江西省总工会2020年度部门决算.pdf

江西省总工会 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 江西省总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 1 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 江西省总工会部门概况 一、部门主要职能 （一）维护职工的合法利益和民主权利； （二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济 和社会发展任务； （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与 企业、事业和机关的民主管理； （四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、 有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和 社会的长期稳定。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省总工 会本级。 本部门 2020 年年末编制人数 578 人，其中行政编制 84 人，全部补助事业编制 63 人，部份补助事业编制 354 人， 自收自支事业编制 77 人。 本部门 2020 年年末实有人数 625 人，其中在职人员 275 人，离休人员 5 人，退休人员 345 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 — 3 — — 4 — — 5 — — 6 — — 7 — 说明：江西省总工会“三公”经费无财政拨款，在工会经费 中列支。 说明：江西省总工会无无政府性基金预算财政拨款收入、支 出。 — 8 — 说明：江西省总工会没有国有资产，全部资产为工会资产。 — 9 — 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 6958.22 万元，其中年初结 转和结余 3.62 万元，较 2019 年 302.2 万元减少 298.58 万 元，下降 98.8%；本年收入合计 6954.6 万元，较 2019 年 7650.7 万元减少 696.1 万元，下降 9.1%，主要原因是：财政下拨 2020 年工作经费补助较 2019 年度减少 359.8 万元；同时减 拨了劳模休养经费 40 万元、退休人员基本养老金 103.7 万 元、养老保险 37.5 万元，收回了 2019 年度 5-12 月 4%部分 的养老保险和政府性奖励 20%部分共 143.62 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入6958.22万元， 占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2020年度支出总计6718.93万元，其中本年支出 合计6718.93万元，较2019年7647.08万元减少928.15万元， 下降12.14%，主要原因是：首先收入减少696.1万元造成支 出相应减少（具体原因见收入决算情况说明），其次年末财 政补助工作经费233.3万元未支出；年末结转和结余239.29 万元，较2019年3.62万元增加235.67万元，主要原因是：结 余结转2020年省直单位工作经费补助233.3万元，厂务公开 结余5.69万元，副省专项结余0.3万元。 — 10 — 本年支出的具体构成为：基本支出1459.8万元，占 23.73%；项目支出5259.13万元，占78.27%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 6569.22万元，决算数为6718.93万元，完成年初预算的 102.28%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为5397.6万元，决 算数为5694.53万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是： 财政下拨了2020年省直单位工作经费补助233.3万元，2020 年省直事业单位政府性奖金268.4万元，职业年金缴费30.9 万元，共计532.6万元。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为1051.4万元， 决算数为907.8万元，完成年初预算的86.34%，主要原因： 养老保险是从2019年4月起养老保险单位缴费比例20%降为 16%，财政收回8个月多拨的养老保险25万元，多拨的政府性 奖励20%部分118.6万元，共计143.6万元。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为116.6万 元，决算数为116.6万元，完成年初预算的100%，主要原因： 无。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1459.8万元，其中： — 11 — （一）工资福利支出 702 万元，较 2019 年 1333.9 万元 减少 634.1 万元，下降 47.46 %，主要原因是：财政下拨 2020 年奖金支出 268.4 万元较 2019 年 593.1 万元减少 324.7 万 元，2019 年还支出了年初结余 300 万的工资福利支出，2020 年没有。 （二）商品和服务支出0万元，较2018年无变化。 （三）对个人和家庭补助支出757.8万元，较2019年减 少247.3万元，下降24.6 %，主要原因是：养老保险是从2019 年4月起养老保险单位缴费比例20%降为16%，财政收回8个月 多拨的养老保险25万元，多拨的政府性奖励20%部分118.6万 元，共计143.6万元，2019年下拨了省直单位提高退休人员 基本养老金补助103.7万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出年初预算数为0万元，决算数为0万元，无完成预算数，决 算数较2019年无变化，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算 数为0万元，无完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原 因是：无。 — 12 — （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是： 无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，无完成 预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是：无；公务用 车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，无 完成预算%，决算数较2019年无下降。主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数无变 化，主要原因是：无。 七、政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府 采购支出总额的0%。 （省级部门政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 — 13 — 截止2020年12月31日，江西省总工会国有资产0万元， 全部资产为工会资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个， 二级项目7个，共涉及资金5259.13万元，占一般公共预算项 目支出总额的78.27%。 共组织对“走访慰问温暖900万元”、“省劳模专项补 助金1964.5万元”、“困难大病职工帮扶2200万元”3个项 目进行了部门预算项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 5064.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第 三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目支出绩效 的定量和定性指标均达到目标值，绩效目标及时完成，效果 较好。部门项目的组织开展情况，同上年情况对比，项目相 同，资金相同。 组织对省总本级1个单位2020年度部门整体支出绩效自 评，无委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支 出6958.22万元，政府性基金预算支出0万元，按照部门整体 支出共性指标体系和部门整体支出绩效自评表的标准自评 为99分。从评价情况来看，全年预算数6958.22万元，执行 数6718.93万元，执行率96.56%，其中：走访慰问送温暖900 — 14 — 万元，省劳模专项补助金1964.5万元，困难、大病职工帮扶 2200万元，涉及市县111个，慰问人数2万余人。绩效目标得 到了完全实现。一是保障了绩效目标实施未发生偏离，二是 支出进度在省直平均支出进度的前列，三是让困难职工和劳 模感受到党和政府的关怀和温暖，缓解他们的家庭经济压 力，维护职工队伍的稳定，促进社会的和谐。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年 度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评 表》进行公开。） 我部门今年在省级部门决算中反映困难、大病职工帮扶 2200万元项目绩效自评结果。 困难、大病职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，困难、大病职工帮扶项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成 预算的100%。主要产出和效果：一是保障了受助困难职工群 体的稳定，受助困难职工的90%家庭经济压力有所减轻；二 是体现了省政府和省财政对我会工作的重视和关怀，有效缓 解了工会资金压力；三是受到了广大困难职工的赞誉，保障 和改善了民生，在社会工作中产生了良好的反响。发现的问 题及原因：困难职工帮扶作为工会帮扶工作的平台，基本上 都是工会资金单独运作和管理，与政府相关部门沟通、协调 不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其 — 15 — 他社会救助资源有效联动共享。下一步改进措施：争取政策 支持，扩大对困难、大病职工的帮扶力度。 附：《项目支出绩效自评表》。 — 16 — 项目支出绩效自评表（2020 年度） 困难、大病职工帮扶 项目名称 江西省总工会 113001 主管部门 项目资金 江西省总工会保障部 实施单位 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 2200 2200 2200 10 100% 10 其中：当年财政拨款 2200 2200 2200 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — （万元） 年度 预期目标 实际完成情况 总体 对在全国工会帮扶工作管理系统中建立档案的困难职工，进行 目标 按目标进度完成 常态化帮扶 一级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：帮扶职工人数 20000 人 100% 10 10 指标 2：帮扶市县个数 111 个 100% 10 10 指标 1：帮扶标准 100% 100% 10 10 指标 2：帮扶手续 100% 100% 10 10 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 …… …… 指标 1：帮扶时间 产出指标 偏差原因分析 及改进措施 12 月 31 12 月 31 日 日前 前 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 社会效益 指标 绩 …… 指标 1： 经济压力 90% 100% 15 15 指标 2：群体稳定 90% 100% 15 15 90% 100% 10 10 …… 指标 1： 效 生态效益 指 标 指标 2： 指标 效益指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 指标 1：职工满意程度 满意度 服务对象满 指标 2： 指标 意度指标 …… — 17 — （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报 告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 详见：江西省总工会2020年度部门预算项目绩效自评报 告 — 18 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养 老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开 展劳动竞赛、厂务公开等活动的资金。 （二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。 （二）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当 年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休 费支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参 加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （四）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财 政补助支出。 （五）“三公”经费支出和机关运行经费支出仅指一般 公共预算财政拨款支出，未包含事业收入安排支出。江西省 总工会“三公”经费无财政拨款，在工会经费中列支。 — 19 —