2023年中共友谊县直属机关工作委员会部门预算.pdf

中共友谊县直属机关工作委员会2023年部门 预算 目 录 第一部分 中共友谊县直属机关工作委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中共友谊县直属机关工作委员会2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中共友谊县直属机关工作委员会2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共友谊县直属机关工作委员会 部门概况 一、部门职责 1、领导县直机关党的建设工作，领导基层党组织搞好党的思 想、组织作风建设。 2、组织机关党员干部认真学习贯彻执行党的方针、政策，统一全 体党员干部的思想行动，保证党的各项活动、方针、政策的贯彻 执行。 3、从严治党，加强机关党的建设，有计划地对党员培训，培养积 极分子队伍，做好发展党员工作，保持党组织的先进性及先锋队 作用。 4、领导基层党组织充分发挥党员的先锋模范作用，积极支持和协 助行政领导，保证行政任务的完成。 5、指导各基层党组织，按照党章的要求，对党员干部实行有效监 督，抓好党员领导干部的双重组织生活。 6．做好对党员干部的管理工作，实施对发展党员的审批、考核， 评议工作。 7、对机关的群团工作实施正确的领导。 8．完成其它临时性工作任务。 二、部门机构设置 中共友谊县直属机关工作委员会部门本级内设机构（处室） 共一个，包括：机关工委办公室。 本部门无所属单位。 -1- 三、部门人员构成 中共友谊县直属机关工作委员会部门编制总数为6个，其中： 行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其 中：在职人员6 人，离退休人员4 人。与上年预算相比，实有人 数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人员增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 中共友谊县直属机关工作委员会 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 74.46 一、一般公共服务支出 50.76 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 15.32 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 3.68 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 4.70 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 74.46 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 74.46 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 74.46 0.00 支出总计 74.46 表2 收入总表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 061 友谊县机关工委 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 061001 中共友谊县直属机关工作委员会 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 50.76 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 50.76 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 50.76 50.76 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.32 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 74.46 一、本年支出 74.46 （一）一般公共预算拨款 74.46 (一)一般公共服务支出 50.76 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 15.32 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 3.68 (四)住房保障支出 4.70 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 74.46 -6- 支出总计 74.46 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 74.46 74.46 67.77 6.69 0.00 201 一般公共服务支出 50.76 50.76 44.07 6.69 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 50.76 50.76 44.07 6.69 0.00 2013101 行政运行 50.76 50.76 44.07 6.69 0.00 208 社会保障和就业支出 15.32 15.32 15.32 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.32 15.32 15.32 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5.70 5.70 5.70 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 6.54 6.54 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 3.08 3.08 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 74.46 67.77 6.69 301 工资福利支出 62.03 62.03 0.00 30101 基本工资 21.05 21.05 0.00 3010101 基本工资 21.05 21.05 0.00 30102 津贴补贴 18.67 18.67 0.00 3010201 津补贴 18.09 18.09 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.58 0.58 0.00 30103 奖金 4.18 4.18 0.00 3010301 奖金 4.18 4.18 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 6.54 0.00 30109 职业年金缴费 3.08 3.08 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.73 3.73 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.68 3.68 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.08 0.08 0.00 30113 住房公积金 4.70 4.70 0.00 302 商品和服务支出 6.69 0.00 6.69 30201 办公费 1.10 0.00 1.10 30202 印刷费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.10 0.00 0.10 3020501 办公水费 0.10 0.00 0.10 30207 邮电费 0.23 0.00 0.23 3020701 邮电费 0.23 0.00 0.23 30228 工会经费 0.52 0.00 0.52 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 0.36 0.00 0.36 3022902 体检费（在职） 0.36 0.00 0.36 30239 其他交通费用 4.28 0.00 4.28 303 对个人和家庭的补助 5.74 5.74 0.00 30302 退休费 5.70 5.70 0.00 3030201 退休工资 5.24 5.24 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.46 0.46 0.00 30307 医疗费补助 0.03 0.03 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 30309 奖励金 0.01 0.01 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中共友谊县直属机关工作委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 0.00 注：本部门没有项目支出，故本表无数据。 - 14 - 金预算 0.00 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中共友谊县直属机关工作委员会 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 绩效指标 性质 本年绩效 指标值 绩效度量 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 等于 本年权重 数量指标 工资支出 10 工资支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 39.72 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 4.18 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 社会保障缴费 社会保障缴 10 费 10 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 13.43 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 策，保障工资及时 产出指标 数 4.70 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 - 15 - 预算编制科学合 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 效益指标 退休费 中共友谊县 直属机关工 作委员会 10 退休费 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 5.70 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 离退休人员医疗 费 离退休医疗 10 费 独生子女父 10 母奖励 产出指标 10 定额公用经 费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.01 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 定额公用经费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.03 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 独生子女父母奖 励 等于 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.89 质量，严格执行预 算 数量指标 产出指标 保障单位日常运 转，提高预算编制 - 16 - 科目调整次 数 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 产出指标 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.52 质量，严格执行预 算 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 其他交通费(车补) 10 其他交通补 贴 保障单位日常运 转，提高预算编制 4.28 质量，严格执行预 算 运转保障率 - 17 - 等于 部门整体绩效表 部门：中共友谊县直属机关工作 委员会 年度目标 年度目标 2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度744600元 年度主要目标名称 年度主要目标内容 年度主要任务 保障机构正常开展工作 一级指标 重点保障“保工资，保运转” 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 部门管理预算单 位数量 等于 正向 1 家 质量指标 重点工作完结率 大于等于 正向 90 % 时效指标 资金保障及时率 大于等于 正向 90 % 等于 正向 744600 元 等于 正向 1 年 大于等于 正向 95 % 产出指标 绩效指标 部门下达资金总 额度 保障正常运转时 可持续影响指标 长 服务对象满意度 工作人员满意度 指标 成本指标 效益指标 满意度指标 - 18 - 备注 第三部分 中共友谊县直属机关工作委员会 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共友谊县直属机关工作委员会所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共友谊县直属机关 工作委员会收入总预算74.46万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加23.02万元，增长44.75%，主要原因是：人员 增加。支出总预算74.46万元，包括：一般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 23.02万元，增长44.75%，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会收入预算74.46万 元，其中：一般公共预算拨款收入74.46万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会支出预算74.46万 元，其中：基本支出74.46万元，占100.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会财政拨款收入预算 74.46万元，其中：一般公共预算拨款74.46万元，政府性基金预 算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支 出预算74.46万元，其中，一般公共服务支出50.76万元，社会保 障和就业支出15.32万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出 - 19 - 4.70万元。比上年预算增加23.02万元，增长44.75%，主要原因是 人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会一般公共预算支出 74.46万元，其中：基本支出74.46万元，项目支出0.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）50.76万元，比上年预算增加18.34万 元，增长56.57%，主要原因是人员增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）5.70万元，比上年预算增加0.04万 元，增长0.71%，主要原因是工资增长。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.54万元，比 上年预算增加2.05万元，增长45.66%，主要原因是人员增加。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.08万元，比上年 预算增加0.83万元，增长36.89%，主要原因是人员增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）3.68万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.25%，主 要原因是人员增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）4.70万元，比上年预算增加1.61万元，增长52.1%，主要原 因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 20 - 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会一般公共预算基本 支出74.46万元，其中：人员经费67.77万元，公用经费6.69万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）21.05万元，比上 年预算增加4.81万元，增长29.62%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.67万元，比上 年预算增加6.6万元，增长54.68%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）4.18万元，比上年预 算增加1.86万元，增长80.17%，主要原因是人员增加。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）6.54万元，比上年预算增加2.05万元，增长45.66%，主要 原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.08万元， 比上年预算增加0.83万元，增长36.89%，主要原因是人员增加。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.73万元，比上年预算增加1.88万元，增长101.62%，主要原因是 人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万 元，比上年预算减少0.06万元，下降42.86%，主要原因是缴纳基 数变动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.70万元，比 上年预算增加1.61万元，增长52.1%，主要原因是人员增加。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上 年预算减少0.17万元，下降13.39%，主要原因是缩减开支。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上 - 21 - 年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是功能科目变动。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上 年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是功能科目变动。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.23万元，比 上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是功能科目变动。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.52万元， 比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是功能科目变 动。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.36万元，比 上年预算增加0.11万元，增长44%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.28万 元，比上年预算增加4.28万元，增长100%，主要原因是功能科目 变动。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.70万 元，比上年预算增加0.04万元，增长0.71%，主要原因是功能科目 变动。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03 万元，比上年预算减少1.72万元，下降98.29%，主要原因是功能 科目变动。 （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万 元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是发放奖励 金增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 22 - 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会部门一般公共预算 项目支出0.00万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 本单位无此项业务。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项业 务。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项业务。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此 项业务；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项业务。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 23 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算6.69万元，比上年预算增 加6.69万元，增长100%。主要原因是公用经费增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中共友谊县直属机关工作委员会固定资产金 额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会实行绩效目标管理 的项目10个，涉及预算金额74.46万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 24 - 2023年，中共友谊县直属机关工作委员会部门年度绩效目标 为74.46万元，完成指导县直机关各级党组织加强基层组织建设， 做好党员发展、教育、管理等10项重点工作，主要绩效指标及指 标值情况为产出指标中质量指标目标值100%、时效指标目标值 100%；效益指标100%；满意度指标100%。 - 25 - 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的 财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 - 26 - 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位 （包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 - 27 - 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加 费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住 宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费 用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 - 28 - 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支 的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常 公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支 出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补 助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出 不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活 - 29 - 补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合 条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退 役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 - 30 -