赣州市赣县区长洛乡人民政府2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区长洛乡人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区长洛乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区长洛乡人民政府 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区长洛乡人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区长洛乡人民政府概况 一、部门主要职责 1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福 利事业和养老保险等工作。 6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境 和生态环境。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府共有预算单位 1 个，包括：编制人数小计 48 人,其中：行政编制人数 20 人, 全部补助事业编制人数 28 人。实有人数小计 42 人,其中： 在职人数小计 42 人,行政在职人数 20 人,参照公务员管理的 事业单位在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 21 人。退休 人数小计 8 人,遗属人数 1 人。 第二部分 赣州市赣县区长洛乡人民政府 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区长洛乡人民政府 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府收入预算总额为 699.43 万元,较上年预算安排增加 200.1 万元;财政拨款收入 699.43 万元,较上年预算安排增加 200.1 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府支出预算总额为 699.43 万元,较上年预算安排增加 200.1 万元;其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 575.46 万元, 较上年预算安排增加 165.7 万元;社会保障和就业支出 63 万 元,较上年预算安排增加 19.32 万元;卫生健康支出 20.63 万 元,较上年预算安排增加 6.26 万元;住房保障支出 40.34 万 元,较上年预算安排增加 8.82 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 472.38 万元,较上 年预算安排增加 189.19 万元;商品和服务支出 42.90 万元, 较上年预算安排增加 5.36 万元;对个人和家庭的补助 7.14 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元;资本性支出 5.5 万元， 较上年预算安排增加 5.5 万元;项目支出 171.51 万元,较上 年预算安排持平。 （三）财政拨款支出情况 2023 赣州市赣县区长洛乡人民政府财政拨款支出预算 总额为 699.43 万元,较上年预算安排减少 200.1 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 575.46 万元, 社会保障和就业支出 63 万元,卫生健康支出 20.63 万元,住 房保障支出 40.34 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 527.93 万元,较上年预 算安排增加 200.11 万元;其中：工资福利支出 472.38 万元, 商品和服务支出 42.90 万元,对个人和家庭的补助 7.14 万元, 资本性支出 5.5 万元；项目支出 171.51 万元,较上年预算安 排持平。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府无政府性支出基 金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府无国有资本经营 支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 42.09 万元，比 2023 年预 算增加 4.55 万元，增加 12.12 %。 其中：办公费 10.82 万元；电费 9.6 万元；邮电费 2.2 万元；取暖费 0.98 万元；公务接待费 5.5 万元；福利费 2.46 万元；其他交通费用 11.34 万元。 （七）政府采购情况 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府无政府采购预算。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无预算安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府对部门整体支出 和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预 算金额 699.43 万元。 根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区长洛乡人民政府部门预算安排项 目 4 个，项目预算金额合计 171.51 万元，其中:乡镇人大工 作经费 11.51 万元，纪检工作经费 6.9 万元，乡镇转移支付 148.8 万元，社会保障和就业工作经费 4.3 万元。 （十）重点项目情况说明 （1）项目概述：保障乡机关 2023 年各项工作顺利开展。 （2）立项依据：2023 年初部门预算安排 （3）实施主体：赣州市赣县区长洛乡人民政府 （4）实施方案：保障财政资金安全、高效拨付，维 护机关正常运转，确保各项工作顺利开展。 （5）实施周期：2023 年 （6）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 148.8 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝148.8 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 满意度指标：群众满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 11 万元， 其中： 公务接待 5.5 万元,与上年持平。 公务用车运行 5.5 万元，与上年持平。 公务用车购置 0 万元，与上年持平。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。