寿县2022年度部门决算和“三公”经费决算公开-房产中心.pdf

寿县房产管理服务中心 2022 年度 部门决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县房产管理服务中心2022年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县房产管理服务中心2022年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县房产管理服务中心 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、部门职责 1.拟定有关房产管理的政策并组织实施； 2.负责白蚁防治工作； 3.负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值 增值； 4.负责住宅小区的物业管理工作； 5.负责国有土地上房屋征收与补偿工作； 6.负责城市路灯的建设、维修和养护工作； 7.负责住房保障工作； 8.负责房屋安全鉴定工作； 9.承办县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县房产管理服务中心 2022 年度 部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与 预算比较，无增减。 纳入寿县房产管理服务中心 2022 年度部门决算编制范 围的二级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县房产管理服务中心 第二部分 寿县房产管理服务中心 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 2222.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 21016.04 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 240.45 八、社会保障和就业支出 266.40 22.92 147.76 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 21688.03 十二、农林水支出 330.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 782.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 240.45 本年收入合计 23478.79 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 23478.79 23478.41 0.38 总计 23478.79 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 类 款 项 合计 23478.79 23238.34 201 一般公共 服务支出 266.79 266.79 20103 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 8.89 8.89 2010301 行政运行 8.89 8.89 20113 商贸事务 6.72 6.72 2011350 事业运行 6.72 6.72 20132 组织事务 1.00 1.00 2013299 其他组织 事务支出 1.00 1.00 20199 其他一般 公共服务 支出 250.17 250.17 2019999 其他一般 公共服务 支出 250.17 250.17 203 国防支出 22.92 22.92 20306 国防动员 22.92 22.92 上 级 补 助 收 入 事业收入 其中：教育 小 收费 计 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 240.45 2030699 其他国防 动员支出 22.92 22.92 208 社会保障 和就业支 出 147.76 147.76 20805 行政事业 单位养老 支出 96.19 96.19 2080501 行政单位 离退休 8.99 8.99 2080505 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 22.60 22.60 2080506 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 64.60 64.60 20809 退役安置 1.73 1.73 2080999 其他退役 安置支出 1.73 1.73 20828 退役军人 管理事务 49.33 49.33 2082899 其他退役 军人事务 管理支出 49.33 49.33 20899 其他社会 保障和就 业支出 0.51 0.51 2089999 其他社会 保障和就 业支出 0.51 0.51 212 城乡社区 支出 21,688.03 21,688.03 21201 城乡社区 管理事务 458.63 458.63 2120101 行政运行 458.43 458.43 2120104 城管执法 0.20 0.20 21203 城乡社区 公共设施 203.35 203.35 2120399 其他城乡 社区公共 设施支出 203.35 203.35 21205 城乡社区 环境卫生 10.00 10.00 2120501 城乡社区 环境卫生 10.00 10.00 21208 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 21,016.04 21,016.04 2120801 征地和拆 迁补偿支 出 16,016.04 16,016.04 2120803 城市建设 支出 5,000.00 5,000.00 213 农林水支 出 330.00 330.00 21301 农业农村 330.00 330.00 2130122 农业生产 发展 330.00 330.00 221 住房保障 支出 782.85 782.85 22101 保障性安 居工程支 出 765.72 765.72 2210103 棚户区改 造 745.00 745.00 2210107 保障性住 房租金补 贴 20.72 20.72 22102 住房改革 支出 17.13 17.13 2210201 住房公积 金 17.13 17.13 229 其他支出 240.45 240.45 22999 其他支出 240.45 240.45 2299999 其他支出 240.45 240.45 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 23,478.4 1 464.57 23,013.8 5 266.40 32.25 234.15 201 一般公共服务支 出 20103 政府办公厅（室） 8.89 及相关机构事务 8.89 2010301 行政运行 8.89 8.89 20113 商贸事务 6.34 6.34 2011350 事业运行 6.34 6.34 20132 组织事务 1.00 1.00 2013299 其他组织事务支 出 1.00 1.00 20199 其他一般公共服 务支出 250.17 31.25 218.92 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2019999 其他一般公共服 务支出 250.17 31.25 218.92 203 国防支出 22.92 6.36 16.57 20306 国防动员 22.92 6.36 16.57 2030699 其他国防动员支 出 22.92 6.36 16.57 208 社会保障和就业 支出 147.76 131.51 16.24 20805 行政事业单位养 老支出 96.19 82.60 13.59 2080501 行政单位离退休 8.99 8.99 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 22.60 15.65 6.95 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 64.60 57.96 6.64 20809 退役安置 1.73 1.73 2080999 其他退役安置支 出 1.73 1.73 20828 退役军人管理事 务 49.33 46.98 2.35 2082899 其他退役军人事 务管理支出 49.33 46.98 2.35 20899 其他社会保障和 就业支出 0.51 0.20 0.30 2089999 其他社会保障和 就业支出 0.51 0.20 0.30 212 城乡社区支出 21,688.0 3 276.87 21,411.1 6 21201 城乡社区管理事 务 458.63 276.87 181.77 2120101 行政运行 458.43 276.67 181.77 2120104 城管执法 0.20 0.20 21203 城乡社区公共设 施 203.35 203.35 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 203.35 203.35 21205 城乡社区环境卫 生 10.00 10.00 2120501 城乡社区环境卫 生 10.00 10.00 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 21,016.0 4 21,016.0 4 2120801 征地和拆迁补偿 支出 16,016.0 4 16,016.0 4 2120803 城市建设支出 5,000.00 5,000.00 213 农林水支出 330.00 330.00 21301 农业农村 330.00 330.00 2130122 农业生产发展 330.00 330.00 221 住房保障支出 782.85 22101 保障性安居工程 支出 765.72 765.72 2210103 棚户区改造 745.00 745.00 2210107 保障性住房租金 补贴 20.72 20.72 22102 住房改革支出 17.13 17.13 2210201 住房公积金 17.13 17.13 229 其他支出 240.45 0.45 240.00 22999 其他支出 240.45 0.45 240.00 2299999 其他支出 240.45 0.45 240.00 17.13 765.72 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算 财政拨款 2,222.30 一、一般公共 266.40 服务支出 266.40 二、政府性基金预 21,016.04 二、外交支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 22.92 22.92 八、社会保障 147.76 和就业支出 147.76 三、国防支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒 支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 21,688.0 3 区支出 671.99 十二、农林水 330.00 支出 330.00 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 782.85 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 782.85 21,016.04 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 23,238.34 本年收入合计 二十四、债务 还本支出 年初财政拨款结转 和结余 二十五、债务 付息支出 一、一般公共预算 财政拨款 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 二、政府性基金预 算财政拨款 本年支出合 计 23,237.9 6 2,221.92 三、国有资本经营 预算财政拨款 年末财政拨 款结转和结 余 0.38 0.38 23,238.3 4 2,222.30 23,238.34 总计 总计 21,016.04 21,016.04 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 2,221.92 464.12 1,757.80 32.25 234.15 201 一般公共服 务支出 266.40 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 8.89 8.89 2010301 行政运行 8.89 8.89 20113 2011350 商贸事务 事业运行 6.34 6.34 6.34 6.34 20132 组织事务 1.00 1.00 2013299 其他组织 事务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公 共服务支出 250.17 31.25 218.92 2019999 其他一般 公共服务支 出 250.17 31.25 218.92 203 国防支出 22.92 6.36 16.57 20306 国防动员 22.92 6.36 16.57 2030699 其他国防 动员支出 22.92 6.36 16.57 208 社会保障和 就业支出 147.76 131.51 16.24 20805 行政事业单 位养老支出 96.19 82.60 13.59 2080501 行政单位 离退休 8.99 8.99 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 22.60 15.65 6.95 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 64.60 57.96 6.64 20809 退役安置 1.73 1.73 2080999 其他退役 安置支出 1.73 1.73 20828 退役军人管 理事务 49.33 46.98 2.35 2082899 其他退役 军人事务管 理支出 49.33 46.98 2.35 20899 其他社会保 障和就业支 出 0.51 0.20 0.30 2089999 其他社会 保障和就业 支出 0.51 0.20 0.30 212 城乡社区支 出 671.99 276.87 395.12 21201 城乡社区管 理事务 458.63 276.87 181.77 2120101 行政运行 458.43 276.67 181.77 2120104 城管执法 0.20 0.20 21203 城乡社区公 共设施 203.35 203.35 2120399 其他城乡 社区公共设 施支出 203.35 203.35 21205 城乡社区环 境卫生 10.00 10.00 2120501 城乡社区 环境卫生 10.00 10.00 213 农林水支出 330.00 330.00 21301 农业农村 330.00 330.00 2130122 农业生产 发展 330.00 330.00 221 住房保障支 出 782.85 22101 保障性安居 工程支出 765.72 765.72 2210103 棚户区改 造 745.00 745.00 2210107 保障性住 房租金补贴 20.72 20.72 22102 住房改革支 出 17.13 17.13 17.13 765.72 2210201 住房公积 金 17.13 17.13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 科目 编码 金额单位：万元 科目名称 决算数 370.36 科目 编码 商品和服务 301 工资福利支出 30101 基本工资 90.06 30201 办公费 30102 津贴补贴 51.17 30202 印刷费 30103 奖金 42.81 30203 30106 伙食补助费 9.39 30107 绩效工资 2.47 机关事业单位基 15.65 30108 30109 30110 30111 30112 本养老保险费 职业年金缴费 57.96 职工基本医疗 6.26 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 住房公积金 30114 医疗费 303 0.18 缴费 30113 30199 3.96 其他工资福利 32.50 57.94 35.49 补助 9.94 56.90 科目 科目名称 编码 债务利息及费用支出 14.86 30701 国内债务付息 2.36 30702 国外债务付息 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30209 支出 30212 费 差旅费 维修（护） 会议费 30216 培训费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30217 0.44 费 30215 退休费 31007 （境）费用 租赁费 30302 0.82 因公出国 30214 离休费 3.49 物业管理 30211 30301 6.69 决算数 307 30213 支出 对个人和家庭的 302 科目名称 公务招待 费 专用材料 费 被装购置 费 0.25 2.31 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 3.06 资本性支出 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 决算数 1.37 1.37 15.98 30225 专用燃料 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 个人农业生产 30310 30231 补贴 对其他个人和家 30399 2.88 30239 庭的补助支出 30240 30299 费 劳务费 委托业务 10.89 费 5.76 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 31201 公务用车运 31203 行维护费 其他交通 10.88 费用 税金及附 加费用 其他商品和 1.77 服务支出 资本金注入 政府投资基金股权投 资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 405.85 58.27 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单 部 位：万 门： 元 年初结转和 本年收入 结余 本年支出 年末结转和结余 项目支 项 基 科目编码 科目名称 本 合 支 计 出 结 转 出结转 目 基 支 出 结 转 和 结 余 合计 基 基 本 本 本 合 支 支 出 项目支出 合计 支 出 项目支出 计 出 结 转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 21,016.04 16,016.04 16,016.04 16,016.04 5,000.00 5,000.00 5,000.00 21,016.04 21,016.04 权出让收入安 排的支出 2120801 16,016.04 征地和拆迁补 偿支出 2120803 城市建设支出 5,000.00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县房产管理服务中心 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 23478.79 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 23478.79 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计 各增加 16094.62 万元，增长 217.96%，主要原因：政府性基 金预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出增加 16016.04 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 23478.79 万元，其中：财政拨款收 入 23238.34 万元，占 98.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 240.45 万元，占 1.02%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 23478.41 万元，其中：基本支出 464.57 万元，占 19.79%；项目支出 23013.85 万元，占 98.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 23238.34 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 23238.34 万元（含年末财政 拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计 各增加 16515.79 万元，增长 247%，主要原因：政府性基金 预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出增加 16016.04 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.3 万元，占 本年支出的 9.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 520.65 万元，增长 30.6%。主要原因一是项目支出 中其他一般公共服务支出；二是因职工新增提租补贴和工资 调整导致人员经费增加；三是基本支出中城乡社区管理事 务、城乡社区公共设施支出和保障性安居工程支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.3 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.40 万元， 占 12%;国防（类）支出 22.92 万元，占 1.03%；社会保障和 就业（类）支出 147.76 万元，占 6.65%；城乡社区（类）支 出 671.99 万元，占 30.24%；农林水（类）支出 330.00 万元， 占 14.85%；住房保障（类）支出 782.85 万元，占 35.23%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 394.32 万元，支出决算为 2221.92 万元，完成年初预算的 563.58%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支出中 商品服务支出和对企业的补助支出增加；二是因职工新增提 租补贴支出、绩效奖金和职工工资调整导致人员经费增加。 其中:基本支出 464.12 万元，占 20.88%；项目支出 1758.18 万元，占 79.12%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付新接收路灯 电费及维修材料费用。 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预 算数的主要原因是新增县招商工作队及驻外招商工作组工 作经费。 3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数 大于预算数的主要原因是新增离退休组织工作经费。 4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 为 250.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是白蚁所及 交易所工作经费、新建商品房网签备案系统升级、人员增资、 提租补贴、奖励金等支出。 5.国防（类）国防动员（款））其他国防动员（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.92 万元，决算数大于预 算数的主要原因是新增文明创建工作经费。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.99 万元，支 出决算为 8.99 万元。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 22.84 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作 人员有减少。 8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 11.42 万元， 支出决算为 64.6 万元，成年初预算的 565.67%，决算数大于 预算数的主要原因是机关事业单位职业年金清算，补缴以前 年度职业年金。 9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役 安置（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 1.73 万元， 成年初预算的 34.1%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 退役军人待岗期间公积金、生活费和养老保险等。 10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退 役军人事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.33 万元，决算数大于预算数的主要原因一是补缴退役军人待岗 期间公积金、生活费和养老保险等，二是退役军人 2022 年 工资及附加性支出增加。 11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因 是追加失业保险及工伤保险。 12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 319.64 万元，支出决算为 458.43 万元， 完成年初预算的 171.58%，决算数大于预算数的主要原因是 补追以前年度直管公房管理项目经费。 13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数 大于预算数的主要原因是新增城市管理工作考评奖励经费。 14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增寿县城区路灯电 费及维修材料费。 15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元， 决算数大于预算数的主要原因是新增文明创建工作经费。 16.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，决算数大于预算 数的主要原因是追加路灯电费及维修费支出、征迁支出。 17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区 改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745 万元，决 算数大于预算数的主要原因是新增中央财政城镇保障性安 居工程补助资金。 18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性 住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付公租房租赁 补贴资金增加。 19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初 预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 464.12 万元，其中：人员 经费 405.85 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公 用经费 58.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委 托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 21016.04 万元，本年支出 21016.04 万元，年 末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 16016.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 拨付寿蔡路局部路段改造项目房屋征收补偿资金、原明珠安 置小区商业用房被征收异地安置补偿资金、宾阳大道至东津 渡大桥寿蔡路两侧环境政治项目房屋征收补偿金、企业厂房 征收补偿资金、寿县红十字会家属区及周边房屋征收补偿 金、影响西大寺巷与北梁家拐交口处工程建设零星户房屋征 收补偿金、寿霍路区域内影响重点工程建设项目内房屋征收 补偿金，兑付水泥厂及化肥厂家属区等项目购房券。 2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 7000 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付明珠 佳园购房款。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县房产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县房产管理服务中心机关运行经费支出 58.27 万元，比 2021 年减少 20.86 万元，下降 26.36%，主 要原因是对所属企业困难企业补助支出减少。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县房产管理服务中心政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县房产管理服务中心共有 车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入 部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评， 共 2 个项目， 涉及资金 140 万元，占项目预算总额的 100%。 本部门共组织对“寿县房屋征收补偿事务所工作经费” 等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 140 万元。该项 目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况 看，项目要求的工作量已完成，达到了项目预期绩效目标。 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，项目要求的工作量已完成，达到了项目预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县房产管理服务中心在 2022 年度部门决算中公开 “寿 县房屋征收补偿事务所工作经费” 等 4 个项目绩效自评结果。 寿县房屋征收补偿事务所工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，寿县房屋征收补偿事务所工作经 费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 65 万元， 执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，保障了单位工作正常开展及人员经费及日常公 用经费开支，完成了年度目标任务。发现的主要问题：预算 资金不足以保障单位业务正常开展。下一步改进措施：进一 步压缩一般性支出同时积极争取财政资金保障，提升服务对 象满意度。 寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评得 分为 99 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了 单位工作正常开展、人员工资福利、路灯工程车辆维护维修 和日常办公经费支出，完成了年度目标任务。发现的主要问 题：路灯维修人手不足，维修不够及时。下一步改进措施： 进一步提高维修效率，提高服务对象满意度。 国有土地房屋征迁专项工作经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，国有土地房屋征迁专项工作经费项 目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执 行数为 130 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：通过 项目实施，保障了寿县国有土地征迁工作的顺利开展，较好 的完成了年度征迁工作任务。发现的主要问题：分析启动项 目数量较往年相比减少，前期预算不够精准，不可预见性较 强。下一步改进措施：提高征迁工作效率，提高服务对象满 意度。 寿县路灯管理所电费及维修材料费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，寿县路灯管理所电费及维修材料 费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 350 万元， 执行数为 408.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施，保障了城区路灯正常使用所需的电费及维修 材料费支出，城区路灯亮化率达到相关要求。发现的主要问 题：路灯维修人手不足，维修不够及时。下一步改进措施： 进一步提高维修效率，提高服务对象满意度。 3.部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县 XX 单位 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 5 3.06 5 3.06 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县房产管理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.06 万元， 完成预算的 61.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照中 央和省厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控 制接待人数和费用。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县房产管理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 3.06 万元，占 100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比，减少 0 万元，下降 0%。2022 年寿县房产管理服务中心 因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。 2.公务接待费支出 3.06 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 0.17 万元，下降 5.26%，下降的原因是主要是按照中央 和省厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制 接待人数和费用。2022 年寿县房产管理服务中心国内公务接 待共 34 批次（其中外事接待 0 批次），324 人次（其中外事 接待 0 人次）。主要是用于主要是用于单位日常工作业务交 流、检查和招商引资接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体 要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办 发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年 度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。公 务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县房产管理服 务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。