2018年中共清远市清新区委宣传部部门决算报告.pdf

2018 年中共清远市清新区委宣传部部门 决算报告 1 目 第一部分 录 中共清远市清新区委宣传部 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清远市清新区委宣传部 2018 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清远市清新区委宣传部 2018 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清远市清新区委宣传部 概况 （一）部门主要职责 中共清远市清新区委宣传部的主要职责：一是主管全区意识 形态方面的工作，制订全区宣传思想文化工作的规划并组织实施； 二是对区直宣传文化部门工作实施指导、协调、管理；三是负责组 织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面工作；四是负责 新闻宣传舆论导向及舆情处理工作；五是协调和指导精神产品生产 和文化艺术工作；六是规划和部署全区性的宣传思想工作；七是协 调、指导、部署企业的思想政治工作；八是研究制定精神文明建设 的规划、措施、对策，部署和指导群众性创建精神文明重大活动的 开展；九是会同区委组织部做好镇(场)宣传委员和宣传战线干部及 政工干部管理教育工作；十是组织和指导协调对外宣传工作；十一 是会同有关部门管理文化事业发展专项基金。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 中共清远市清新区委宣传部 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 789.93 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 662.44 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 111.52 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 46.69 8 八、社会保障和就业支出 33 47.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 5.63 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 51.17 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 46.13 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 859.67 48 0.00 22 901.45 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 127.04 年末结转和结余 49 168.83 总计 25 1028.50 总计 50 1028.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 901.45 789.93 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 201 一般公共服务支出 695.41 583.89 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 96.78 96.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 96.78 96.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 596.99 485.47 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 2013301 行政运行 375.82 264.30 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 2013350 事业运行 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 210.25 210.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 55.50 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 901.45 789.93 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 20799 其他文化体育与传 媒支出 55.50 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 55.50 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 18.33 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 29.28 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 901.45 789.93 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 51.17 51.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 51.17 51.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 51.17 51.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.13 46.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.13 46.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 859.67 302.63 557.04 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 662.44 203.26 459.18 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 96.78 96.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 96.78 96.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 564.02 104.84 459.18 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 353.91 93.91 260.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 199.18 0.00 199.18 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 46.69 0.00 46.69 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 859.67 302.63 557.04 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 46.69 0.00 46.69 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 46.69 0.00 46.69 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 18.33 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 29.28 29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 51.17 0.00 51.17 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 859.67 302.63 557.04 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 51.17 0.00 51.17 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 51.17 0.00 51.17 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.13 46.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.13 46.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35.21 35.21 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 738.76 一、一般公共服务支出 29 575.25 575.25 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 51.17 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 46.69 46.69 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 47.61 47.61 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 5.63 5.63 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 51.17 0.00 51.17 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 46.13 46.13 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 789.93 本年支出合计 52 772.48 721.31 51.17 年初财政拨款结转和结余 25 83.90 年末结转和结余 53 101.36 101.36 0.00 一般公共预算财政拨款 26 83.90 54 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 873.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 873.83 822.66 51.17 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 721.31 285.44 435.87 575.25 186.07 389.18 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.64 1.64 0.00 2010301 行政运行 1.64 1.64 0.00 20132 组织事务 96.78 96.78 0.00 2013299 其他组织事务支出 96.78 96.78 0.00 20133 宣传事务 476.83 87.65 389.18 2013301 行政运行 266.72 76.72 190.00 2013350 事业运行 10.93 10.93 0.00 2013399 其他宣传事务支出 199.18 0.00 199.18 207 文化体育与传媒支出 46.69 0.00 46.69 20799 其他文化体育与传媒支出 46.69 0.00 46.69 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 721.31 285.44 435.87 2079999 其他文化体育与传媒支出 46.69 0.00 46.69 208 社会保障和就业支出 47.61 47.61 0.00 20805 行政事业单位离退休 47.61 47.61 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 18.33 18.33 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.28 29.28 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.63 5.63 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 2101101 行政单位医疗 5.63 5.63 0.00 221 住房保障支出 46.13 46.13 0.00 22102 住房改革支出 46.13 46.13 0.00 2210201 住房公积金 10.92 10.92 0.00 2210203 购房补贴 35.21 35.21 0.00 17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 241.53 302 商品和服务支出 21.74 30101 基本工资 47.62 30201 办公费 4.40 30102 津贴补贴 109.35 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 3.53 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.04 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.28 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.21 30110 职工基本医疗保险缴费 2.04 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 3.59 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.46 30113 住房公积金 10.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 35.21 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 21.42 30215 会议费 0.58 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.05 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.97 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 18.33 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.32 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.49 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.08 30309 奖励金 0.61 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.52 30399 其他对个人和家庭的补助 2.48 30239 其他交通费用 6.38 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.25 310 资本性支出 0.74 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.74 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 262.95 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 22.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委宣传部 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 9.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 4.00 3.99 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.85 0.00 2.85 公务接待 费 12 1.14 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清远市清新区委宣传部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 51.17 51.17 0.00 51.17 0.00 212 城乡社区支出 0.00 51.17 51.17 0.00 51.17 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 51.17 51.17 0.00 51.17 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 51.17 51.17 0.00 51.17 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 25 第三部分 中共清远市清新区委宣传部 2018 年部门决算 情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中共清远市清新区委宣传部 2018 年度总收入 1028.50 万 元，其中本年收入 901.45 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 789.93 万元， 比上年决算数减少 66.28 万元，下降 7.74%。主要变动情况：严格执行中央“八项”规定， 缩减区委宣传部工作经费。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 111.52 万元， 比上年决算数增加 104.22 万 元，增长 1427.65%。主要变动情况：上级下拨宣传活动经费增 加。 （二）年度支出总体情况 中共清远市清新区委宣传部 2018 年度总支出 1028.50 万 元，其中本年支出 859.67 万元。具体情况如下： 1.基本支出 302.63 万元，比上年决算数减少 91.29 万元， 下降 23.17%。主要变动情况：严格执行中央“八项”规定，缩 减区委宣传部工作经费。 2.项目支出 557.04 万元，比上年决算数增加 164.84 万元， 26 增长 42.03%。主要变动情况：2018 年增加精神文明单项活动工 作经费。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 中共清远市清新区委宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 789.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 738.76 万元， 比上年决算数 减少 117.46 万元，下降 13.72%；主要变动情况： 严格执行中央“八项”规定，缩减区委宣传部工作经费 ；政府 性基金预算财政拨款收入 51.17 万元，比上年决算数 增加 51.17 万元， 增长 100%。主要变动原因：清财预[2017]42 号文 下达 2017 年广东省政府新增债券转贷资金（价值观宣传建设等 经费）。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 中共清远市清新区委宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 772.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 721.31 万元， 比年初预算数 增加 409.27 万元， 增长 131.16%；主要变动情 况：人员工资福利的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 51.17 万元，比年初预算数 增加 51.17 万元， 增长 100%；主要变动 27 情况：清财预[2017]42 号文下达 2017 年广东省政府新增债券转 贷资金（价值观宣传建设等经费）。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清远市清新区委宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 3.99 万元，完成预算 9.50 万元的 42.0% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成 预算 5.50 万元的 51.82% ；公务接待费支出决算为 1.14 万元， 完成预算 4.00 万元的 28.50% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 2.85 万 元，占 71.43% ；公务接待费支出 1.14 万元，占 28.57% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 中共清远市清新区委宣传部 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 0 会议支出 0.00 万元，因公 出国（境）费 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 28 万元，主要用于没有因公出国（境）费。（3）境外业务培训及 考察 0.00 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 2.85 万元， 2018 年中共清远市清新区 委宣传部 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通讯、日常公 务。公务用车运行及维护费数据存在差异的情况说明：一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行维护费 2.85 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车 运行维护费 0.52 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支 出中公务用车运行维护费 2.33 万元。 3.公务接待费支出 1.14 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作 。 2018 年，中共清远市清新区委宣传部 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次， 接待人数共 164 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工 作。公务接待费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算表中公务接待费 1.14 万元，一般公共 预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费 0.97 万元，其差额 为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.17 万元。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 22.49 万元，比预算数 29 减少 3.15 万元， 降低 12.29% 主要增减变动情况是： 严格执行 中央“八项”规定，缩减办公经费。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 10.35 万元，其中：政府 采购货物支出 10.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.35 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.61 万元，占政府采购支出总额的 92%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，一般公 务用车 1 辆、其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效 自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。 中共清远市清新区委宣传部整体支出绩效自评，涉及一般公 30 共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。 绩效自评结果。 本部门本年度没有纳入绩效评价的重点支 出项目。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2018 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33