司法部离退休干部局2022年度部门决算.pdf

司法部离退休干部局 2022 年度部门决算 1 目录 第一部分 司法部离退休干部局概况 一、主要职责 二、内设机构 第二部分 司法部离退休干部局 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 司法部离退休干部局 2022 年度部门决算表的 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 司法部离退休干部局概况 3 一、主要职责 （一）贯彻党中央、国务院、司法部有关离退休干部工 作的方针、政策、规定； （二）负责落实离退休干部的政治待遇和生活待遇； （三）负责做好离退休干部党组织建设和党员思想政治 工作； （四）负责教育引导、总结宣传离退休干部为党和人民 的事业增添正能量工作； （五）负责建设离退休干部活动场所，组织开展积极健 康的文体活动； （六）负责编制离退休干部活动经费的预、决算； （七）负责指导直属单位离退休干部工作。 二、内设机构 司法部离退休干部局内设：办公室、组织宣传处（党办）、 服务一处、服务二处、活动站管理处 5 个处室。 4 第二部分 司法部离退休干部局 2022 年度部门决算表 5 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 0.35 2,483.74 2,400.48 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 2,483.39 行次 1,988.30 1,988.30 2,895.92 61 4,884.22 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 4,884.22 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 项目 上级补 事业收 经营收 附属单位 助收入 入 入 上缴收入 3 4 5 6 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 2,483.74 2,483.39 0.35 208 社会保障和就业支出 2,483.74 2,483.39 0.35 20805 行政事业单位养老支出 2,483.74 2,483.39 0.35 2080501 行政单位离退休 2,017.52 2,017.52 2080503 离退休人员管理机构 410.88 410.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.89 36.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.45 18.45 功能分类科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 其他收入 7 0.35 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科目编码 计 科目名称 基本支出 栏次 1 2 合计 1,988.30 1,988.30 208 社会保障和就业支出 1,988.30 1,988.30 20805 行政事业单位养老支出 1,988.30 1,988.30 2080501 行政单位离退休 1,525.71 1,525.71 2080503 离退休人员管理机构 405.99 405.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.73 37.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.87 18.87 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 项目支 上缴上 经营支 对附属单位 出 级支出 出 补助支出 3 4 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 2,483.39 行 次 合计 2 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 9 1,988.20 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 1,988.20 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,483.39 年初财政拨款结转和结余 28 2,395.19 一般公共预算财政拨款 29 2,395.19 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,878.58 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 1,988.20 1,988.20 60 2,890.37 2,890.37 4,878.58 4,878.58 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,988.20 1,988.20 208 社会保障和就业支出 1,988.20 1,988.20 20805 行政事业单位养老支出 1,988.20 1,988.20 2080501 行政单位离退休 1,525.71 1,525.71 2080503 离退休人员管理机构 405.89 405.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.73 37.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.87 18.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 决算 科目 数 编码 147.09 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 392.86 302 商品和服务支出 30101 基本工资 120.28 30201 办公费 0.19 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 196.83 30202 印刷费 0.02 30702 国外债务付息 30103 奖金 10.85 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.73 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 18.87 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 5.78 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 8.80 31011 地上附着物和青苗补偿 2.80 5.50 0.01 5.15 0.65 12 决算数 3.78 3.78 303 对个人和家庭的补助 1,444.47 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 840.40 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 308.35 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 291.21 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 3.37 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.90 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.22 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.03 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31.03 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1.15 6.92 1,837.33 82.39 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 150.87 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务 因公出国 合计 （境）费 小计 用车 购置 费 1 2 15.10 3 4 14.00 公务用车购置及运行费 公务用 公务接 合 因公出国（境） 车运行 待费 计 费 5 6 7 8 14.00 1.10 1.03 费 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行费 9 10 11 1.03 公务接待费 12 1.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科目编码 栏次 科目名称 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：司法部离退休干部局没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。 15 年末结转和结余 6 九、一般公共预算基本支出表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：司法部离退休干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 1 基本支 出 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：司法部离退休干部局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 16 项目支出 3 第三部分 司法部离退休干部局 2022 年度部门决算表的说明 17 一、收入支出决算总表情况说明 2022 年度收支总决算 4884.22 万元。其中： （一）收入总计 4884.22 万元。包括： 1.财政拨款收入 2483.39 万元，为中央财政当年拨付的 资金，比 2021 年决算数增加 7.52 万元，增长 0.30%。 2.其他收入 0.35 万元，为利息收入，比 2021 年决算数 减少 0.53 万元，减少 60.23%。 3.年初结转和结余 2400.48 万元，为结转到本年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括其他收入等的结转和结余，比 2021 年决算数增加 337.45 万元，增长 16.36%。 （二）支出总计 4884.22 万元。包括： 1.社会保障和就业（类）支出 1988.30 万元，主要用于 行政单位离退休、离退休人员管理机构、养老保险和职业年 金等养老方面的支出，比 2021 年决算数减少 151.00 万元， 减少 7.06%。 2.年末结转和结余 2895.92 万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括其他收入等的结转和结余，比 2021 年决 算数增加 495.44 万元，增长 20.64%。 18 二、收入决算表情况说明 2022 年度收入 2483.74 万元， 比 2021 年决算数增加 6.99 万元，增长 0.28%。其中：财政拨款收入 2483.39 万元，占本 年收入的 99.99%；其他收入 0.35 万元，占本年收入的 0.01%。 三、支出决算表情况说明 2022 年度全年支出 1988.30 万元，比 2021 年度决算数 减少 151.00 万元，减少 7.06%。其中：基本支出 1988.30 万 元，占本年支出 100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 4878.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 344.13 万元，增长 7.59%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度财政拨款支出 1988.20 万元，占本年支出合计 19 的 99.99%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 151.07 万 元，减少 7.06%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度财政拨款支出 1988.20 万元，全部用于社会保 障和就业支出 1988.20 万元，占 100.00%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财 政拨款支出 1988.20 万元。主要用于行政单位离退休、离退 休人员管理机构、养老保险和职业年金等养老方面的支出。 其中： 行政单位离退休（项）财政拨款支出 1525.71 万元，完 成年初预算的 75.62%，决算数小于预算数的主要原因是离退 休人员经费按实际支出列支，公用经费支出受疫情影响减 少，部分经费结转下年。 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 405.89 万元， 完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是按 实际缴费，部分经费结转下年。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支 出 37.73 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数 的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 18.87 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数的 20 主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2022 年度财政拨款基本支出 1988.20 万元，其中： 人员经费 1837.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 150.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.10 万 元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 6.82%。决算数小于 预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过 21 紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二 是受疫情影响，部分工作未按计划开展。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 7.36%，主要原因一是更换新的公务 用车，维修费减少；二是受疫情影响，公务出行减少。其中： 公务用车运行费支出 1.03 万元。主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截 至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 2.公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。主要是受疫情影响，离退休人员到部机关次数 减少，接待任务减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 司法部离退休干部局没有政府性基金预算财政拨款收 入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情 况说明 22 司法部离退休干部局没有国有资本经营预算财政拨款 收入、支出及结转和结余情况。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022 年度机关运行经费支出 150.87 万元，比 2021 年度 减少 50.49 万元，减少 25.07% ，主要原因一是落实过紧日子 要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，机关运行 活动减少。 （二）政府采购情况 2022 年司法部离退休干部局政府采购支出总额 3.78 万 元，全部为政府采购货物支出。 23 第四部分名词解释 24 一、收入科目 （一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨 付的资金。 （二）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到 本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 （四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 指行政事业单位养老方面的支出。 1.行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理 的部机关离退休人员的支出。 2.离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供 管理服务的离退休干部局的支出。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 25 4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 26