培训4次，无偿献 血1次，） 【产出-质量指标】 指标1：完成上级下达的任务（符合） 【产出-时效指标】 指标1：按时间节点完成有关工作（各项工作时间节点） 【产出-成本指标】 指标1：聘请讲师授课、展板、横幅制作；无偿献血补助、孕优检查 、困难慰问（小于等于1.1万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济健康发展（促进经济健康发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：加强出生缺陷综合防控，完成孕前优生健康检查目标，完成 无偿献血工作，确保农村奖励扶助对象确认准确及时，为居民创造良 好卫生环境（符合） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：卫生环境进一步提高（卫生环境） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（达到90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 小街巷、双提升经费、创 建、拆违经费 【总体目标】 通过开展活动积极推进平安社区建设，定期开展环境整治活动，为创 建和拆除违法建设提供一定保障 【产出-数量指标】 指标1：实际支出不大于100万（实际支出不大于160万） 【产出-质量指标】 指标1：创造美好环境（干净整洁安全） 【产出-时效指标】 指标1：在年度范围内完成支付（在年度范围内完成支付） 推进平安社区建设，提升群众幸福感 【产出-成本指标】 160.00 和满意度，进一步美化周边环境，为 指标1：支出小于等于100万元（支出小于等于160万元） 创建和拆除违法建设提供一定保障 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济和谐发展（促进经济和谐发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：有利于社会发展和谐稳定（有利于社会发展和谐稳定） 【效益-生态效益指标】 指标1：进一步加强生态环境建设（进一步加强生态环境建设） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济社会和谐发展（促进经济社会和谐发展） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度大于95%（满意度大于95%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 老旧小区后期管理 5.28 老旧小区后期管理经费 【总体目标】 维护老旧小区综合治理 【产出-数量指标】 指标1：老旧小区管理支出（5.28万元） 【产出-质量指标】 指标1：提升老旧小区整体面貌，改善老旧小区环境（干净、整洁） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成老旧小区管理（按期完成） 【产出-成本指标】 指标1：不超过5.28万元（不超过5.28万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济发展（经济增长发展有序） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升整个社会幸福感（幸福感） 【效益-生态效益指标】 指标1：改善生态环境（干净、卫生整洁） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济社会可持续发展（促进经济社会可持续发展） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度达95%（95%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 食堂及办公杂项 【总体目标】 保障机关正常运转 【产出-数量指标】 指标1：食堂伙食费、其他交通费用以及购买物品费用（2021年全 年） 【产出-质量指标】 指标1：保证机关正常运行（保证机关正常运行） 【产出-时效指标】 指标1：按实际需求支出（全年） 【产出-成本指标】 履行党政办工作职能，满足机关的日 指标1：食堂伙食费、其他交通费用以及购买物品费用（不超过60万 60.00 常运转 元） 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济健康发展（促进经济健康发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：社会和谐发展（社会和谐发展） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度达到95%（满意度达到95%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 职工体检、意外险及“四 送”慰问 30.00 机关职工维权保障费用 【总体目标】 严格执行《工会法》，贯彻落实省市总工会文件规定和要求，扎实开 展“四送活动”，维护机关会员权利，保障会员身体健康，发挥工会 组织的桥梁和纽带作用，团结带领广大会员积极投入合肥市东部新中 心建设和发展中去，进一步促进社会和谐。 【产出-数量指标】 指标1：机关全体人员和城市作人员（160人） 【产出-质量指标】 指标1：人员健康率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度目标任务（全年） 【产出-成本指标】 指标1：体检人均费用（1200/人） 指标2：意外险人均费用（100/人） 指标3：退休慰问人均费用（800/人） 【效益-经济效益指标】 指标1：经济发展程度（促进经济发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：机关文体活动丰富，会员健康得到保障，工作人员积极性 高，社会关系进一步和谐（健康和谐） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济发展，保障人员福利（促进经济发展，保障人员福 利） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：机关和社区会员满意度（100%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 财务审计费 【总体目标】 完善村居阳光居务，做好社区经济保障工作 【产出-数量指标】 指标1：8个社区审计事务（8个） 【产出-质量指标】 指标1：村居财务按相关财务制度，加强社区三资监管（进一步规范 化） 【产出-时效指标】 指标1：完成社区年度审计工作（2021年6月份完成） 【产出-成本指标】 按照财政财务、审计管理规定，对本 6.00 指标1：第三方中介机构审计不超预算（小于等于6万） 单位账目进行至少三年一轮审 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济健康有序发展（健康有序） 【效益-社会效益指标】 指标1：加强社区经济健康发程度（程度明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济有序平稳发展（有序平稳） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（100%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 经济、招商、食品安全等 工作 【总体目标】 各类宣传资料发放100%，各类单位食品安置专项检查100%，食品安全 整改完毕100%。无亡人事故发生。 【产出-数量指标】 指标1：各类宣传资料发放（1000份左右） 【产出-质量指标】 指标1：经济政策宣传，招商引资（宣传力度强，引进企业） 【产出-时效指标】 指标1：完成年度任务（全年） 经济工作宣传手册、展板制作、开展 【产出-成本指标】 活动及会议费用，食品安全宣传手册 1.00 指标1：一套表企业统计人员补助；宣传册制作（1万） 、宣传画等制作；招商引资招商宣传 【效益-经济效益指标】 册、展板制作。 指标1：促进经济发展（进一步促进经济发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：更好服务企业（维企业提供更好的软环境） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进企业更好更快发展（更好更快） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度达到90%以上（90%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 征兵武装工作 【总体目标】 完成年度征兵任务以及全年的民兵训练、宣传、民兵整组等工作，提 高全镇民兵的整体综合素质 【产出-数量指标】 指标1：民兵训练人员以及征兵数量（70人和13人） 【产出-质量指标】 指标1：民兵训练合格率（大于99%） 【产出-时效指标】 指标1：按时间节点完成训练及征兵（6-9月） 【产出-成本指标】 全年国防、征兵宣传，民兵训练集训 指标1：征兵、武装、训练（不大于1万） 6.00 补助费，“八一”“春节”慰问军属 【效益-经济效益指标】 烈属，武装购置服装器材费用 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高人民群众对武装工作的认识，促进人民武装工作的全面 落实（效果较好） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高群众参军热情（意识和思想） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（98%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 敬老院等民生工程业务 【总体目标】 各项招聘会、民生工程宣传、慰问100%，就业帮扶100%，三个村过节 费、就失业政策补贴、残疾人补贴、民政定补 【产出-数量指标】 指标1：敬老院生活保障，供养人员过节费（按时发放） 【产出-质量指标】 指标1：全面完成上级下达目标任务（完成较好） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度任务（按时间规划安排） 【产出-成本指标】 民生工程各项业务管理、慰问、宣传 指标1：，民政定补、招聘会展板、横幅制作、残联宣传、民生工程 22.00 等；农村五保老人集中供养期间生活 宣传、敬老院生活费及医疗费（预算小于等于22万） 起居、医疗费用等 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济发展（促进经济发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：为失业人员提供就业岗位，为家庭生活困难人员提供补助， 使群众更加了解民生工程（效果较好） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：使群众广泛宣传惠民政策（影响较大） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度达到（90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 综合文化站免费开放 大兴镇综合文化站全面贯彻落实党的 十九大精神，坚持以人民为中心的工 作导向。坚持对外免费开放，积极组 织开展丰富多彩的群众文化活动，丰 1.00 富群众文化生活，满足人民群众日益 增长的文化生活需要，提高全镇群众 道德水平和文化修养，为全镇经济快 速发展和社会全面进步提供了强大的 思想保障和精神动力。 【总体目标】 1、全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以人民为中心的工作导向。2 、运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思 想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 3、 组织开展丰富多彩的群众娱乐活动，以及组织协调，管理辖区的文化 活动。积极开展文化进社区工作，巩固社区文化基础。 4、组织群众 性的读书活动，开办书刊阅览室，举办各类文化艺术培训班，辅导培 训当地的文化队伍和骨干。 5、普及科学文化知识，传递经济信息， 为经济建设服务，为群众求知致富发展商品经济服务。 【产出-数量指标】 指标1：开展群众文化，体育活动方面，举办迎新春文艺汇演及全镇 运动会；志愿者培训（按时间安排，培训20名志愿者） 【产出-质量指标】 指标1：组织开展人民群众喜闻乐见的各类文体活动，提高全镇人民 文化素养（有效） 【产出-时效指标】 指标1：根据年初批复，进行目标实施，年度过半，工程过半，年内 工作全部完成（及时完成） 【产出-成本指标】 指标1：依法依规使用财政资金，保证资金使用安全，项目支出控制 在预算范围内，不得超预算（1万） 【效益-经济效益指标】 指标1：通过开展各类文化、体育活动以及对优秀文体骨干的培养， 有助于向全市，全省乃至全国宣传整个大兴镇良好的精神面貌，对全 镇经济发展有促进作用（促进作用） 【效益-社会效益指标】 指标1：打造具有特色的文化品牌，丰富群众的精神文化生活，弘扬 中华优秀传统文化（效果良好） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高全民文化素质，增强全镇整体实力和竞争力，提升大兴 镇在整个合肥市的影响力，为将合肥市建设打造具有全省影响力的文 化中心城市做出贡献，发挥全省文化中心的示范引领作用（程度明 显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（大于90%） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 食品、药品质检等工作经 费 【总体目标】 定期开展食品药品检查，开展食品、药品安全宣传， 【产出-数量指标】 指标1：宣传册和开展活动（宣传册5000份，开展活动2次） 【产出-质量指标】 指标1：创造良好市场经营氛围，保障居民用药和食品安全（保证食 品药品安全） 【产出-时效指标】 指标1：按期完成年度任务（按期完成年度任务） 【产出-成本指标】 食品、药品宣传制作；第三方检测以 1.00 指标1：宣传册制作和活动开展（小于等于1万） 及消保维权和商品广告宣传 【效益-经济效益指标】 指标1：保障经济平稳运行（平稳运行） 【效益-社会效益指标】 指标1：保障消费者利益，保证社会和谐稳定（社会和谐稳定） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：营造良好市场环境，提升群众幸福感（提升幸福感） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度达95%以上（群众满意度达95%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 人大工作 【总体目标】 按计划做好各项人大代表履职工作，一年召开两次人代会 【产出-数量指标】 指标1：召开人大会议（2次） 【产出-质量指标】 指标1：代表活动、培训（培训率90%以上） 【产出-时效指标】 指标1：按时开展代表活动（按计划开展） 【产出-成本指标】 保障乡镇人大每年2次的人代会会务费 指标1：召开人代会、开展代表活动、履职补贴（不超过6万元） 用，保障代表活动正常开展，保障人 6.00 【效益-经济效益指标】 大日常工作顺利开展，发放代表履职 指标1：促进经济发展（促进经济发展） 补贴 【效益-社会效益指标】 指标1：积极宣传国家政策和法律，做好群众工作，协助本级政府和 自已所在单位及时化解社会矛盾，依法推进工作（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：法律法规（完善法律法规） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（达到90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 市容环卫、城管执法 【总体目标】 加大城市管理工作力度，市容秩序和环境卫生有效提升，营造良好的 居住环境。 【产出-数量指标】 指标1：推进垃圾分类工作，数字化城管，文明养犬，电动车上牌 （根据实际情况） 【产出-质量指标】 指标1：生活垃圾治理工作有效开展，生活垃圾日产日清、无暴露垃 圾，数字化城管，网格化管理争优（有序和优秀） 【产出-时效指标】 指标1：按时完成年度任务（按时完成） 城管市容环境整治费；数字城管执法 【产出-成本指标】 通电信费用；执法装备更换维修费， 24.00 指标1：垃圾桶、垃圾清运费、数字城管通信费、文明养犬，电动车 电动车维修费；养犬管理和电动自行 上牌（小于等于24万元） 车上牌；生活垃圾分类 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济发展（促进经济发展） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升全镇城市管理水平，有效处理各类城市管理问题（为居 民营造整洁、有序、美丽的生活环境） 【效益-生态效益指标】 指标1：提高人居环境质量（干净整洁） 【效益-可持续影响指标】 指标1：生态环境建设（更加美好） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度（90%以上） 表十二、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：大兴镇 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 大兴镇本级(行政) 信访、维稳、打传、扫黑 除恶、治安巡逻 【总体目标】 维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理工作和公共安全工作 【产出-数量指标】 指标1：根据当年的信访量做好稳控，按上级各部门要求开展综治、 信访，防范，国家安全、打击传销，禁毒，扫黑除恶等（每月开展2 次宣传活动，及时做好信访案件回复） 【产出-质量指标】 指标1：做好稳控，按上级各部门要求开展综治，信访，防范，国家 安全，打击传销、安全感满意度，扫黑除恶（保证活动有效高质量开 展） 【产出-时效指标】 1、根据当年信访量，做好稳控，按上 指标1：按期完成年度任务（每月、每季度、每年按时完成工作任 级各部门要求开展综治、信访、防范 务） 10.00 、国家安全、铁路护路、打击传销、 【产出-成本指标】 安全感满意度、禁毒、扫黑除恶等宣 指标1：宣传活动序所需经费（小于等于10万元） 传工作。 【效益-经济效益指标】 指标1：促进经济和谐稳定发展（稳中向好） 【效益-社会效益指标】 指标1：做好稳控、降低辖区发案率（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：深入推进平安创建，全面加强综合治理，全力打造和谐稳定 的社区环境（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：群众满意度达90%以上（90%以上）