省侨联2018年决算公开(最终版本）.pdf

黑龙江省归国华侨联合会 2018 年部门决算信息公开说明 目 第一部份 录 黑龙江省侨联概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算编报范围 四、部门人员构成 第二部份 2018 年度黑龙江省侨联部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部份 2018 年度黑龙江省侨联部门决算情况说明 一、2018 年收入支出决算总表情况说明 二、2018 年度收入决算情况说明 三、2018 年度支出决算情况说明 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 （二）机关运行经费支出说明。 （三）政府采购支出说明 （四）国有资产占用情况说明 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部份 专业名词解释 第一部份 黑龙江省侨联概况 一、部门职责 黑龙江省归国华侨联合会（简称：省侨联）是党领导的 由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨 眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海 外侨胞的群众组织。其主要职责： （一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守 我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意 见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众 团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。 （二）根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究 提出省侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、 检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定 贯彻执行情况。 （三）研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务， 了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革 和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。 （四）配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨 眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积 极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治 协商、民主监督的职能。 （五）开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大 动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和 提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施 发挥监督作用。 （六）协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、 社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华 侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交 流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。 （七）广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不 断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对 台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联 系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引 智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。 （八）加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指 导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的 侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作； 按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所 属企业的主要领导干部。 （九）承担省委、省政府授权的有关事项。 二、机构设置 省侨联机关内设一室二部：即办公室、经济工作部、文 化宣传部。 三、部门决算编报范围 黑龙江省侨联为省级一级预算单位，没有下属单位，纳 入 2018 年部门决算只有本部门 1 个单位。 四、部门人员构成 本单位编制数 14 人，在职和退休人员共 27 人。在职人 员 9 人，退休人员 18 人。在职厅级干部 1 人、在职处级干 部 1 人、副处级干部 2 人，在职科级干部 3 人、工勤人员 2 人。 第二部分 2018 年度黑龙江省归国华侨联合会 部门决算表 附件 1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 项 目 栏 次 2018 年度 单位：万元 入 支 行次 出 金额 项 目 行次 1 栏 次 375.97 一、一般公共服务支出 28 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 64.28 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.92 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 0.04 22 23 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 376.01 本年支出合计 26 计 27 11.26 49 本年收入合计 总 271.54 50 376.01 53 376.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总 计 54 376.01 附件 2 收入决算表 公开 02 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 2018 年度 单位：万元 附 目 上 功能分类 科目名称 科目编码 属 级 事 经 单 本年收 财政拨 补 业 营 位 其他 入合计 款收入 助 收 收 上 收入 收 入 入 缴 入 收 入 栏 次 合计 1 2 3 4 5 6 7 376.01 375.97 0.04 201 一般公共服务支出 271.54 271.50 0.04 20125 港澳台侨事务 271.54 271.50 0.04 2012501 行政运行 167.35 167.35 2012502 一般行政管理事务 60.87 60.87 2012506 华侨事务 43.29 43.29 2012599 其他港澳台侨事务支出 0.04 208 社会保障和就业支出 64.28 64.28 20805 行政事业单位离退休 64.28 64.28 2080504 未归口管理的行政单位离退休 51.19 51.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.09 13.09 210 医疗卫生与计划生育支出 28.92 28.92 21011 行政事业单位医疗 28.92 28.92 2101101 行政单位医疗 20.00 20.00 2101103 公务员医疗补助 8.92 8.92 221 住房保障支出 11.26 11.26 22102 住房改革支出 11.26 11.26 2210201 住房公积金 11.26 11.26 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.04 附件 3 支出决算表 公开 03 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 单位：万元 目 功能分 类科目 2018 年度 科目名称 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 出合计 出 出 级支出 出 1 2 3 4 5 376.01 271.82 104.19 对附属 单位补 助支出 编码 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 271.54 167.35 104.19 20125 港澳台侨事务 271.54 167.35 104.19 2012501 行政运行 167.35 167.35 2012502 一般行政管理事务 60.87 60.87 2012506 华侨事务 43.29 43.29 2012599 其他港澳台侨事务支出 0.04 0.04 208 社会保障和就业支出 64.28 64.28 20805 行政事业单位离退休 64.28 64.28 2080504 未归口管理的行政单位离退休 51.19 51.19 13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 28.92 28.92 21011 行政事业单位医疗 28.92 28.92 2101101 行政单位医疗 20.00 20.00 2101103 公务员医疗补助 8.92 8.92 221 住房保障支出 11.26 11.26 22102 住房改革支出 11.26 11.26 2210201 住房公积金 11.26 11.26 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 附件 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 2018 年度 入 单位：万元 支 出 政府 项 目 金额 项 目 行 次 合计 一般公 性基 共预算 金预 财政拨 算财 款 政拨 款 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 1 栏 2 3 375.97 一、一般公共服务支出 28 271.50 271.50 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 64.28 64.28 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.92 28.92 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.26 11.26 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 375.97 375.97 1 22 23 375.97 次 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 50 24 51 25 52 4 预算财政拨款 26 总 计 27 53 375.97 总 计 54 375.97 375.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 功能分类 2018 年度 目 科目名称 科目编码 栏 单位：万元 次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 375.97 271.82 104.15 201 一般公共服务支出 271.50 167.35 104.15 20125 港澳台侨事务 271.50 167.35 104.15 2012501 行政运行 167.35 167.35 2012502 一般行政管理事务 60.87 60.87 2012506 华侨事务 43.29 43.29 208 社会保障和就业支出 64.28 64.28 20805 行政事业单位离退休 64.28 64.28 2080504 未归口管理的行政单位离退休 51.19 51.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.09 13.09 210 医疗卫生与计划生育支出 28.92 28.92 21011 行政事业单位医疗 28.92 28.92 2101101 行政单位医疗 20.00 20.00 2101103 公务员医疗补助 8.92 8.92 221 住房保障支出 11.26 11.26 22102 住房改革支出 11.26 11.26 2210201 住房公积金 11.26 11.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 2018 年度 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支 出 单位：万元 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 决算数 科目编 码 商品和服务支 200.11 302 出 20.47 307 1.10 30701 30101 基本工资 54.64 30201 办公费 30102 津贴补贴 38.31 30202 印刷费 30702 30103 奖金 34.66 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 0.12 31002 30206 电费 2.30 31003 30207 邮电费 0.10 31005 30208 取暖费 1.21 31006 科目名称 债务利息及 费用支出 国内债 务 付息 国外债 务 付息 资本性支出 房屋建 筑 物购建 办公设 备 购置 机关事业 30108 单位基本养 13.09 老保险缴费 30109 职业年金 缴费 专用设 备 购置 基础设 施 建设 职工基本 30110 医疗保险缴 20.00 大型修缮 费 30111 30112 公务员医 疗补助缴费 30114 医疗费 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 30209 物业管理费 0.45 31007 及软件购置 更新 30211 保障缴费 住房公积金 303 8.92 其他社会 30113 30199 信息网 络 11.26 30212 30213 差旅费 1.44 因公出国 （境）费用 维修（护）费 0.99 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着 19.23 30214 租赁费 31011 物和青苗补 偿 51.24 30215 会议费 31012 拆迁补偿 决算数 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 51.19 0.15 0.08 1.52 31013 公务用车购 置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿 费用支出 对民间非 30309 奖励金 30229 福利费 39908 营利组织和 群众性自治 组织补贴 30310 个人农业 30231 生产补贴 其他对个 30399 人和家庭的 0.04 30239 补助支出 30240 30299 人员经费合计 251.35 公务用车运 1.64 行维护费 其他交通费 39999 其他支出 7.22 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 2.16 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20.47 附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 2018 年度 单位：万元 2018 年度预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 2018 年度决算数 出国 公务 （境） 小计 费 用车 购置 公务用 1 2 3 12.77 公务接 合 出国 待费 计 （境） 车运行 费 4 5.50 公务用车购置及运行费 因公 公务 用车 小计 费 购置 费 公务接 公务用 车运行 费 费 5 6 7 5.50 7.27 8 9 9.9 10 6.07 3 11 12 6.07 3.86 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 2018 年度 目 功能分类 科目 科目编码 名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转 和结余 1 年末结转 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 待费 和结余 6 第三部分 2018 年度黑龙江省归国华侨联合会 部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明 （一）部门收入总计 376.01 万元。 1、财政拨款收入 375.97 万元，比 2017 年收入总额减 少 31.09 万元，下降 7.63%。减少的主要原因是新增 3 名退 休人员（正厅级 1 人、正处级 1 人、副处级 1 人） ，人员经 费减少、一般公共预算基本支出总体减少，按项目管理的商 品服务支出有所减少。 2、其他收入 0.04 万元（利息收入） ，比 2017 年减少 0.03 万元，减少 42.85%，减少的主要原因是银行降息。 （二）部门支出总计 376.01 万元。 1、一般公共服务支出 271.54 万元，比 2017 年增加 23.11 万元，增长 9.3%，增加的主要原因是人员经费增加，按项目 管理的商品和服务支出增加了 2 个接待项目。 2、社会保障和就业支出 64.28 万元，比 2017 年减少 22.99 万元，下降 26.34%，减少的主要原因是我单位今年增 加了 3 位退休人员，所以单位社保部分有所下降。 3、医疗卫生与计划生育支出 28.92 万元，比 2017 年增 加 0.67 万元，增长 2.37%，增加的主要原因是工资调整。 4、住房保障支出 11.26 万元，比 2017 年减少 31.85 万 元，下降 73.88%，减少的主要原因是新增 3 名退休人员，住 房公积金支出减少，以及本年度无提租补贴项目支出。 二、2018 年度收入决算表情况说明 2018 年收入 376.01 万元，收入具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类） 港澳台侨事务支出（款）271.54 万元，具体收入情况如下： （1）行政运行（项）167.35 万元，比 2017 年减少 2.08 万元，下降 1.23%，减少的主要原因是 2018 年我单位增加了 3 名退休人员、调入 2 名人员，总体人员经费、日常公用经 费有所减少。 （2）一般行政管理事务（项）60.87 万元，比 2017 年减 少 2.16 万元，减少 3.34%，减少的主要原因是业务费有所减 少。 （3）华侨事务（项）43.29 万元，比 2017 年增加 27.39 万元，增长 172.26%，增加的主要原因是华侨事务专项经费 增加了 2 项活动经费。 （4）其他港澳台侨事务支出（项）0.04 万元，比 2017 年减少 0.03 万元，减少 42.85%，减少的主要原因是银行降 息，利息收入减少。 2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）64.28 万元，具体收入情况 如下： （1）未归口管理的行政单位离退休（项）51.19 万元； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.09 万元。 此两项合计比 2017 年减少 22.99 万元，下降 26.34%， 减少的主要原因是：退休费由社保局统一发放统筹内部分， 单位只负责发放统筹外部分，所以离退休（项）有所下降。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）28.92 万元，具体收入情况如下： （1）行政单位医疗（项）20.00 万元，比 2017 年增加 1.25 万元，增长 6.66%，增加的主要原因是预算调整了 2 名 新调入人员医保经费。 （2）公务员医疗补助（项）8.92 万元，比 2017 年减少 0.58 万元，减少 6.10%，减少的主要原因是工资调整。 4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）11.26 万元，具体收入情况如下： 住房公积金（项）11.26 万元，比 2017 年减少 2.38 万 元，下降 17.44%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员。 三、2018 年度支出决算表情况说明 2018 年支出 376.01 万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类） 港澳台侨事务支出（款）271.54 万元，具体支出情况如 下： （1）行政运行（项）167.35 万元，比 2017 年减少 2.08 万元，下降 1.23%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人 员，人员经费减少。 （2）一般行政管理事务（项）60.87，比 2017 年减少 2.16 万元，减少 3.43%，减少的主要原因是业务费减少。 （3）华侨事务（项）43.29 万元，比 2017 年增加 27.39 万元，增长 172.26%，增长的主要原因是华侨事务专项经费 增加了 2 项活动经费。 （4）其他港澳台侨事务支出 0.04 万元，比 2017 年减 少 0.03 万元，减少 42.85%，减少的主要原因银行降息，利 息支出减少。 2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）64.28 万元，具体支出情况 如下： （1）未归口管理的行政单位离退休（项）51.19 万元， 比 2017 年减少 36.08 万元，下降 41.34%，减少的主要原因 是退休费由社保局统一发放统筹内部分，单位只负责发放统 筹外部分，所以离退休（项）有所下降。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.09 万元。比 2017 年增加 13.09 万元，增长 100%，增加的主要 原因是工资调整。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）28.92 万元，具体支出情况如下： （1）行政单位医疗（项）20.00 万元，比 2017 年增加 1.25 万元，增长 6.66%，增长的主要原因是工资调整。 （2）公务员医疗补助（项）8.92 万元，比 2017 年减少 0.58 万元，减少 6.10%，减少的主要原因是工资调整。 4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）11.26 万元，具体支出情况如下： 住房公积金（项）11.26 万元，比 2017 年减少 2.38 万 元，下降 17.44%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员， 住房保障支出减少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明 （一）2018 年度财政拨款收入 375.97 万元，比 2017 年 减少 31.02 万元，下降 7.62%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，人员经费减少，按项目管理的商品和服务支 出减少。 （二）2018 年度财政拨款支出 375.97 万元，比 2017 年 减少 31.02 万元，下降 7.62%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，人员经费减少、一般公共预算基本支出总体 减少、按项目管理的商品服务支出有所减少。 1、一般公共服务支出 271.50 万元，比 2017 年增加 23.14 万元，增长 9.31%，增加的主要原因是华侨事务专项增加了 2 项活动经费。 2、社会保障和就业支出 64.28 万元，比 2017 年减少 22.99 万元，下降 26.34%，减少的主要原因是我单位今年增 加了 3 位退休人员，所以单位社保部分有所下降。 3、医疗卫生与计划生育支出 28.92 万元，比 2017 年增 加 0.67 万元，增长 2.37%，增加的主要原因是工资调整。 4、住房保障支出 11.26 万元，比 2017 年减少 31.85 万 元，下降 73.88%，减少的主要原因是新增 3 名退休人员，住 房公积金减少以及本年度无提租补贴项目支出。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度部门支出总计 375.97 万元。支出具体情况如 下： 1、基本支出 271.82 万元，比 2017 年减少 56.24 万元， 减少 17.14%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，工 资福利支出减少。比年初预算增加 51.62 万元，增长 23.44%， 增加的原因是本年新调入 2 名人员，人员经费、日常公用经 费预算调整增加。 2、项目支出 104.15 万元，比 2017 年增加 25.15 万元， 增长 31.83%，增长的主要原因是华侨事务专项经费增加了 2 项活动经费。 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2018 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费 两部分，合计支出 271.82 万元，其中： （一）人员经费支出合计 251.35 万元，主要包括人员 的基本工资、奖金、社会保险、住房公积金费等，同比减少 了 34.77 万元，下降了 12.15%，减少的主要原因是 3 名人员 退休导致的工资福利、社保经费减少。 （二）公用经费支出 20.47 万元，主要是本部门的取 暖费、水电费、差旅费及车改补助等，同比减少了 21.46 万 元，下降了 51.18%，减少的主要原因是有 3 名退休人员，公 用经费减少。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度，省侨联部门没有使用政府性基金预算财政拨 款安排的支出。 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 1、2018 年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2018 年“三公”经费预算数 12.77 万元，其中：因公出 国（境）费支出 0 万元。公务用车购置费 0 万元。公务用车 运行维护费 5.50 万元。公务接待费 7.27 万元。2018 年决算 支出数 9.93 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元。 公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费支出 6.07 万 元。公务接待费支出 3.86 万元。2018 年实际支出数 9.93 万 元，比 2018 年预算数减少 2.84 万元，占预算数 22.23%。 2、“三公”经费决算数与上年决算数情况说明 2018 年决算 9.93 万元，与 2017 年度同比增 108.17%， 其中： （1）因公出国（境）费支出 0 万元，无增减。 （2）公 务用车购置费 0 万元,与上年无增减，没有发生公务车购置 支出。单位保有公车数量为 2 辆，分别为：厅级领导定向用 车 1 辆，机要通信车辆 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.07 万元，与 2017 年同比增长 29.14%。主要原因是 2018 年车辆 保险费增加。 （3）公务接待费支出 3.86 万元，与 2017 年相 比增加了 3.79 万元，增长的主要原因是华侨事务专项经费 增加了 2 项活动经费，分别是“亲情中华”台湾青少年冬令 营活动、“亲情中华”海外华裔青少年夏令营活动，公务接 待共计接待 2 批次海外团组，人数 75 人。 （二）机关运行经费支出说明。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 271.82 万元，比 2017 年减少 56.24 万元，减少 17.14%，减少的主要原因是 本年新增 3 名退休人员，工资福利减少、商品和服务支出减 少。其中，公用经费支出 20.47 万元，同比减少了 21.46 万 元，下降了 51.18%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人 员。 （三）政府采购支出说明 本部门 2018 年政府采购支出总额 38.52 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出：38.52 万元。授予中小企业合同金额 38.52 万元，占政府采购支出总额 100%，比 2017 年增长 5.62 万元， 增长率为 17.08%，主要原因是资本性支出增加，购买无形资 产（财务软件） 。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中： 正厅级主要领导人定向工作用车 1 台；机要通信用车 1 台。 单位没有价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设 备。 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 按照 2018 年度预算绩效管理相关规定的要求，本单位 2018 年度没有 30 万元（含）以上的部门预算项目和省级专 项支出，故未有预算项目的绩效评价申报。 第四部份 名词解释 1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入 以外的各项收入，包括利息收入等。 3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务 的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。 4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方 面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。 9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济 分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员 医疗补助） 。 10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出， 经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支 出。 11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业 单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想 符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复 员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。