2023年洛龙区文化广电和旅游局（本级）预算公开.pdf

2023 年洛龙区文化广电和旅游局（本级） 预算说明 目 录 第一部分 洛龙区文化广电和旅游局概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区文化广电和旅游局单位预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区文化广电和旅游局单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区文化广电和旅游局概况 一、洛龙区文化广电和旅游局主要职责 1.贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅 游工作的法律、法规、规章和方针、政策。 2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发 展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅 游体制机制改革。 3.管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施 建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业 和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组 织实施，指导、推进全域旅游。 4.管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会 文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展；组织全区性重 大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组 织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实 施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负 责管理全区图书馆事业；协调、管理推动各类社会文化事业建 设和发展。 5.研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度 - 2 - 办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、 流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文物考古调查 和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。 指导开展文物行政执法工作。 6.指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播 放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。 7.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进 行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文 化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。指导、 监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广 播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 8.负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流 活动；指导全区文化培训工作。 9.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯 彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突 发公共事件。 11.承办区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区文化广电和旅游局预算单位构成情况 本预算为洛龙区文化广电和旅游局本级预算，包括单位： 办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产 - 3 - 业发展股、法制审批股、旅游发展服务中心、图书馆的预算。 - 4 - 第二部分 2023 年洛龙区文化广电和旅游局预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 2022.66 万元， 支出总计 2022.66 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 912.7 万元，增长 82.23%。主要原因：上年结转结余资金较多。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年收入合计 2022.66 万元， 其中： 一般公共预算拨款收入 1067.97 万元；上年结转结余 954.69 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年支出合计 2022.66 万元， 其中：基本支出 456.21 万元，占 22.55%；项目支出 1566.45 万 元，占 77.45%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 2022.66 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 912.7 万元，增长 82.23%，主要原因：上年结转结余资金较多。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 2022.66 万元。其中：基本支出 456.21 万元，占 22.55%； - 5 - 项目支出 1566.45 万元，占 77.45%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年 初预算为 456.21 万元。其中：人员经费支出 414.13 万元，占 90.78%；公用经费支出 42.08 万元，占 9.22%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少3万元。主要原 因是2023年无公务接待业务。 （三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数 与2022年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年无政府性基金预算拨款安 - 6 - 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区文化广电和旅游局 2023 年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区文化广电和旅游局2023年机构运行经费支出预算 42.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达 到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛龙区文化广电和旅游局共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0 套。 - 7 - （五）专项转移支付项目情况 洛龙区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共 有2项，主要是：图书馆、文化馆(站)免费开放资金项目5.6 万 元；不可移动文物安全保障市级资金4.164万元等；按照《预算 法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求 做好项目申报公开等相关工作。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） - 9 - 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单 位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2023 年洛龙区文化广电和旅游局（本级）预算表 - 10 - 预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1067.97 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1067.97 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 3.98 1891.37 77.03 26.86 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 23.42 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 1067.97 本 年 支 出 合 计 954.69 年终结转结余 收 入 总 计 2022.66 2022.66 0.00 支 出 总 计 2022.66 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年收入 一般公共预算 单位代码 102001 单位名称 合计 洛阳市洛龙区文化广电和 旅游局 总计 合计 小计 其中：财政 拨款 国有资 政府性 本经营 基金 预算 上年结转结余 财政专 户管理 资金收 入 事 事业单 上级 附属单 业 其他 位经营 补助 位上缴 收 收入 收入 收入 收入 入 合计 国有资 财政专 一般公 政府性 本经营 户管理 共预算 基金 预算 资金 2022.66 1067.97 1067.97 1067.97 954.69 954.69 2022.66 1067.97 1067.97 1067.97 954.69 954.69 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 201 29 06 合计 洛阳市洛龙区文化广电和 旅游局 工会事务 207 01 01 行政运行 207 01 02 一般行政管理事务 207 01 04 图书馆 457.56 457.56 457.56 207 01 07 艺术表演团体 18.00 18.00 18.00 207 01 12 文化和旅游市场管理 5.00 5.00 5.00 207 01 14 文化和旅游管理事务 3.00 3.00 3.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 1048.56 1048.56 95.00 953.56 207 02 04 文物保护 31.13 31.13 30.00 1.13 208 05 01 48.34 48.34 208 05 05 28.69 28.69 28.69 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 行政单位医疗 26.86 26.86 26.86 221 02 01 住房公积金 23.42 23.42 23.42 102001 2022.66 456.21 367.44 46.69 42.08 1566.45 611.76 954.69 2022.66 456.21 367.44 46.69 42.08 1566.45 611.76 954.69 3.98 3.98 324.92 324.92 3.20 3.20 3.20 3.98 288.47 36.45 46.69 1.65 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1067.97 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1067.97 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1067.97 1067.97 1067.97 3.98 3.98 3.98 1067.97 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 954.69 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 954.69 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 936.68 936.68 936.68 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 77.03 77.03 77.03 26.86 26.86 26.86 23.42 23.42 23.42 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 政府性基金 国有资本经营预 算 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 2022.66 支出合计 954.69 954.69 954.69 2022.66 2022.66 2022.66 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 102001 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 2022.66 456.21 367.44 46.69 42.08 1566.45 611.76 954.69 洛阳市洛龙区文化广电和旅 游局 2022.66 456.21 367.44 46.69 42.08 1566.45 611.76 954.69 201 29 06 工会事务 3.98 3.98 3.98 207 01 01 行政运行 324.92 324.92 207 01 02 一般行政管理事务 3.20 3.20 3.20 207 01 04 图书馆 457.56 457.56 457.56 207 01 07 艺术表演团体 18.00 18.00 18.00 207 01 12 文化和旅游市场管理 5.00 5.00 5.00 207 01 14 文化和旅游管理事务 3.00 3.00 3.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 1048.56 1048.56 95.00 953.56 207 02 04 文物保护 31.13 31.13 30.00 1.13 208 05 01 48.34 48.34 208 05 05 28.69 28.69 28.69 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 26.86 26.86 26.86 221 02 01 住房公积金 23.42 23.42 23.42 288.47 36.45 46.69 1.65 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30228 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 456.21 公用经费 414.13 42.08 工会经费 50201 办公经费 3.98 绩效工资 50501 工资福利支出 7.76 7.76 绩效工资 50501 工资福利支出 21.55 21.55 基本工资 50101 工资奖金津补贴 101.23 101.23 奖金 50101 工资奖金津补贴 29.75 29.75 奖金 50101 工资奖金津补贴 36.48 36.48 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 43.91 43.91 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 46.83 46.83 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.96 0.96 30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.26 10.26 30229 福利费 50201 办公经费 4.98 4.98 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7.46 7.46 30201 办公费 50201 办公经费 10.90 10.90 退休费 50905 离退休费 37.35 37.35 退休费 50905 离退休费 9.34 9.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 28.69 28.69 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 26.86 26.86 30113 住房公积金 50103 住房公积金 23.42 23.42 30107 30101 30103 30302 3.98 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 （本级） 部门预算经济分类 类 款 102001 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 2022.66 1067.97 1067.97 954.69 洛阳市洛龙区 文化广电和旅 游局 2022.66 1067.97 1067.97 954.69 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.98 3.98 3.98 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 29.31 29.31 29.31 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 101.23 101.23 101.23 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 66.23 66.23 66.23 301 99 其他工资福利 支出 501 99 其他工资福利支出 43.91 43.91 43.91 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 46.83 46.83 46.83 301 12 其他社会保障 缴费 501 02 社会保障缴费 0.96 0.96 0.96 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.26 10.26 10.26 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.98 4.98 4.98 302 31 502 08 4.50 4.50 4.50 302 99 502 99 1018.15 143.46 143.46 302 01 办公费 502 01 办公经费 10.90 10.90 10.90 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 331.76 331.76 331.76 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 174.00 94.00 94.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 50.00 50.00 50.00 303 02 退休费 509 05 离退休费 46.69 46.69 46.69 501 02 社会保障缴费 28.69 28.69 28.69 501 02 社会保障缴费 26.86 26.86 26.86 501 03 住房公积金 23.42 23.42 23.42 301 08 301 10 301 13 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 住房公积金 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 财政专户 政府性 国有资本 上年结转 管理资金 基金 经营预算 结余 收入 874.69 80.00 事业 收入 上级补 附属单位上 事业单位经 助收入 缴收入 营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称:洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） “三公”经费合计 4.50 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.50 公务接待费 公务用车运行费 4.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 （本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 区文化广电和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出 ，故此表无数据。 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 区文化广电和旅游局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 预算10表 单位：万元 项目支出 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 财政专 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 户管理 算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 资金 1566.45 611.76 954.69 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 1566.45 611.76 954.69 其他运转类 招商经费2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 2.00 2.00 其他运转类 律师顾问费2023 其他运转类 劳务派遣人员经费2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 1.20 328.56 1.20 328.56 其他运转类 图书馆免费开放经费2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 4.00 4.00 其他运转类 城市书房运营费 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 115.00 115.00 其他运转类 洛龙读书会活动经费2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 10.00 10.00 其他运转类 文化惠民演出活动 其他运转类 文化市场管理经费2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 18.00 5.00 18.00 5.00 其他运转类 两节一会经费 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 3.00 3.00 其他运转类 旅游发展专项资金2023 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 45.00 45.00 其他运转类 文体中心采购项目 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 洛财科【2022】8号2022年 特定目标类 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 文化站免费开放市级资金 洛财科【2022】25号2022年 特定目标类 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 省级旅游业发展资金 洛财科【2022】28号2022年 特定目标类 A级旅游景区免门票促消费补 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 贴资金 其他运转类 文物古建单位保护资金 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 洛财科【2022】6号2022年 特定目标类 不可移动文物安全保障市级 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 资金 50.00 50.00 102001 5.60 5.60 80.00 80.00 867.96 867.96 30.00 1.13 30.00 1.13 单位资金 预算12表 2023年度区级单位预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 （本级） 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 102001 洛阳市洛龙区文化广电 和旅游局 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 1566.45 政府预算资 金 财政专户管 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 城市书房运营费 115.00 4103112300000000 11174 旅游发展专项资金 2023 45.00 1.20 4103112300000000 11176 文化市场管理经费 2023 5.00 30.00 4103112300000000 11179 两节一会经费 3.00 18.00 文体中心采购项目 50.00 劳务派遣人员经费 2023 328.56 ≤18万元 18.00 ≤50万元 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 328.56 打造15分钟阅读文化 圈，推广全民阅读 。 有效推广 读者满意度 ≥95% 10个 提升洛龙区旅游收入 有效 来洛游客对项目实施的 满意度 ≥95% 涉及星级酒店 4个 宣传洛龙区旅游文化 ， 提高洛龙知名度 。 有效 旅游投诉处理率 100% 完成时间 全年 法律顾问数量 1人 行政权利执行过程 零失误 单位人员满意度 ≥95% 全面净化出版物市场环 境，提升优质服务和安 全监管。 有效 群众对文化市场环境满 意度 ≥95% 加强对文物古建筑物保 护 有效加强 文物古建保护单位满意 度 ≥95% 有效提高 来洛游客满意度 ≥95% 有效 本辖区群众满意度 ≥94% 有效提升 群众满意度 ≥95% 有效 劳务派遣人员满意度 ≥96% 城市书房数量 31座 城市书房图书借阅情况 正常借阅 书房开放时间 全年 书房接待读者人次 100万人 城市书房图书借阅册次 ≥20万册 城市书房开放情况 正常开放 涉及A级景区 ≤328.56万 元 ≤0% 全年 宣传册数量 ≥1000册 检查次数 ≥110次 文化市场事故发生率 ≤0% 检查时间 全年 修缮文物古建筑 1个 修缮合格率 ≥98% 修缮时间 全年 博览会展位 1个 安全态势 平稳 牡丹文化节 4-5月 河洛文化旅游节 9-10月 开展活动次数 ≥30场 演出戏剧质量 达标 演出时间 验收合格率 全年 165台/组/个 提升辖区群众文化生活 /套 水平 140 个/套/ 组 100% 及时支付情况 及时 劳务派遣人员数量 110人 通用设备 专用设备 50.00 劳务派遣人员工资 4103112300000000 11182 ≤3万元 3.00 项目金额 4103112300000000 11181 ≤30万元 30.00 活动费用 文化惠民演出活动 ≤5万元 5.00 项目资金 4103112300000000 11178 ≤1.2万元 1.20 修缮费用 文物古建单位保护资金 三级指标 诉讼事务违规行为发生 率 服务时间 项目费用 4103112300000000 11175 ≤45万元 45.00 关林剧院法律顾问劳务 费 律师顾问费2023 ≤115万元 115.00 项目费用 4103112300000000 11172 指标值 效益指标 1566.45 项目费用 4103112300000000 11086 产出指标 书房管理员阅读季推广 活动满意率 支付劳务派遣人员工资 时间 保障书房每天免费开放 时间 ≥95% 按月支付 ≥12小时 促进旅游业发展 ，提高 洛龙区旅游收入 。 宣传洛龙区旅游文化 ， 提高洛龙知名度 。 丰富群众的文化生活 提高辖区群众文化素 养，推广全民阅读 有效提升 4103112300000000 11183 项目费用 招商经费2023 2.00 2.00 项目资金 4103112300000000 12066 图书馆免费开放经费 2023 4.00 ≤2万元 ≤4万元 图书借阅服务满意率 ≥95% 招商信息 ≥24条 招商任务完成率 ≥90% 完成时间 全年 开展各类培训活动 图书馆图书借还册次 图书馆免费开放接待读 者人次 免费开放覆盖人群 4.00 4103112300000000 12078 洛龙读书会活动经费 2023 10.00 10.00 补助资金 4103112300000000 16960 4103112300000000 16962 洛财科【2022】6号2022 年不可移动文物安全保 障市级资金 洛财科【2022】25号 2022年省级旅游业发展 资金 洛财科【2022】8号2022 4103112300000000 年文化站免费开放市级 17602 资金 洛财科【2022】28号 4103112300000000 2022年A级旅游景区免门 22012 票促消费补贴资金 1.13 ≤5.6万元 5.60 补助金额 867.96 ≤80万元 80.00 补助资金 5.60 ≤1.13万元 1.13 补助金额 80.00 ≤10万元 867.96 867.96万元 有效 ≥300次 免费开放受益人群增长 率 ≥2% ≥1万次 免费开放服务效能 逐年提升 活动受益人增长率 ≥2% 提升市民文物保护意识 明显 群众对图书馆服务满意 度 群众对各类服务项目满 意度 ≥94% ≥96% ≥96% 广泛 逐年完善 免费开放服务水平 达标 图书借阅服务时间 全年 按节假日安 排活动 开展读书分享公益讲座 活动 开展线上直播活动 新媒体平台短视频发布 量 线下活动覆盖人群 企业满意度 ≥4万 免费开放服务项目 培训活动时间 活动费用 带动我区主要产业发展 100场 群众对活动满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% ≥12场 ≥50条 ≥5万人 活动服务水平 达标 线上活动覆盖人群 ≥10万人 活动开展时间 全年 国保单位数量 3个 省保单位数量 7个 市保单位数量 32个 安全事故发生率 ≤0% 不可移动文物看护月数 12个 补助项目个数 1个 景区产品整体销售 有所提升 活动完成率 100% 景区文化服务信息宣传 显著提升 资金支付及时率 及时 文化站数量 14个 免费开放服务效能 逐年提升 群众对该项目的满意度 ≥93% 免费开放服务项目 逐年提升 及时拨付情况 及时 补助项目个数 2个 惠及游客群众 ≥39万人次 群众满意度 ≥90% 活动完成率 100% 资金支付情况 及时