2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会整体支出绩效评价报告(1).pdf

早犴 埸蛰湃事 甲丫ψ毋 L刂 妊古 1乙 0乙 号 Υ于氵劢 T丁 彐敦饽每△每 审 目录 一、部门概况 ........................................... 1 （一）部门基本情况 .................................. 1 （二）部门主要职能 .................................. 2 （三）部门中长期规划和年度计划 ...................... 3 （四）资产情况 ...................................... 6 （五）2021年度部门整体支出资金情况 .................. 7 二、绩效评价工作情况 ....................................9 （一）绩效评价目的、对象和范围 ...................... 9 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 ...........9 （三）绩效评价工作过程 ............................. 12 三、综合评价情况及评价结论 .............................13 四、绩效评价指标分析情况 ...............................14 （一）部门决策情况 ................................. 14 （二）部门管理情况 ................................. 16 （三）重点工作履行情况 ............................. 25 （四）履职效益情况 ................................. 31 （五）可持续影响情况 ............................... 35 五、存在的问题 ........................................ 36 （一）项目执行方面的问题存在未达标问题 ..............36 （二）部门支出绩效目标设定不足 ..................... 37 （三）项目资金核算管理不规范 ....................... 37 I （四）部门管理制度不够完善 ......................... 38 六、建议 .............................................. 38 （一）提高项目执行管理水平 ......................... 38 （二）规范绩效目标填报和流程管理 ................... 39 （三）规范会计核算管理 ............................. 39 （四）完善部门管理制度 ............................. 39 附件 .................................................. 40 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评 价指标体系 ............................................ 41 附件2 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评 价评分表 .............................................. 45 附件3 访谈汇总分析报告 .................................49 附件4 调研数据表 ...................................... 53 附件6 绩效评价组成人员 ................................60 附件7 评价资质证明 .....................................61 II 为进一步规范、完善并切实加强乌海市海勃湾区预算资金的 管理，保障财政预算资金安全，提高其使用效益效果，按照《中 华人民共和国预算法》、《中共中央国务院<关于全面实施预算绩 效管理的意见>》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）等 有关规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则， 内蒙古科技大学绩效评价组（下文简称“绩效评价组”）接受乌 海市海勃湾区财政局的委托，对2021年乌海市海勃湾区卫生健康 委员会整体支出实施绩效重点评价，绩效评价组采用定性评价与 定量评价相结合的方法，从部门决策、部门管理、重点工作履行 情况、履职效益、可持续影响等五个方面进行了综合评价。现将 绩效评价有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置情况 乌海市海勃湾区卫生健康委员会是乌海市海勃湾区人民政府 主管的行政单位，下设独立编制机构2个，即海勃湾区卫生健康委 员会和海勃湾区人口事业发展中心。 2.人员情况 乌海市海勃湾区卫生健康委员会6人，其中三级调研员1人， 正科3人，副科1人，科员1人，退休人员14人，实有车辆1辆。海 1 区人口事业发展中心2人，2021年增加退休人员1人，调走1人。 （二）部门主要职能 乌海市海勃湾区卫生健康委员会主要职能如下： 1.组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展法规、 规章、草案、政策、规划，贯彻执行卫生健康标准并组织实施。 统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实 施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生 体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合 改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策 措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康 公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件 的医疗卫生救援。 4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进海勃湾 区老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监 测、临床综合评价和短缺药品预警，开展食品安全风险监测。 6.负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共 2 场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治 监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医 疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专 业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康 专业技术人员执业规则、服务规范。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。 9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建 设，推进卫生健康科技创新发展。 10.保障和促进蒙医药、中医药医疗、保健、教育、科研、文 化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药、中医药 传承创新和振兴发展。 11.负责海勃湾区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。 12.负责海勃湾区老年健康工作。海勃湾区卫生健康委员会卫 生计生行业党工委，负责机关和所属单位的党群和公立医院党建 工作。 13.完成区委、政府交办的其他任务。 （三）部门中长期规划和年度计划 1.部门中长期规划 3 乌海市海勃湾区卫生健康委员“十四五”工作思路是：完善 公共卫生应急管理体系、在疫情处置能力上再提升，确保各类突 发公共卫生事件规范处置率达到100%；完善医疗服务体系，在医 院发展转型升级上求突破；积极发展医养健康产业，在医疗卫生 和养老服务融合发展上做文章；完成五项重点项目，总投资25000 万元（一是2021年完成区人民医院新建项目，总投资1.5亿，总面 积3万平米；二是2021年完成樱花医院扩建项目，总投资6500万元， 总面积7143平方米；三是2022年-2023年完成内蒙古自治区乌海市 海勃湾区千里山镇卫生院改扩建工程，总投资2000万元，总面积 3730平方米；四是2023年完成新华西街道办事处社区卫生服务中 心改造，总投资500万元，总面积7000平方米；五是2022年-2023 年完成海勃湾区中医医院口腔楼改造，总投资1000万元，总面积 2000-3000平方米）。 2.2021年度重点工作 （1）推进健康海勃湾建设。健全党委统一领导、党政齐抓共 管的工作格局。加强各部门协同配合，加快配套举措的出台落实， 全面推进健康海勃湾建设各项目标任务的落实。 （2）持续深化医药卫生体制改革。探索现代医院管理新体制， 使公立医院综合改革迈向新阶段；深化“三医”联动，加强医疗 机构药品管理和医用耗材使用规范；开展医疗服务价格和成本监 测，调整医疗服务价格；协同人力资源社会保障部门开展人事薪 酬制度改革。 4 （3）全面加强对医疗卫生机构监管。与扫黑除恶专项斗争相 结合，对医疗行业乱点乱象拉网式排查，从制度机制层面研究源 头治理的办法，持续开展医疗乱象专项整治，致力于长效常治。 加强警医联动，形成齐抓共管的工作格局。继续推进完善“医疗 机构不良执业行为积分管理”，对发现问题较多的医疗机构建立 监管台账，实施长期监管。 （4）加强公共卫生和重大疾病防治。一是不断推进海勃湾区 公共卫生应急管理体系建设。努力提高公共卫生应急体系与疾控 能力建设，争取区疾控大楼建设、争取引进疾控中心专业防疫人 员、争取各种资金投入提升疾控中心检验能力与相关应急物资储 备。二是继续做好鼠疫、新冠肺炎疫情防控工作，强化突发公共 卫生事件应急处置能力，不断完善应急预案，强化疫情防控机制； 密切注视毗邻盟市、旗县疫情流行动态；做好重点场所“防火墙” 工作；加强风险防控能力。 （5）加大分级诊疗工作推进力度。全面推进社区医院建设， 做细做实家庭医生签约服务，提升家庭签约服务的履约质量，提 升基层医疗机构医疗服务能力，健全分级诊疗制度，强化基层卫 生防疫，多举措推动基层医疗服务优质发展。 （6）创新医养结合服务模式。建立家庭养老照护远程健康服 务项目试点，推进基层医疗卫生机构与社区居家养老服务有机结 合。 （7）加强公共卫生队伍建设。继续做好2021年专业技术人才 5 的招聘引进工作，引进更多有临床经验、愿意在基层工作的卫生 人才。加强公共卫生相关学科建设和后备人才培养。强化对包括 全科医生在内的临床医生的流行病等公共卫生知识培训。 （8）推进蒙中医药传承创新。加强科室建设，完善“治未病” 科诊疗能力，规划针灸、针刀、康复科等新科室建设，进一步贯 彻落实促进蒙中医药传承创新发展的政策措施，全面提升辖区中 医药服务能力。 （9）打造全新区级综合性医院。新建海勃湾区人民医院项目， 占地面积14807.97平方米，建筑面积30000平方米，建筑内容包括： 门诊、住院、医技等附属建筑，开放床位300张，新院借助对口支 援和外聘专家的优势，把创伤外科、介入科、脑卒中中心、腔镜 内镜治疗中心建设成为市级重点专科。 （10）加强行风建设。压实责任，严格落实党组织书记抓基 层党建工作述职评议考核办法，细化问题清单、责任清单、任务 清单，推动全面从严治党全面落实。整体推进，贯彻“党建+业务” 全面落实，整体推进双创工作、深化医改、健康扶贫、扫黑除恶 等工作走在前、见成效，全心全意为人民服务，不断提升群众满 意度。 （四）资产情况 2021年末资产总额3,963.9万元，资产构成如下：流动资产 588.25万元（其中货币资金161.55万元，预付账款360万元，其他 应收款净额66.70万元），固定资产原值3,269.67万元，在建工程 6 951.90万元，累计折旧846.34万元，固定资产净值2,423.54万元， 公务用车1辆，无无形资产。 （五）2021年度部门整体支出资金情况 乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门预算包括基本支出预算 和项目支出预算两部分，基本支出预算指部门为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质 分为人员经费和日常公用经费；项目支出预算是指部门在基本支 出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出作为 项目支出预算管理。 1.部门整体收支状况 本部门2021年度财政拨款6,687.02万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入6,054.53万元，政府性基金预算财政拨款收入 632.48万元。财政拨款总支出6,695.23万元。从资金来源看，其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 6,061.84 万 元 （ 基 本 支 出 5,819.79万元，项目支出242.05万元），政府性基金财政拨款支 出632.48万元（特别抗疫国债凤凰岭社区卫生服务中心改造，基 本支出499.29万元，项目支出133.19万元）；从资金用途看，其 中：基本支出6,319.99元（人员经费1,659.75万元，日常公用经 费4,660.24万元），项目支出375.24万元。 本年收入与上年比较，增加43%；本年支出与上年比较，增加 20%。收入和支出的增加主要用于2021年林荫和凤凰岭社区卫生服 7 务中心改造项目、购买核酸检测物资及设备。 2.部门整体支出构成与资金使用情况 表1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会预决算情况 单位：万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 175.61 6,319.99 6,319.99 175.61 1,659.75 1,659.75 4,660.24 4,660.24 447.00 375.24 375.24 — — — 三、上缴上级支出 — — — 四、经营支出 — — — 五、对附属单位补助支出 — — — 经济分类支出合计 — — 6,695.23 一、工资福利支出 — — 139.87 二、商品和服务支出 — — 3,552.45 三、对个人和家庭的补助 — — 1,519.89 四、债务利息及费用支出 — — — 五、资本性支出（基本建设） — — — 六、资本性支出 — — 1,483.04 七、对企业补助（基本建设） — — — 八、对企业补助 — — — 九、对社会保障基金补助 — — — 十、其他支出 — — — 本年支出合计 662.61 6,695.23 6,695.23 44.68 44.68 6,739.91 6,739.91 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 决算数 结余分配 年末结转和结余 总计 662.61 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会年初结转结余52.90万 8 元，本年支出为6,695.23万元，其中基本支出6,319.99元，项目 支 出 375.24 万 元 。 预 算 指 标 数 6,839.69 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 97.89%（6,695.23/6,839.69*100%）。年末结转结余44.68万元， 其中财政拨款结转39.27万元，其他5.41万元。资金主要来源是上 级及区级拨的专项资金。预决算情况详见表1。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 通过本次绩效评价，全面贯彻落实《内蒙古自治区关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号），了 解乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门决策、部门管理、重点工 作履行情况、履职效益、可持续影响等方面的情况，发现部门管 理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管 理质量。同时，发现部门在提供公共服务方面存在的短板和不足， 有效提高乌海市财政资金配置水平并提升政府公共服务质量。 本次绩效评价对象为乌海市海勃湾区卫生健康委员会，范围 涵盖2021年度部门预算收支总体情况和部门运转管理情况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 1.绩效评价原则 （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规 范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确， 9 各有侧重，相互衔接。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改 进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、 低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受 社会监督。 2.绩效评价指标体系 绩效评价组遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经 济性原则，构建了本次绩效评价指标体系。 乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出绩效评价指标 体系由三级指标构成，一级指标5个，二级指标14个，三级指标34 个，从部门决策、部门管理、重点工作履行、履职效益、可持续 影响等五个维度，衡量乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体 管理以及履职等情况。三级指标包括部门职能明确性、中长期规 划完善性、年度工作计划完善性、绩效目标合理性、绩效指标明 确性、预算编制完整性、预算编制准确性、财政拨款收入预决算 差异率、预算执行率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、 结转结余率、财务管理制度健全性、财务合规性、政府采购规范 性、资产管理规范性、在职人员控制率、项目管理规范性、重点 工作管理完备性、医疗机构药品管理与医用耗材使用规范化、医 疗服务价格和成本监测、医疗乱象专项整治、公共卫生应急体系 与疾控能力、家庭医生签约服务与履约质量、家庭养老照护健康 10 服务、卫生人才招聘引进与后备培养、蒙中医药传承创新发展、 新建海勃湾区人民医院进展、“党建+业务”工作、增强居民卫生 和健康意识、提高居民健康水平、公众满意度、部门管理制度完 善情况、持续完善医疗卫生服务体系等（指标体系见附件1）。 综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，具体通过资 料梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集等方式进行 部门整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、 优先定量的原则。 3.绩效评价方法 本次绩效评价，坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体 情况，采用了一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要 采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众 评判法等。 （1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行 对比分析，以评价绩效目标实现程度。 （2）比较法。是指通过对绩效目标与实际效果、历史与当期 情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现 程度。 （3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实 施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。 （4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对 象的实施成本进行比较，以评价绩效目标实现程。 11 （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查 等，对财政支出效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。 （6）其他财政部门认可的评价方法。 （三）绩效评价工作过程 1.前期准备 根据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）等有 关规定等文件要求，绩效评价组接受乌海市海勃湾区财政局委托， 制定绩效评价方案，对2021年度乌海市海勃湾区卫生健康委员会 部门整体支出进行绩效评价。 2.组织实施 2022年6月2日，绩效评价组进驻被评价单位，召开乌海市海 勃湾区卫生健康委员会部门整体支出绩效评价现场会，听取乌海 市海勃湾区卫生健康委员对部门职能、部门计划、目标设定、预 算编制、预算执行、财务管理、资产管理、人员管理、项目管理、 重点工作管理、重点工作履行、社会效益、满意度、可持续影响 等情况的介绍。向乌海市海勃湾区卫生健康委员递交资料清单， 收集案卷资料。 2022年6月13日，绩效评价组根据前期已收集资料的分析结果， 针对乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出的特点，设计 具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标合理的权重分值， 12 明确具体的评价标准，制定绩效评价具体实施方案，构建指标体 系。 6月15日，结合取得的资料，实地查看乌海市海勃湾区卫生健 康委员会履职的实际完成情况，核实各项资产是否真实存在，观 察现场管理状态，查验乌海市海勃湾区卫生健康委员履职实施的 真实性和规范性，检验已完成工作任务的运行效果。 截至6月20日，绩效评价组依据已制定的绩效评价指标体系， 经过现场调查，收集、审查、补充和核实相关资料信息，对基础 数据进行甄别、汇总和分析；绩效评价组组织专家对各评价指标 进行了评分。 3.分析评价 2022年6月21日-6月26日绩效评价组在指标评分的基础上，根 据案卷研究和现场调查情况，对绩效情况进行综合分析与判断， 总结部门决策、部门管理、重点工作履行的主要经验，指出存在 的问题及改进建议，综合分析形成评价结论，撰写并提交评价报 告。 三、综合评价情况及评价结论 经绩效评价组的综合评定，乌海市海勃湾区卫生健康委员会 部门职责明确，资金收支符合财务管理规定，资产保存安全，重 点工作履行目标基本得到实现，较好的履行了部门基本公共卫生 服务、健康管理等方面的职责，乌海市海勃湾区卫生健康委员会 13 部门整体支出绩效评价得分88分，绩效结果评价为“良”。 各部分权重和绩效分值详见表2，评分表见附件2。 表2 乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出绩效评分汇总表 一级指标 部门 决策 部门 管理 重点工 作履行情 况 履职 效益 可持续影 响 合计 权重 16 34 30 14 6 100 得分 14 31 27 11 5 88 得分率 87.5% 91.18% 90% 78.57% 83.33% 88% 四、绩效评价指标分析情况 按照乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出绩效评价 指标体系，本次绩效评价从部门决策、部门管理、重点工作履行 情况、履职效益、可持续影响等五个方面进行分析。 （一）部门决策情况 绩效评价组对乌海市海勃湾区卫生健康委员会的部门决策情 况，设置了部门职能、部门计划、目标设定、预算编制等4个二级 指标，8个三级指标。总分值为16分，评价得分为14分，具体情况 见表3。 14 表3 乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门决策情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 部门职能 部门职能明确性 2 2 中长期规划完善性 2 2 年度工作计划完善性 2 2 绩效目标合理性 2 2 绩效指标明确性 2 1 预算编制完整性 2 2 预算编制准确性 2 2 财政拨款收入预决算差异率 2 1 16 14 部门计划 目标设定 部门决策 预算编制 合计 1.部门职能 依据海勃湾区委办公室 区人民政府办公室关于印发《乌海市 海勃湾区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》 的通知（海党办字〔2019〕23号），乌海市海勃湾区卫生健康委 员会职能有15项，定位明确。根据评分标准，此项不扣分，得2分。 2.部门计划 依据《乌海市海勃湾区卫生健康委员会“十四五”发展规划》 《2020年度工作总结与2021年度工作计划》，中长期规划、2021 年度工作计划基本能够覆盖部门职能的各个方面，工作计划相对 较为完整、明确，与其部门职能相匹配。根据评分标准，此项不 15 扣分，得4分。 3.目标设定 乌海市海勃湾区卫生健康委员会制订了十四五发展目标、年 度工作绩效目标，绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，能够 通过可衡量的指标值予以体现，但是指标值设计内容不够全面， 没有全部覆盖部门重点工作。根据评分标准，此项扣1分，得3分。 4.预算编制 乌海市海勃湾区卫生健康委员会在预算编制上，部门预算收 入为一般公共预算拨款和政府性基金预算。年初预算全部为人员 经费，按照配置定额，逐人核定编制。公用经费全部为追加预算。 由于年中追加资金较大，后续预算调整金额较多，年初预算 622.61万元，决算6695.23万元，财政拨款收入预决算差异率较大。 根据评分标准，此项扣1分，得5分。 （二）部门管理情况 绩效评价组对乌海市海勃湾区卫生健康委员会的管理情况， 设置了7个二级指标，11个三级指标。总分值为34分，评价得分为 31分，具体情况见表4。 16 表4乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门管理情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 预算执行率 4 4 公用经费控制率 2 2 “三公”经费控制率 2 2 结转结余率 2 2 财务管理制度健全性 2 1 财务合规性 4 4 采购管理 政府采购规范性 4 4 资产管理 资产管理规范性 4 4 人员管理 在职人员控制率 2 2 项目管理 项目管理规范性 4 3 重点工作管理 重点工作管理完备性 4 3 34 31 预算执行 财务管理 部门管理 合 计 1.预算执行 根据部门提供的《2021年部门决算报表》和预算追加指标批 复数，2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会本年预算指标资金 6,839.69万元，本年资金支出6,695.23万元，预算执行率97.89%。 其中2021年基本支出预算175.61万元，预算执行175.61万元， 基本支出预算执行率100.00%；2021年项目指标资金6,664.08万元， 17 项目支出预算执行6,519.62万元，项目支出预算执行率97.83%。 详细情况见表5。 表5 2021年度预算执行情况明细表 单位：万元 项目 预算 指标数 决算数 执行率 合 计 6,839.69 6,695.23 97.89% 1 基本支出 175.61 175.61 100% 1.1 人员经费 175.61 175.61 100% 1.2 公用经费 0.00 0.00 0.00 2 项目支出 6,664.08 6,519.62 97.83% 序号 2021年日常公用经费为追加预算，指标资金6万元，实际开支 6万元，公用经费预算执行率100%。 2021年“三公”经费预算7.39万元，其中公务用车运行费预 算5.01万元，公务接待费2.38万元。实际开支0.55万元，其中公 务用车运行费预算0.55万元，公务接待费未支出。预算节约6.84 万元，三公经费年度支出数小于等于年度的控制数。详细情况见 表6。 2021年年末结转结余52.90万元，当年拨款6,687.02万元，年 末结转结余44.68万元，结转结余率0.66%。 根据评分标准，此项不扣分，得10分。 18 表6 2020年度“三公”经费预算执行情况明细表 单位：万元 序号 项目 预算数 决算数 执行率 0 0 0 1 因公出国（境）费 2 公务用车购置及运行维护费 5.01 0.55 10.98% 3 公务接待费 2.38 0 0 7.39 0.55 7.44% 合 计 2.财务管理 乌海市海勃湾区卫生健康委员会执行海勃湾区人民政府办公 室预算、收支、政府采购、国有资产、合同内部控制制度，以及 经费支出管理制度。未制定卫健委部门的内控制度和财务管理制 度。 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会按规定履行了经费审 批手续。绩效评价组抽查了人员经费、公用经费、项目资金等方 面的会计凭证，未发现违反会计核算规范事项。该部门按事项完 成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定， 且重大支出经过了必要的决策程序。 根据评分标准，此项扣1分，得5分。 3.政府采购管理 乌海市海勃湾区卫生健康委员会规范执行政府采购制度，符 合相关管理制度规定，采购有招投标手续、中标通知书、采购合 19 同、验收手续等。根据评分标准，此项不扣分，得4分。 4.资产管理 乌海市海勃湾区卫生健康委员会规范执行资产管理制度，资 产保存完整，按业务需要合理配置资产，资产增减处置规范，账 务管理合规，固定资产利用充分。根据评分标准，此项不扣分， 得4分。 5.人员管理 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会共有编制9人，在职人 员控制率100%。根据评分标准，此项不扣分，得2分。 6.项目管理 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会年初批复项目3个，林 荫社区卫生服务中心改造项目、凤凰岭社区卫生服务中心改造项 目、严重精神障碍患者以奖代补资金，年中追加30项资金（以批 复文号为准统计），包括：追加2021年工作经费、上级下达2021 年基本药物制度补助资金、计划生育事业费、2021年独生子女奖 励经费、2020年计划生育专项补助资金、计划生育奖励扶助、特 别扶助资金、2021年计划生育奖励扶助、2021计划生育特殊家庭 一次性补助金、2020年社区、农区、非公组织和社会组织党组织 建设补助资金、追加2021年区级计划生育奖励扶助金、2021年计 划生育专项补助资金、追加2020年区级匹配计生奖励扶助资金、 追加2020年区级匹配独生子女伤残或死亡家庭补助资金、2021年 20 度党组织活动经费、2021年基本公共服务补助资金、追加2021年 区级基本公共服务补助资金、2021年中央基本公共卫生服务补助 配套资金、2021年医疗服务与能力提升补助资金、基层医疗卫生 机关中医综合服务区（蒙医馆中医馆）服务能力建设、2020年严 重精神障碍患者以奖代补资金、追加采购全员核算物资及检测设 备费用、2020非公经济和社会组织党组织建设补助资金、2021年 非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金、2019年非公有制 企业和社会组织党组织“以奖代补”资金、2020年非公有制企业 和社会组织党组织“以奖代补”资金、人才招聘工作经费、林荫 路社区卫生服务中心改造和设备采购200万、凤凰岭社区卫生服务 中心改造和抗疫物资采购设备采购1100万、追加林荫路社区卫生 服务中心人员经费、海勃湾凤凰岭街道办事处社区卫生服务中心 追加采购设备经费。 根据绩效自评报告，2021年市级计划生育专项补助资金指标 170.01万元，执行167.81万元，行政事业单位退休一次性补贴应 发60万元，实际拨付镇、街道办事处57.8万元，未拨付2.2万元； 2021年计划生育费资金指标26.28万元，执行25.92万元，对连续 从事计生工作满10年的离职人员发放补助未支出0.36万元；2021 年基本公共卫生服务补助项目（中央）指标4.33万元，执行4.32 万元，拨付各基层医疗机构未支出0.01万元；2021年计划生育转 移支付资金（中央）指标31.30万元，执行30.70万元，对计划生 育家庭特别扶助、绩效考核补助和奖励扶助未支出0.60万元。 21 本项目采用国库集中收付系统报账制度，追加项目支出全部 作为基本支出管理，单位未进行辅助账核算专项反映项目资金使 用情况，项目管理不够规范。根据评分标准，此项扣1分，得3分。 表7 2021年度项目资金使用情况表 预算指标 （万元） 序号 项目名称 指标来源 指标文号 1 上级下达2021年基本药 物制度补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金34号 41.18 2 上级下达2021年基本药 物制度补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金36号 764.00 3 2021年计划生育奖励扶 助、特别扶助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金46号 31.300 追加预算 （2021）海财予指 字第118号 62.88 追加预算 （2021）海财予指 字第400号 0.22 4 5 2020年计划生育专项补 助资金，计划生育奖励 扶助、特别扶助资金 2020年社区、农区、非 公组织和社会组织党组 织建设补助资金 6 2021年度党组织活动经 费 追加预算 （2021）海财予指 字第494号 4.43 7 2021年中央基本公共卫 生服务补助配套资金 追加预算 （2021）海财予指 字第171号 1606.91 8 2021年计划生育奖励扶 助、特别扶助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金27号 81.94 9 2021年医疗服务与能力 提升补助资金，基层医 疗卫生机关中医综合服 务区（蒙医馆中医馆） 服务能力建设 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金19号 20.00 10 2020年严重精神障碍患 者以奖代补资金 追加预算 （2021）海财予指 字第453号 5.92 11 追加采购全员核算物资 及检测设备费用 追加预算 （2021）海财予指 字第1161号 1286.17 12 追加2021年区级计划生 育奖励扶助金 追加预算 （2021）海财予指 字第1161号 180.00 22 13 2021年计划生育专项补 助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第791号 31.91 14 追加2021年区级计划生 育特殊家庭一次性扶助 金 追加预算 （2021）海财予指 字第791号 23.51 15 海勃湾区“两优一先” 表彰资金 追加预算 （2021）海财予指 字第791号 1.50 16 追加2021年独生子女伤 残或死亡家庭补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第819号 125.90 17 区级计划生育奖励扶助 金 追加预算 （2021）海财予指 字第819号 100.00 18 2021年计划生育专项补 助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第819号 138.70 追加预算 （2021）海财予指 字第819号 0.42 追加预算 （2021）海财予指 字第819号 0.1 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金6号 504.80 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金7号 647.99 19 20 21 22 2021年非公有制企业和 社会组织党组织建设补 助资金 2020年非公有制企业和 社会组织党组织“以奖 代补”资金 林荫路社区卫生服务中 心改造1200万，设备采 购200万 凤凰岭社区卫生服务中 心改造500万，抗疫物 资采购300万，设备采 购1100万 23 2021年计划生育专项补 助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金77号 1.60 24 2021年计划生育专项补 助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金55号 3.18 25 2021年基本公共服务补 助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金68号 4.33 26 追加2021年区级基本公 共服务补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金70号 3.71 27 2021年市本级基本公共 服务补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金64号 2.88 28 2021年市本级基本公共 服务补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第直达资金61号 110.01 23 29 人才招聘工作经费 追加预算 （2021）海财予指 字第1089号 2.50 30 追加2020年区级匹配计 生奖励扶助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第23号 242.50 31 追加2020年区级匹配独 生子女伤残或死亡家庭 补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第23号 196.38 32 追加2021年工作经费 追加预算 （2021）海财予指 字第1107号 3.00 33 计划生育事业费 追加预算 （2021）海财予指 字第1316号 26.28 34 非公有制企业和社会组 织党组织建设资金 追加预算 （2021）海财予指 字第1316号 0.04 35 2021年独生子女奖励经 费 追加预算 （2021）海财予指 字第661号 30.46 36 2020非公经济和社会组 织党组织建设补助资金 追加预算 （2021）海财予指 字第661号 0.22 37 2019年非公有制企业和 社会组织党组织“以奖 代补”资金 追加预算 （2021）海财予指 字第661号 1.20 38 人才招聘工作经费 追加预算 （2021）海财予指 字第433号 5.00 39 2021计划生育特殊家庭 追加预算 一次性补助金 （2021）海财予指 字第433号 70.00 40 2021计划生育特殊家庭 追加预算 一次性补助金 （2021）海财予指 字第433号 100.00 41 追加林荫路社区卫生服 追加预算 务中心人员经费 （2021）海财予指 字第7号 100.00 42 海勃湾凤凰岭街道办事 处社区卫生服务中心追 追加预算 加采购设备经费 （2021）海财予指 字第609号 98.00 43 追加2021年工作经费 追加预算 合计 （2021）海财予指 字第717号 3.00 6664.08 24 表8 2021年度项目未完成支出情况表 序号 项目 预算指标数 （万元） 决算数 （万元） 执行率 1 2021年市级计划生育专项补 助资金 170.01 167.81 98.71% 2 2021年计划生育费资金 26.28 25.92 98.63% 4.33 4.32 99.77% 31.30 30.70 98.08% 231.92 228.75 98.63% 3 4 2021年基本公共卫生服务补 助项目（中央） 2021年计划生育转移支付资 金（中央） 合 计 7.重点工作管理 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会重点工作管理符合相 关的管理制度规定，推进健康海勃湾建设、持续深化医疗卫生体 制改革、全面加强对卫生医疗机构监管、加强公共卫生和重大疾 病防治、加大分级诊疗工作推进力度、创新医养结合服务模式、 加强公共卫生队伍建设、推进蒙中医药传承创新、打造全新区级 综合性医院、加强行风建设等重点工作符合相关的管理制度规定， 但是精细化管理制度和考评制度不完善。根据评分标准，此项扣1 分，得3分。 （三）重点工作履行情况 绩效评价组对乌海市海勃湾区卫生健康委员会的重点工作履 行情况，设置了1个二级指标，10个三级指标，总分值为30分。评 价得分为27分，具体情况见表9。 25 表9乌海市海勃湾区卫生健康委员会重点工作履行情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 卫生人才招聘引进与后备培养 3 2 蒙中医药传承创新发展 3 3 新建海勃湾区人民医院进展 3 1 “党建+业务”工作 3 3 合计 30 27 医疗机构药品管理与医用耗材 医药 卫生 使用规范化 体制改革 医疗服务价格和成本监测 疗卫 生机 医疗乱象专项整治 构监管 公共 卫生 和重 大疾 公共卫生应急体系与疾控能力 病防治 重点工 作履行 创新 医养 家庭医生签约服务与履约质量 结合 服务 模式 家庭养老照护健康服务 公共卫生队 伍建设 传承创新蒙 中医药 区级综合性 医院建设 公共卫生队 伍建设 1. 医疗机构药品管理与医用耗材使用规范化 探索现代医院管理新体制，使公立医院综合改革迈向新阶段； 深化“三医”联动，加强医疗机构药品管理和医用耗材使用规范； 在基本药物配备使用方面，各级公立医疗卫生机构优先配备使用 国家基本药物，推进两票制、网上集中采购的落实；在药品使用 监测方面，实行药品“三双”管理，对单品种用药金额、数量实 行“双排序、双公示、双监控”，对使用数量不合理增长的药品， 26 实施降价、限购、暂停使用等措施；在短缺药品监测预警与应对 方面，健全完善短缺药品供应保障机制，健全短缺药品监测机制， 实现分级预警、分层应对、分类处理，对不能解决的形成短缺药 品清单并及时报告；医疗卫生机构按时上报短缺药品信息直报系 统，开展短缺药品监测、评估等工作。根据评分标准，此项不扣 分，得3分。 2. 医疗服务价格和成本监测 开展医疗服务价格和成本监测，调整医疗服务价格；协同人 力资源社会保障部门开展人事薪酬制度改革。为促进合理用药水 平的提高，根据医院用药的动态监测，进一步加强了医院药品合 理应用有效监测，加强处方点评专业性合理性，包括对抗菌药物、 重点监控药品等的使用情况监测与分析评价，对不合理用药积极 干预并纳入绩效考核，保证临床用药安全。在实施基本药物全额 保障工作方面，强化基本药物“突出基本、防治必需、降低负担” 的功能定位，逐步提高群众基本用药保障水平，进一步减轻患者 用药负担、减少药费支出。根据评分标准，此项不扣分，得3分。 3. 医疗乱象专项整治 建立综合监督执法联动协调机制，加强事中事后监管，推进 医疗卫生机构多部门联合抽查。推进卫生监督执法机构规范化建 设和队伍能力提升工程。对医疗行业乱点乱象拉网式排查，从制 度机制层面研究源头治理的办法，持续开展医疗乱象专项整治， 27 致力于长效常治。加强各相关部门间协同联动，形成多部门齐抓 共管的工作格局。继续推进完善“医疗机构不良执业行为积分管 理”对发现问题较多的医疗机构建立监管台账，实施长期监管。 提高卫生监督执法智能化、科技化水平。根据评分标准，此项不 扣分，得3分。 4. 公共卫生应急体系与疾控能力 持续提升疾病预防控制服务水平。坚持关口前移，以预警分 析、监测指导、健康教育为基础，做好应急物资储备，做实应急 演练，着力提升应急处置能力。2017年海勃湾区成功创建为自治 区级慢性病综合防控示范区，2019年海勃湾区被评为第五批国家 慢性病综合防控示范区，目前，已初步形成了结构合理，功能完 善的慢性病防治体系。新冠肺炎疫情发生后，海勃湾区快速反应， 科学应对，严把疫情输入关、扩散关、病例管理关，及时有效开 展医疗救治和防控工作。根据评分标准，此项不扣分，得3分。 5. 家庭医生签约服务与履约质量 海勃湾区基层医疗卫生机构积极推行家庭医生签约服务，组 建了35个团队，与辖区居民签约171960人，签约率54.02%，重点 人群签约服务率77.02%。各基层医疗机构重点人群签约服务率达 到60以上;自治区要求2021年底前，家庭医生签约服务覆盖率达到 100%，截止12月31日，各单位的家庭医生签约覆盖率分别为新华 西 58.07% 、 林 荫 43.07% 、 凤 凰 岭 44.94% 、 海 北 73.14% 、 新 华 28 64.83%、滨河46.18%、千钢52.45%、千镇卫生院51.38%。根据评 分标准，此项不扣分，得3分。 6. 家庭养老照护健康服务 开展老年心理健康与关怀服务，加强对常见病、慢性病的健 康指导和综合干预，强化老年人健康教育和管理。推动医疗卫生 和养老服务相结合，将医疗卫生服务延伸至社区、家庭，做好基 层卫生机构与老年人家庭签约服务工作。健全医疗卫生机构与养 老机构合作机制，支持养老机构开展医疗服务，鼓励医疗机构开 设老年护理床位，推进中医药与养老融合发展。促进慢性病全程 防治管理服务同居家、社区、机构养老紧密结合。65岁以上老年 人接受健康管理人数23870人，老年人健康管理率达到72%。根据 评分标准，此项不扣分，得3分。 7. 卫生人才招聘引进与后备培养 通过人才引进实施计划，逐步建立和完善医疗卫计人才引进、 招聘、培养、使用、流动等较为完善的人才队伍建设机制，努力 造就一支梯队合理、专业素质稳步提高、年龄结构更趋合理、学 科梯队基本健全、管理队伍整体优化的卫生人才队伍。结合医院 发展，重点学科建设及等级创建目标，持续加大医疗卫生人才引 进力度，更好满足基层的医疗需求。2021年计划招聘155人，实际 招聘103人。根据评分标准，扣1分，得2分。 8. 蒙中医药传承创新发展 29 贯彻落实促进蒙中医药传承创新发展的政策措施，加强科室 建设，完善“治未病”科诊疗能力，规划针灸、针刀、康复科等 新科室建设，大力推广蒙中医适宜技术。持续推进蒙中西医临床 协同。全面加强基层蒙中医药工作，推进蒙中医药在家庭医生团 队服务中的全覆盖，不断提升蒙中医药传承创新能力，推动国家 中医临床研究基地建设。强化蒙中医药高素质人才培养，支持蒙 医馆中医馆建设，积极在社区卫生服务中心乡镇卫生院设置中医 馆，配备中医医师。全面提升辖区中医药服务能力。根据评分标 准，此项不扣分，得3分。 9． 新建海勃湾区人民医院进展 新建乌海市海勃湾区人民医院新建项目。建设规模32211.52 平方米，包括门诊、住院、医技、培训，床位300张，总投资估算 1.24亿元；同时，医院将设置老年病区及医疗养老养护中心，设 计床位50-100张，开展医养结合工作。工程施工合同完工时间为 2022年7月30日，目前尚未竣工，预计完工时间为2023年4月。根 据评分标准，扣2分，得1分。 10． “党建+业务”工作 区卫健行业党工委坚持贯彻落实“五化协同、大抓基层”任 务要求，严格落实基层党建“十大提质行动”工作要求，不断提 升基层党建工作水平。按照市委组织部《关于做好“民族团结一 家亲”活动工作的通知》要求，动员行业党组织积极对接社区确 30 定结亲关系，开展民族团结宣传教育活动；加强公立医院党建工 作，将党的建设有关要求明确写入章程，做为医院运行的根本法 则，构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制； 通过加强学习型党组织打造，全体党员讲党性、重品行、作表率， 打造品牌亮点，为打造“最强党支部”奠定坚实的基础；开展建 党百年“百千万”系列活动，积极组织参观红色教育基地，从红 色历史中感悟共产党人的初心和使命，坚定理想信念，汲取前行 的力量。根据评分标准，此项不扣分，得3分。 （四）履职效益情况 绩效评价组对乌海市海勃湾区卫生健康委员会的履职效益情 况，设置了两个二级指标，3个三级指标，总分值为14分。评价得 分为11分，具体情况见表10。 表10乌海市海勃湾区卫生健康委员会履职效益情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 增强居民卫生和健康意识 2 2 提高居民健康水平 2 2 公众满意度 10 7 14 11 社会效益 履职 效益 公众满意度 合 计 1. 增强居民卫生和健康意识 加强全民健康教育，普及健康生活，健康素养及重点领域健 康素养水平普遍提高。群众健康知识知晓率逐步提高。居民基本 31 医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养水平都得到显著提 升。海勃湾区辖区人口数318300人，居民健康知识知晓率达到95%。 根据评分标准，此项不扣分，得2分。 2．提高居民健康水平 切实加强基本公共卫生服务项目工作，提高服务质量，居民 健康水平得到显著提高。根据《海勃湾区卫生健康委财政局关于 2021年基本公共卫生服务项目绩效评价情况的通报》（海卫发 〔2022〕23号），海勃湾区辖区人口数318300人，健康档案建档 率达到94%。儿童健康管理率达到97%，产后访视率100%，老年人 健康管理率72%，老年人中医药健康管理率71%，0-36个月儿童中 医药健康管理服务率高血压患者健康管理率79%，肺结核病患者规 则服药率100%，2型糖尿病患者健康管理率100%。根据评分标准， 此项不扣分，得2分。 3. 公众满意度 2021年海勃湾区卫健委的部门整体工作中，以人民健康为中 心，以疫情防控为重点，统筹完成了全区医疗卫生各项工作。 绩效评价组面向海勃湾区居民发放了调查问卷，对计划生育 家庭奖励扶助政策，海勃湾区卫健系统医护管理服务人员的水平、 能力、经验，辖区内中医药服务能力，新建海勃湾区人民医院项 目的规模和进度，是否存在医疗机构不良执业行为，对海勃湾区 卫生健康系统贯彻执行法律、法规和政策情况，对药品和医疗服 32 务项目收费价格的公示与执行情况，疫情防控机制和公共卫生应 急管理工作，居民家庭养老照护健康服务项目，居民家庭医生签 约服务和履约质量，卫生健康系统的服务态度和服务质量，卫生 健康系统工作效率等11个子项进行了满意度级别单项选择测评 （见图1）。调查结果显示，在收回的328份调查问卷中，被调查 对象有99%是海勃湾区常住居民，有71%的调查对象对海勃湾区卫 生健康系统计划生育家庭奖励扶助政策宣传工作满意，有85%的调 查对象对海勃湾区卫健系统医护管理服务人员的水平、能力、经 验满意，有90%的调查对象对辖区内中医药服务能力满意，有82% 的调查对象对新建海勃湾区人民医院项目的规模和进度满意，有 53%的调查对象认为海勃湾区不存在医疗机构不良执业行为，有 84%的调查对象对海勃湾区卫生健康系统贯彻执行法律、法规和政 策情况，有87%的调查对象对卫健系统药品和医疗服务项目收费价 格的公示与执行情况满意，有96%的调查对象对疫情防控机制和公 共卫生应急管理工作满意，有82%的调查对象对居民家庭养老照护 健康服务项目满意，有86%的调查对象对居民家庭医生签约服务和 履约质量满意，有95%的调查对象对卫生健康系统的服务态度和服 务质量满意，有93%的调查对象对卫生健康系统工作效率满意。 在对海勃湾区卫生健康系统应担负的部门职责，以及当前存 在的突出问题和环节两个子项进行了多项目选择测评。调查结果 显示，医疗救治、卫生监督、卫生应急、妇幼保健、疾病控制、 计生保健都是卫生健康系统承担的工作职责，其中医疗救治的责 33 任更为重大（见图2）；海勃湾区卫生健康系统工作当前存在的突 出问题和环节是队伍建设、医疗收费、医政管理、医德医风建设、 医疗服务、卫计执法等方面，其中海勃湾区卫生健康系统医疗队 伍建设更为紧迫（见图3）。综合满意度83.67%。根据评分标准， 此项扣3分，得7分。 图1 海勃湾区卫健委部门整体支出绩效评价调查统计 图2海勃湾区卫健委部门工作职责调查统计 34 图3 海勃湾区卫健委部门工作目前存在的突出问题和环节 （五）可持续影响情况 绩效评价组对乌海市海勃湾区卫生健康委员会的可持续影响 情况，设置了一个二级指标，两个三级指标，总分值为6分。评价 得分为5分，具体情况见表11。 表 11 乌海市海勃湾区卫生健康委员会可持续影响情况 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 部门管理制度完善情况 3 2 持续完善医疗卫生服务体系 3 3 6 5 能力建设 可持续影响 合计 1.部门管理制度完善情况 乌海市海勃湾区卫生健康委员会执行海勃湾区人民政府办公 室预算、收支、政府采购、国有资产、合同内部控制制度，以及 35 经费支出管理制度。未制定卫健委部门的内控制度和财务管理制 度。只提供了《海勃湾区卫生健康委员会考勤管理制度》。根据 评分标准，此项扣1分，得2分。 2. 持续完善医疗卫生服务体系 基础设施投入力度逐步加大，区人民医院新建、凤凰岭社区 卫生服务中心改造、林荫社区卫生服务中心改造、等项目的建设， 使综合服务能力持续提升。持续深化医药卫生体制改革，探索现 代医院管理新体制，使公立医院综合改革迈向新阶段；全面加强 对医疗卫生机构药品和医用耗材使用监管，开展医疗服务价格和 成本监测，调整医疗服务价格；加强基本公共服务，公共卫生和 重大疾病防治，公共卫生应急管理体系建设，持续了完善医疗卫 生服务体系。根据评分标准，此项不扣分，得3分。 五、存在的问题 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出绩效评 价结果为良，从考核评价结果来看，仍存在一些问题和薄弱环节， 主要表现在： （一）项目执行方面存在未达标问题 根据《海勃湾区卫生健康委财政局关于2021年基本公共卫生 服务项目绩效评价情况的通报》（海卫发〔2022〕23号），项目 执行方面的问题存在未达标问题。例如：部分健康档案填写不合 格，档案无动态使用情况，档案动态使用率低；千里山镇社区、 36 林荫社区严重精神障碍患者报告患病率未达到考核指标4.5‰；部 分高血压患者随访记录中用药情况记录不全、更新不及时、服药 规律性与实际不符的现象；部分糖尿病患者存在本年未进行过随 访的现象，随访次数为0；早期孕妇建册率低，加强早孕建册。社 区人员未积极督促管理孕妇去有助产机构进行孕期检查；儿童保 健工作不够认真细致，新生儿访视时间未能按照规范要求进行； 中医药服务利用情况。很多体质辨识后的老人并未真正按照辨识 后的结果调养，很多儿童家长并未真正掌握小儿推拿捏脊操作方 法和要领；部分单位签约覆盖率低，各单位都存在家庭医生签约 服务知晓率低的问题， （二）部门支出绩效目标设定不足 本次绩效评价过程中，乌海市海勃湾区卫生健康委员会没有 部门整体支出绩效目标申报表，项目绩效目标已细化分解为具体 的绩效指标，能够通过可衡量的指标值予以体现，但是指标值设 计不准确，目标设置不完整，未全面覆盖部门重点工作，存在指 标不够细化的问题。 （三）项目资金核算管理不规范 本项目采用国库集中收付系统报账制度，追加项目支出全部 作为基本支出管理，单位未进行辅助账核算专项反映项目资金使 用情况，不能及时、准确跟进预算执行情况，项目管理不够规范。 37 （四）部门管理制度不够完善 乌海市海勃湾区卫生健康委员会执行海勃湾区人民政府办公 室预算、收支、政府采购、国有资产、合同内部控制制度，以及 经费支出管理制度。未制定卫健委部门的内控制度和财务管理制 度，缺少制度的健全性和适用性。 六、建议 乌海市海勃湾区卫生健康委员会存在的上述主要问题，着眼 于部门的总体目标，绩效评价组从部门决策、管理等角度，提出 下列建议： （一）提高项目执行管理水平 区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫 生监督所和区中医院切实履行职责，加强对基层医疗卫生机构的 督导和培训；做细做实家庭签约服务。基层医疗机构保证签约率 和重点人群签约率达标的同时，要做好履约服务。按照群众实际 情况制定合理可行的履约办法，使群众真正享受到家庭医生签约 带来的服务与便利；转变基本公共卫生宣传形式。利用“五进”、 家庭医生签约服务、微信公众号、抖音等多种形式进一步宣传国 家基本公共卫生工作，切实提高基本公共卫生服务的数量和质量， 让老百姓主动自愿接受服务。 38 （二）规范绩效目标填报和流程管理 乌海市海勃湾区卫生健康委员会预算绩效目标管理及流程应 深入、细化和规范。在加强对长期目标、年度绩效目标、工作实 施计划、产出指标（数量、质量、成本和时效）及效益指标（社 会效益和可持续影响）等的了解基础上编制部门整体绩效目标。 此外，应加强绩效目标审核工作，部门应从完整性、相关性、可 行性和适当性四个方面，加强对绩效目标的审查核实，为预算安 排提供重要依据。 （三）规范会计核算管理 乌海市海勃湾区卫生健康委员会应严格遵守政府会计准则制 度的相关规定，将追加项目支出全部作为项目支出管理，建立辅 助账核算专项反映项目资金使用情况，以便准确、及时完成预算 执行进度，提供真实、可靠的财务信息。 （四）完善部门管理制度 乌海市海勃湾区卫生健康委员会应制定本部门预算、收支、 政府采购、国有资产、合同内部控制制度，以及财务管理制度、 经费支出管理制度、财政专项经费使用管理制度，提高制度的科 学性和适用性。 39 附件 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩 效评价指标体系 附件2 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩 效评价评分表 附件3 调研数据表 附件4 问卷调查汇总分析报告 附件5 访谈汇总分析报告 附件6 绩效评价组成人员 附件7 评价资质证明 40 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价指标体系 41 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价指标体系（续） 42 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价指标体系（续） 43 附件1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价指标体系（续） 44 附件 2 2021 年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价评分表 45 附件2 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价评分表（续） 46 附件2 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价评分表（续） 47 附件2 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出绩效评价评分表（续） 48 附件3：访谈汇总分析报告 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员部门整体支出 访谈汇总分析报告 本次访谈旨在通过了解2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整 体支出的实施过程，发现项目实施过程中和资金使用遇到的问题，进而为 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会部门整体支出的实施和调节建言献 策。为获取更多信息，项目人员通过收集资料、实地访谈等方式加强与相 关部门、单位沟通，进而了解部门决策、部门管理、重点工作完成情况、 履职效益、可持续影响的实际情况； 本次调研中还将关注相关建议从而进 一步推进项目建设工作。 一、访谈对象 乌海市海勃湾区卫生健康委员相关部门负责人。 二、访谈类型和访谈方式 面对面访谈。 三、访谈内容汇总 1.部门基本情况 49 机构设置情况。乌海市海勃湾区卫生健康委员会是乌海市海勃湾 区人民政府主管的行政单位。下设独立编制机构数 2 个。海勃湾区卫 生健康委员会和海勃湾区人口事业发展中心。 2.人员情况。截止 2020 年 12 月，乌海市卫生健康委员会本级编制 人数 43 人，实有人数 67 人，在职 36 人，退休 31 人。 乌海市海勃湾区卫生健康委员会 6 人，其中三级调研员 1 人，正科 3 人，副科 1 人，科员 1 人。退休人员 14 人，实有车辆 1 辆。海区人口事业 发展中心 2 人。2021 年增加退休人员 1 人，调走 1 人。 3.2021年度重点工作 （1）推进健康海勃湾建设。健全党委统一领导、党政齐抓共管的工作 格局。加强各部门协同配合，加快配套举措的出台落实，全面推进健康海 勃湾建设各项目标任务的落实。 （2）持续深化医药卫生体制改革。探索现代医院管理新体制，使公立 医院综合改革迈向新阶段；深化“三医”联动，加强医疗机构药品管理和 医用耗材使用规范；开展医疗服务价格和成本监测，调整医疗服务价格； 协同人力资源社会保障部门开展人事薪酬制度改革。 （3）全面加强对医疗卫生机构监管。与扫黑除恶专项斗争相结合，对 医疗行业乱点乱象拉网式排查，从制度机制层面研究源头治理的办法，持 续开展医疗乱象专项整治，致力于长效常治。加强警医联动，形成齐抓共 管的工作格局。继续推进完善“医疗机构不良执业行为积分管理”对发现 问题较多的医疗机构建立监管台账，实施长期监管。 （4）加强公共卫生和重大疾病防治。一是不断推进海勃湾区公共卫生 应急管理体系建设。努力提高公共卫生应急体系与疾控能力建设，争取区 疾控大楼建设、争取引进疾控中心专业防疫人员、争取各种资金投入提升 疾控中心检验能力与相关应急物资储备。二是继续做好鼠疫、新冠肺炎疫 50 情防控工作，强化突发公共卫生事件应急处置能力，不断完善应急预案， 强化疫情防控机制；密切注视毗邻盟市、旗县疫情流行动态；做好重点场 所“防火墙”工作；加强风险防控能力。 （5）加大分级诊疗工作推进力度。全面推进社区医院建设，做细做实 家庭医生签约服务，提升家庭签约服务的履约质量，提升基层医疗机构医 疗服务能力，健全分级诊疗制度，强化基层卫生防疫，多举措推动基层医 疗服务优质发展。 （6）创新医养结合服务模式。建立家庭养老照护远程健康服务项目试 点，推进基层医疗卫生机构与社区居家养老服务有机结合。 （7）加强公共卫生队伍建设。继续做好2021年专业技术人才的招聘引 进工作，引进更多有临床经验、愿意在基层工作的卫生人才。加强公共卫 生相关学科建设和后备人才培养。强化对包括全科医生在内的临床医生的 流行病等公共卫生知识培训。 （8）推进蒙中医药传承创新。加强科室建设，完善“治未病”科诊疗 能力，规划针灸、针刀、康复科等新科室建设，进一步贯彻落实促进蒙中 医药传承创新发展的政策措施，全面提升辖区中医药服务能力。 （9）打造全新区级综合性医院。新建海勃湾区人民医院项目，占地面 积14807.97平方米，建筑面积30000平方米，建筑内容包括：门诊、住院、 医技等附属建筑，开放床位300张，新院借助对口支援和外聘专家的优势， 把创伤外科、介入科、脑卒中中心、腔镜内镜治疗中心建设成为市级重点 专科。 （10）加强行风建设。压实责任，严格落实党组织书记抓基层党建工 作述职评议考核办法，细化问题清单、责任清单、任务清单，推动全面从 严治党全面落实。整体推进，贯彻“党建+业务”全面落实，整体推进双创 工作、深化医改、健康扶贫、扫黑除恶等工作走在前、见成效，全心全意 51 为人民服务，不断提升群众满意度。 4.部门整体支出构成与资金使用情况 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会年初结转结余52.90万元，本年 支出为6695.23万元，其中基本支出6319.99元，项目支出375.24万元。预 算指标数6839.69万元，预算执行率为97.89%（6695.23/6839.69*100%）。 年末结转结余44.68万元，其中财政拨款结转39.27万元，其他5.41万元。 资金主要来源是上级及区级拨的专项资金。预决算情况详见表1。 52 附件4：调研数据表 表1 2021年乌海市海勃湾区卫生健康委员会预决算情况 单位：万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 175.61 6319.99 6319.99 175.61 1659.75 1659.75 4660.24 4660.24 447.00 375.24 375.24 — — — 三、上缴上级支出 — — — 四、经营支出 — — — 五、对附属单位补助支出 — — — 经济分类支出合计 — — 6695.23 一、工资福利支出 — — 139.87 二、商品和服务支出 — — 3552.45 三、对个人和家庭的补助 — — 1519.89 四、债务利息及费用支出 — — — 五、资本性支出（基本建设） — — — 六、资本性支出 — — 1483.04 七、对企业补助（基本建设） — — — 八、对企业补助 — — 53 — 九、对社会保障基金补助 — — — 十、其他支出 — — — 本年支出合计 662.61 6695.23 6695.23 44.68 44.68 6739.91 6739.91 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 决算数 结余分配 年末结转和结余 总 计 。 662.61 附件5乌海市海勃湾区卫健委部门整体支出绩效评价调查问卷 第1题 您工作或居住在海勃湾区吗？ 选项 [单选题] 小计 比例 是 325 99.09% 否 3 0.91% 本题有效填写人次 328 第2题 您认为哪些工作属于卫健部门的职责？ 选项 [多选题] 小计 比例 医疗救治 284 86.59% 卫生监督 249 75.91% 卫生应急 253 77.13% 妇幼保健 221 67.38% 疾病控制 245 74.7% 计生保健 218 66.46% 本题有效填写人次 328 54 第3题 您是否了解计划生育家庭奖励扶助政策？ 选项 [单选题] 小计 比例 很清楚 19 5.79% 比较关心 28 8.54% 知道一些 141 42.99% 听说过 45 13.72% 不清楚 95 28.96% 本题有效填写人次 328 第4题 目前海勃湾区卫健系统医护管理服务人员的水平、能力、经验能够满足您 的需求吗？ [单选题] 选项 小计 比例 完全可以 59 17.99% 可以 88 26.83% 基本能满足 131 39.94% 满足不了 31 9.45% 不清楚 19 5.79% 本题有效填写人次 328 第5题 选题] 您认为海勃湾区辖区内中医药服务能力能够满足您的需求吗？ 选项 小计 比例 完全可以 62 18.9% 可以 98 29.88% 基本能满足 134 40.85% 满足不了 23 7.01% 不清楚 11 3.35% 55 本题有效填写人次 328 [单 第6题 您认为新建海勃湾区人民医院项目的规模和进度能够满足居民需要吗？ [单选题] 选项 小计 比例 完全可以 71 21.65% 可以 105 32.01% 基本能满足 92 28.05% 满足不了 16 4.88% 不清楚 44 本题有效填写人次 328 13.41% 第7题 您认为海勃湾区卫生健康系统是否存在医疗机构不良执业行为？ [单选题] 选项 小计 比例 太多了 3 0.91% 有 19 5.79% 基本没有 126 38.41% 肯定没有 48 14.63% 不清楚 132 40.24% 本题有效填写人次 328 第8题 您对海勃湾区卫生健康系统在贯彻执行法律、法规和政策情况的评价? [单选题] 选项 小计 比例 很好 96 29.27% 比较好 124 37.8% 一般 56 17.07% 较差 3 0.91% 不清楚 49 14.94% 本题有效填写人次 328 56 第9题 您认为海勃湾区卫生健康机构对药品和医疗服务项目收费价格的公示与执 行情况？ [单选题] 选项 很好 小计 比例 103 31.4% 比较好 125 38.11% 一般 56 17.07% 较差 4 1.22% 不清楚 40 12.2% 本题有效填写人次 328 第10题 您认为海勃湾区疫情防控机制和公共卫生应急管理工作做得怎样？ [单选题] 选项 小计 比例 很好 130 39.63% 比较好 140 42.68% 一般 46 14.02% 较差 1 0.3% 不清楚 11 3.35% 本题有效填写人次 328 第11题 题] 您认为海勃湾区居民家庭养老照护健康服务项目做得怎样？ [单选 57 选项 小计 比例 很好 89 27.13% 比较好 113 34.45% 一般 68 20.73% 较差 5 1.52% 不清楚 53 16.16% 本题有效填写人次 328 第12题 选题] 您认为海勃湾区居民家庭医生签约服务和履约质量做得怎样？ [单 选项 小计 比例 很好 100 30.49% 比较好 113 34.45% 一般 69 21.04% 较差 5 1.52% 不清楚 41 12.5% 本题有效填写人次 328 第13题 您对海勃湾区卫生健康系统的服务态度和服务质量的总体评价是? [单选题] 选项 小计 比例 很好 98 29.88% 比较好 155 47.26% 一般 59 17.99% 较差 1 0.3% 不清楚 15 4.57% 本题有效填写人次 328 58 第14题 您对海勃湾区卫生健康系统的工作效率综合评价是? 选项 小计 比例 很好 103 31.4% 比较好 140 42.68% 一般 63 19.21% 较差 3 0.91% 不清楚 19 5.79% 本题有效填写人次 328 [单选题] 第15题 您认为卫健系统当前存在的突出问题和环节是？ 选项 [多选题] 小计 比例 队伍建设 232 70.73% 医疗收费 148 45.12% 医政管理 167 50.91% 医德医风建设 132 40.24% 医疗服务 175 53.35% 卫计执法 104 31.71% 本题有效填写人次 328 59 附件6 绩效评价组成人员 姓名 单位 职称/职务 专业 王晓红 内蒙古科技大学 副教授 李文龙 内蒙古科技大学 注册会计师 应用经济 弓秀玲 内蒙古科技大学 注册会计师 副研究员 工程管理 王嘉嘉 内蒙古科技大学 绩效评价师 工商管理 吕跃聪 内蒙古科技大学 绩效评价师 区域经济 马广辉 内蒙古科技大学 注册会计师 副教授 工商管理 张芳卿 内蒙古科技大学 会计学 绩效管理 注册会计师 管理工程 副教授 昝玉文 内蒙古科技大学 讲师 会计学 王鹏 内蒙古科技大学 研究生 会计学 刘园 内蒙古科技大学 研究生 会计学 60 评价组组长 王晓红 2022 年 6 月 29 日 单位负责人 任慧平 2022 年 6 月 29 日 附件7 评价资质证明 61 62 （ 一 ） 63 64 65 66 67 68 69 70