息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 预算数 一、基本支出 1,181.35 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 251.78 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 一、一般公共预算财政拨款收入 1,433.13 支出性质分类 出 七、其他收入 1,433.13 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 1,433.13 本年支出合计 结转下年 0.00 收入总计 1,433.13 支出总计 1,433.13 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 本年收入 收入总计 上年结转 科目名称 小计 一般公共预算 拨款收入 款 项 201 03 01 行政运行 872.66 0.00 872.66 872.66 201 03 02 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 10.00 201 03 50 事业运行 164.18 0.00 164.18 164.18 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201.78 0.00 201.78 201.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.62 0.00 51.62 51.62 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 0.00 25.82 25.82 210 11 01 行政单位医疗 18.58 0.00 18.58 18.58 210 11 02 事业单位医疗 12.52 0.00 12.52 12.52 221 02 01 住房公积金 75.97 0.00 75.97 75.97 合计 1433.13 0.00 1433.13 1433.13 用事业基金 政府性基 弥补收支差 上级补助 附属单位 金预算拨 事业收入 经营收入 其他收入 额 收入 上缴收入 款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 本年支出 支出总计 科目名称 小计 基本支出 项目支出 832.66 40.00 类 款 项 201 03 01 行政运行 872.66 872.66 201 03 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 201 03 50 事业运行 164.18 164.18 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201.78 201.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.62 51.62 51.62 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 25.82 25.82 210 11 01 行政单位医疗 18.58 18.58 18.58 210 11 02 事业单位医疗 12.52 12.52 12.52 221 02 01 住房公积金 75.97 75.97 75.97 合计 1433.13 1433.13 1181.35 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 10.00 164.18 201.78 251.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县人民政府办公室 （息烽县金融工作办公室 ）2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 备注 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 预算数 项目 1433.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 1433.13 本年收入合计 0.00 上年结转 收入总计 1,433.13 合计 一般公共预算 1,248.62 1248.62 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 77.44 九、卫生健康支出 31.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 75.97 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 77.44 31.10 75.97 1,433.13 1433.13 1,433.13 1433.13 结转下年 支出总计 政府性基金预算 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 01 行政运行 872.66 832.66 40.00 03 02 一般行政管理事务 10.00 201 03 50 事业运行 164.18 4 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201.78 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.62 51.62 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.82 25.82 7 210 11 01 行政单位医疗 18.58 18.58 8 210 11 02 事业单位医疗 12.52 12.52 9 221 02 01 住房公积金 75.97 75.97 1,433.13 1,181.35 类 款 项 1 201 03 2 201 3 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 10.00 164.18 201.78 251.78 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年一般公共预算 基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 经济分类科目 类 款 301 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 715.17 607.17 108.00 2 01 基本工资 183.84 183.84 3 02 津贴补贴 176.70 176.70 4 03 奖金 9.51 9.51 5 06 伙食补助费 85.00 6 07 绩效工资 52.61 52.61 7 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51.62 51.62 8 09 职业年金缴费 25.82 25.82 9 10 城镇职工基本医疗保险缴费 29.80 29.80 10 12 其他社会保障缴费 1.30 1.30 11 13 住房公积金 75.97 75.97 12 99 其他工资福利支出 23.00 商品和服务支出 315.96 13 302 85.00 23.00 23.46 292.50 14 01 办公费 79.50 79.50 15 02 印刷费 15.00 15.00 16 07 邮电费 15.00 15.00 17 09 物业管理费 30.00 30.00 18 11 差旅费 11.00 11.00 19 13 维修（护）费 45.00 45.00 20 14 租赁费 2.00 2.00 21 15 会议费 3.00 3.00 22 16 培训费 2.00 2.00 23 17 公务接待费 13.00 13.00 24 26 劳务费 2.00 2.00 25 27 委托业务费 15.00 15.00 26 28 工会经费 14.00 14.00 27 31 公务用车运行维护费 21.00 21.00 28 39 其他交通费用 23.46 29 99 其他商品和服务支出 25.00 对个人和家庭的补助 125.22 117.22 30 303 23.46 25.00 8.00 31 02 退休费 72.00 72.00 32 05 生活补助 7.66 7.66 33 09 奖励金 0.06 0.06 34 99 对家庭和个人的补助 45.50 37.50 其他资本性支出 25.00 25.00 办公设备购置 25.00 25.00 35 36 310 02 合计 1181.35 747.85 8.00 433.50 息烽县人民政府办公室 （息烽县金融工作办公室 ）2022年一 般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目 ） 单位：万元 序号 1 经济分类科目 类 款 501 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 机关工资福利支出 476.55 368.55 108.00 2 01 工资奖金津补贴 258.51 258.51 3 02 社会保障缴费 65.86 65.86 4 03 住房公积金 44.18 44.18 5 99 其他工资福利支出 108.00 机关商品和服务支出 315.96 23.46 292.50 23.46 166.50 6 502 108.00 7 01 办公经费 189.96 8 02 会议费 3.00 3.00 9 03 培训费 2.00 2.00 10 05 委托业务费 17.00 17.00 11 06 公务接待费 13.00 13.00 12 08 公务用车运行维护费 21.00 21.00 13 09 维修（护）费 45.00 45.00 14 99 其他商品和服务支出 25.00 25.00 机关资本性支出（一） 25.00 25.00 设备购置 25.00 25.00 对事业单位经常性补助 238.62 238.62 工资福利支出 238.62 238.62 对个人和家庭的补助 125.22 117.22 15 503 16 17 06 505 18 19 01 509 0.00 8.00 20 01 社会福利和救助 7.72 7.72 21 05 离退休费 72.00 72.00 22 99 其他对个人和家庭补助 45.50 37.50 8.00 1181.35 747.85 433.50 合计 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 ”一般公共预算数 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） （万元） 元） 元） 与上年预算数相比增减变化原因 2022年“三公经费”占 本部门一般公共预算支 出的比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 与上年预算数相比无变化 0.00% 二、公务接待费 13 6.86 13.00 0.00% 与上年预算数相比无变化 0.91% 三、公务用车购置及运行维护费 21 30.15 21.00 0.00% 与上年预算数相比无变化 1.47% 1、公务车运行维护费 21 30.15 21.00 0.00% 与上年预算数相比无变化 1.47% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 与上年预算数相比无变化 0.00% 34.00 37.01 34.00 0.00% 合计 备注 2.37% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到 具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县人民政府办公室（息烽县金融工作办公室）2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 无相关预算支出 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 项 0.00 0.00 合计 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位） 总体资金情况 (万元)： 息烽县人民政府办公室 填报日期：2022.1.10 资金总额： 1433.13 基本支出 1181.35 项目支出 251.78 其他 0 部门职能概述 1.协助县政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管理的有关事务 ；根据有关法律 、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织 协调工作。根据县政府各个时期的工作重点和工作部署 ，开展调查研究，综合分析、反映情况，提出建议，为县政府制定经济发展政策发挥参谋助 手作用。负责县政府有关经济发展政策的研究与拟定 。 2.负责县政府会议的会务工作 ，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项 ；负责县政府重大活动的组织安排 ；负责县政府外事工作 。 3.承办省委、省政府、省直各部门和市委 、市政府、市直各部门发送县政府的文电 ；处理各乡（镇）人民政府、社区服务中心和县政府各部门报 送县政府的文电 ；组织起草和审核以县政府 、县政府办公室名义制发的公文 。指导全县政府系统的公文处理工作 。 4. 根据县政府领导同志的要求 ， 对各乡 （镇） 人民政府、社区服务中心和县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理建议 ，报县政府 领导同志决定。 5.根据县政府的工作重点和县政府领导同志的要求 ，组织专题调查研究 ，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。 6.负责办理全国、省、市、县人大代表建议 、批评和意见及全国 、省、市、县政协委员提案，并督促检查建议 、提案的办理落实情况 。 7.负责县政府政务公开 、信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作 ；负责县政府政务信息化规划 、建设、技术与安全保障；指导全县政 府系统政务信息化工作 ；负责督促、指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作 。 8.负责县政府总值班工作 ，及时报告重要情况 ，传达和落实县政府领导同志的批示 ，指导、督促全县政府系统政务值班工作 ；负责省委省政府扶 贫专线转办、办理工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作 。 9.组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权 、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作 。指导建立政府工作部门权责清单制 度； 承担全县政府政务服务管理监督工作 。 10.管理县政府外事联络工作 。 11.负责全县人民防空工作 。 12.负责县政府公务接待工作 。 13.贯彻执行党中央 、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于金融工作的方针政策 、法律法规和决策部署 ；拟订全县金融产 业发展政策和中长期规划并组织实施 ；研究分析宏观金融形势 、国家金融政策和本县金融运行情况 ，提出改善地方金融发展环境 、促进金融产业发 展的意见和建议 。 14.按权限负责对全县小额贷款公司 、融资担保公司 、典当行、权益类交易场所 、网络借贷信息中介机构实施日常监督管理 ；负责按上级金融机 构的授权对区域性股权市场 、融资租赁公司 、商业保理公司 、地方资产管理公司进行管理 ；负责由县政府管理的其他各类地方金融组织的管理工 作； 按权限加强对所监管机构的风险监测评估 、风险预警和风险处置 ，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险 、地方金融突发事件和重 大事件；配合推进信用体系建设 ，会同有关部门构造良好的金融生态环境 ，促进金融产业健康发展 。 15.负责联系上级驻我县金融监管机构 、金融机构、金融行业自律组织 ，做好配合协调 、信息交流和监管联动工作 ；会同有关部门做好县属地方 法人金融机构的管理和重大事项的指导 、协调工作；参与策划、指导、规范我县重大建设项目 、重大资产整合的融资工作 ；支持投融资平台转型发 展，配合有关部门指导 、协调和考核投融资主体融资工作 。 16.办理县委、县政府领导交办的其他事项 。 部门绩效目标 1.着力提升政治机关把方向 、统全局的引领力 。突出政治过硬、思想过硬、责任过硬。 2.着力提升中枢机关筑堡垒 、聚人心的感召力 。强化制度约束、强化问题导向、强化表率引领。 3.着力提升协调机关带队伍 、促工作的助推力 。做实业务工作、抓实队伍建设、落实服务发展。 4.着力提升参谋机关提建议 、出主意的战斗力 。谋划思考在先、谋划关键到位、谋划经验亮点。 5.着力提升模范机关肃规矩 、正纪律的监督力 。严抓两个责任、严守底线思维、严抓作风转变。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标1：完成政务大厅租赁费用 ，电子政务网运行经费 ，息烽县人民政府公报运行费用等工作保障性质的支付 ； 目标2：落实好电子政务网推广应用工作 。 目标3：实现电子政务网全县覆盖 “一网打尽”和公文处理和事务办理 “一网办理”，落实“减证便民”成效。 目标4：印制公报6期。 目标5：印制公报3000份。 目标6：召开各类会议。 目标7：追踪督办事项50件以上。 目标8：全年发文数量300号以上。 （1）月至（12）：完成政务大厅租赁费用 ，电子政务网运行经费 ，息烽县人民政府公报运行费用等工作保障性质的支付 ；落实好电子政务网推广 应用工作，实现电子政务网全县覆盖 “一网打尽”和公文处理和事务办理 “一网办理”，落实“减证便民”成效；印制公报6期，3000份；召开各 类会议；追踪督办事项50件以上；全年发文数量300号以上。 二级指标 数量 产出 指标值 说明 入驻单位 ≥39家 政务大厅入驻单位数量 电子政务专线 ≥10条 注册单位 ≥88家 注册人数 ≥1500人 公报印制期数 ≥6期 公报印制份数 ≥3000份 政务公开信息 ≥10000条 网上政务信息公开 召开各类会议 ≥100次 含办公室党组会议 、支部会、干部职工例会、主任会等 跟踪督办事项 ≥50件 人大代表建议、政协委员提案 发文数量 ≥300号 文号排序至少300号以上 电子政务正常运行率 100% 文件起草错漏率 ≤3‰ 时效 完成工作时间 2022年12月底前 成本 完成工作成本 ≤1433.13万元 质量 绩效指标 三级指标 重要文件/文稿/会议纪要文字差错率 绩效指标 部门整体支出绩效目标批复表 经济效益 社会效益 效益 提高政府工作透明度 有效 监督指导全县政府信息公开工作 落实“减证便民”成效 有效 提高行政运行效率 实现“一网办理” 有效 实现公文处理和事务办理 “一网办理” 提升便民服务能力 有效 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 深化改革行政审批制度 可持续 权责清单制度健全性 建立健全 监督管理全县政府政务服务 可持续 群众满意度 ≥85％ 部门工作人员满意度 ≥95％ 政府工作部门权责清单制度 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县人民政府办公室 901011103001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 25 财政资金 25 其中：本级安排 25 其他资金 年度绩效目 标 息烽县人民政府办公室综合科 0 总目标 目标概述：按《息烽县年金行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》要求，完成2022年 绩效考核工作。 分目标 完成每2022部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（ 1 ）月至（ 3 ）月：完成2022年部门综合绩效考核工作 。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成 率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 电子政务网运行经费 主管部门及代码 息烽县人民政府办公室 901011103001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 21.98 财政资金 21.98 其中：本级安排 21.98 其他资金 年度绩效目 标 息烽县人民政府办公室电子政务 管理中心 0 总目标 目标概述：省电子政务网的推广应用工作纳入了市政府办公厅对息烽县的专项目标考核， 继续按照省、市有关规定和《电子政务网评估实施方案》要求，落实好电子政务网推广应用 工作，实现电子政务网全县覆盖“一网打尽”和公文处理和事务办理“一网办理”。 分目标 目标1：支付电子政务网运行经费。 目标2：落实好电子政务网推广应用工作。 目标3：实现电子政务网全县覆盖“一网打尽”和公文处理和事务办理“一网办理”。 （ 1 ）月至（ 12 ）月：支付电子政务网运行经费，落实好电子政务网推广应用工作，实 阶段性目标 现电子政务网全县覆盖“一网打尽”和公文处理和事务办理“一网办理”。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 电子政务专线 ≥10条 注册单位 ≥88家 注册人数 ≥1500人 运行经费支付足额率 100% 电子政务正常运行率 100% 时效指标 工作完成时间 2022年12月31日前 成本指标 完成工作成本 ≤21.98万元 实现电子政务网全县覆盖 有效 实现“一网办理” 有效 提高行政运行效率 有效 可持续影响指标 落实电子政务网推广应用工作 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85％ 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 说明