随州市生态环境局广水市分局2019年绩效自评表.pdf

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表 填报日期：2020 年 5 月 12 日 自评总分：97 项目名称 生态文明建设以奖代补 项目主管单 随州市生态环境局 位 广水市分局 项目属性 项目资金 项目实施单位 标 随州市生态环境局 广水市分局 项目负责人 张顺铭 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□ 中央 省、地 本级 其他 合计 执行数 执行 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 率 440 440 100% 来源 项目年度目 单位领导审签： 440 1.主要污染物排放总量监管； 2.生态环境质量逐步改善； 3.生态市建设水平不断提高。 项目权重 评价内容 分值 自评分 项目决策 2 分 决策依据 2 2 复核分 评价标准及依据 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 告计 2 分，没有不得分。 1、单位财务管理制度 1 分； 财务制度 3 3 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 组织机构 项目管理 13 分 2 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 2 有不得分 1、运行监管记录 3 分； 运行监管 4 3 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有 不得分。 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 目标申报 4 0.5 分，扣完为止； 4 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 1 项目年度目标 1： 主要污染物总量监管 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 重点污染物 数量指 标 15 分 企业 35 家 35 家 评价标准 15 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 12 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 氮氧化物排放总 量较 2015 削减 8% 8% 比例 质量指 二氧化硫排放总 产出 标 12 分 量较 2015 削减 指标 40 分 29% 比例 时效指 标6分 项目 绩效 85 分 29% 成本指 标7分 完成时间 总成本 2019 年 2019 年 底前 底前 90 万元 90 万元 经济效 益 10 分 效益 指标 35 分 社会效 益 10 分 污染物排放达标 生态效 益 10 分 率 95% 95% 可持续 影响 5 分 合计 服务 服务对 满意 象满意 度 度 10 分 10 分 85 85 群众满意度 80% 80% 85 2 项目年度目标 2： 生态环境质量逐步改善 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 定期监测水质 1 次／月 1 次／月 数量指 标 15 分 15 地表水质达到或 好于三类水体 质量指 城市空气质量优 产出 标 12 分 良天数 指标 40 分 100% 100% 10 75.8 75.8 时效指 标6分 成本指 标7分 项目 绩效 85 分 经济效 益 10 分 效益 指标 35 分 社会效 益 10 分 生态效 益 10 分 合计 服务 服务对 满意 象满意 度 度 10 分 10 分 85 85 群众满意度 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 达到要求 达到要求 80% 80% 83 3 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 空气质量 空气质量 可持续 影响 5 分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 流域水环境质量 总体改善总体改善 空气质量改善 评价标准 项目年度目标 3：生态市建设水平不断提高 一级 指标 二级 指标 指标名称 年初 年终 自评 复核 （三级指标） 指标值 完成值 分 分 数量指 省市级生态村创 标 15 分 建数量（个） 10 10 15 质量指 项目验收合格率 产出 标 12 分 95% 95% 12 指标 40 分 2019 年 2019 年 时效指 标6分 成本指 标7分 项目 绩效 85 分 完成时间 12 月 31 12 月 31 日前 总成本 日前 180 万元180 万元 经济效 益 10 分 效益 指标 35 分 95% 95% 卫生厕所普及率 95% 95% 垃圾收集分类 100% 100% 绿化面积 30% 30% 生态效 益 10 分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整数。 10 社会效 饮用水达标率 益 10 分 评价标准 10 10 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 农药化肥施用 减量使用减量使用 环境公共服务 总体改善总体改善 可持续 影响 5 分 合计 服务 服务对 满意 象满意 受益群众满意度 度 度 10 分 10 分 85 85 80% 80% 5 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 85 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分 值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间： 100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年 度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3 4 ＝71.6 分，四舍五入计 72 分。 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章）： 一级 二级 三级指 指标 指标 标 四级指标 单位领导审签： 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目 标所设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效 目标的明细化情况。 1 目 标 设 定 （ 2 绩效 分 指标 ） 明确 性 投 入 (5 分） 在职 人员 控制 率 预 算 配 置 （ 3 分 “三 ） 公经 费” 变动 率 过 程 自评总分：98 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 部门（单位）本年度实际支出 公用 的公用经费总额与预算安排的 经费 公用经费总额的比率，用以反 3 控制 映和考核部门（单位）对机构 率 运转成本的实际控制程度。 预 算 执 行 （ “三 9 公经 分 费” ） 控制 率 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 5 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④ 是 否 与 本 年度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 一级 二级 三级指 指标 指标 标 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预算 采购 的比率，用以反映和考核部门 3 执行 （单位）政府采购预算执行情 率 况。 过 程 （2 5 分） 管理 制度 健全 性 预 算 管 理 (9 分 ） 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和 3 考核部门（单位）预算管理制 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 合计 3 0 管理 制度 健全 性 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 共性指标自评分：30 3 3 指标说明 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③ 项 目 的 重 大开 支 是 否 经 过 评 估 论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 3 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 30 29 填报人：闵映 6 填报时间：2020.5.12 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1：主要污染物总量监管 一级 指标 二级 指标 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 （三级指标） 标值 成值 分 分 重点污染物 数量指 标 10 分 企业 35 家 35 家 10 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 氮氧化物排放总 量较 2015 削减 8% 8% 7 比例 质量指 二氧化硫排放总 产出 标7分 量较 2015 削减 指标 比例 30 分 时效指 标6分 项目 绩效 70 分 成本指 标7分 完成时间 总成本 29% 29% 2019 年 2019 年 底前 底前 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 90 万元 90 万元 8 社会效 益8分 8 95% 服务 服务对 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 群众满意度 80% 8 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 80% 70 70 7 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 95% 可持续 影响 6 分 70 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 经济效 益8分 效益 污染物排放达标 指标 率 30 分 生态效 益8分 合计 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 年度目标 2： 生态环境质量逐步改善 一级 指标 二级 指标 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 （三级指标） 标值 成值 分 分 定期监测水质 1 次／月 1 次／月 数量指 标 10 分 10 地表水质达到或 好于三类水体 质量指 城市空气质量优 产出 标7分 良天数 指标 30 分 100% 70% 6 75.8 75.8 时效指 标6分 成本指 标7分 项目 绩效 70 分 经济效 益8分 社会效 益8分 效益 指标 30 分 生态效 益8分 可持续 影响 6 分 服务 服务对 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 70 群众满意度 80% 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 8 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 8 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 空气质量 空气质量 达到要求 达到要求 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 流域水环境质量 总体改善总体改善 空气质量改善 评价标准 80% 70 69 8 年度目标 3： 生态市建设水平不断提高 一级 指标 二级 指标 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 （三级指标） 标值 成值 分 分 省市级生态村创 数量指 标 10 分 质量指 产出 标7分 指标 30 分 时效指 标6分 成本指 标7分 项目 绩效 70 分 建数量（个） 项目验收合格率 完成时间 总成本 10 95% 10 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 95% 底前 180 万元180 万元 经济效 益8分 社会效 益8分 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 2019 年 2019 年 底前 8 饮用水达标率 95% 95% 8 效益 卫生厕所普及率 95% 指标 垃圾收集分类 100% 生态效 30 分 绿化面积 30% 益8分 95% 100% 30% 评价标准 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 农药化肥施用 减量使用减量使用 环境公共服务 总体改善总体改善 可持续 影响 6 分 服务 服务对 受益群众满意度 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 70 80% 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 数。 80% 70 70 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分 值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间： 100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”， 9