绥芬河市会展事务服务中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市会展事务 服务中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 市会展事务服务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 会展事务服务中心 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 会展事务服务中心 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年绥芬河市会展事务服务中心概况 一、单位职责 绥芬河市会展事务服务中心隶属于中国（黑龙江）自由贸 易试验区绥芬河片区管理委员会，公益一类，机构规格为正科 级。主要职责是： （一）为机关提供支持保障的职能：拟定全市会展行业发 展规划和年度计划并组织实施；策划承办会展项目和活动，培 育本土会展节庆活动品牌；指导全市会展工作，培育全市会展 市场；负责全市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布 国内外会展信息，开展会展从业人员的培训服务；负责中国（绥 芬河）国际口岸贸易博览会组委会日常事务和博览会日常工作； 承办市委、市政府交办的会展节庆任务，创新策划会展产业发 展模式；负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护 管理工作；负责会展市场调研，拓宽会展渠道，丰富会展资源。 （二）完成中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会交办的其他任务。 二、单位机构设置 绥芬河市会展事务服务中心共设置 4 个科（股），包括： 发展规划部、招商招展部、运营推广部、综合办公室。 3 三、单位人员构成 绥芬河市会展事务服务中心总编制人数 9 人，其中：行政 编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人， 其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年预算公开报表 第三部分 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市会展事务服务中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，会展中心收入总预算 287.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算 拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收 入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业收入、事业单位 经营收入、其他收入，比上年预算增加 101.54 万元，主要原因： 一是工资变动导致；二是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。支出总预算 287.04 万元，包括：一般公共服务支出 69.12 万元、社会保障和就业支出 7.09 万元、卫生健康支出 4.56 万 元、商业服务业等支出 200 万元、住房保障支出 6.26 万元。比 上年预算增加 101.54 万元，主要原因：一是工资变动导致；二 10 是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市会展事务服务中心收入预算 287.04 万 元，其中：一般公共预算收入 287.04 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市会展事务服务中心支出预算 287.03 万 元，其中：基本支出 87.03 万元，占 30.32%；项目支出 200 万 元，占 69.68%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市会展事务服务中心财政拨款收入预算 287.04 万元，其中，一般公共预算拨款 287.04 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 287.03 万元，其中，一般公共服务支出 69.12 万元、 社会保障和就业支出 7.09 万元、卫生健康支出 4.56 万元、商 业服务业等支出 200 万元、住房保障支出 6.26 万元。比上年预 算增加 101.54 万元，主要原因：一是工资变动导致；二是会展 项目资金较上年预算增加了 100 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算支出 287.04 万元，其中：基本支出 87.04 万元，项目支出 200 万元。 1、一般公共服务支出为 69.12 万元，比上年预算数减少 93.29 万元，主要原因是工资变动导致。 11 2、社会保障和就业支出为 7.09 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，主要原因是工资变动导致。 3、卫生健康支出为 4.56 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是工资变动导致。 4、商业服务业等支出为 200 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 50%。主要原因是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。 5、住房保障支出为 6.26 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，主要原因是计算基数调整及工资变动导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算基本支 出 87.03 万元，其中：人员经费 79.69 万元，公用经费 7.34 万元。 1、工资福利支出 79.69 万元，主要包括：基本工资 24.05 万元、津贴补贴 28.71 万元、年终一次性奖金 3.99 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、公务员医疗补助缴费（在职）0.64 万元、其他社会 保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.26 万元、其他工资福利支 出 4.95 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是计算基 数调整及工资变动导致。 2、按定额管理的商品服务支出 7.32 万元，主要包括：办 公费 1.22 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.47 万元、工会经 12 费 0.62 万元、福利费 1.13 万元、其他交通费用 2.63 万元。比 上年预算减少 0.14 万元，主要原因是工资变动导致。 3、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 0.02 万元。比上年预算增加 0 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市会展服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算 数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支 出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商 品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支 出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的 商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预 算 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市会展服务中心没有使用政府性基金预算 13 拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，绥芬河市会展服务中心为事业单位，无机关运行 经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市会展服务中心采购预算总额0万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市会展服务中心共有房屋0平方米， 车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市会展服务中心实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额200万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉 及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 注：本单位本年度无重点项目。 14 绩效目标 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市会展服务中心没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出：指行政单位、参照公务员法管理 事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的， 用公共预算财政拨款开支的费用。 六、事业运行经费支出：指事业单位履行相应职能、维持 日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 七、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 15 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 16