2019年临沂市妇女联合会部门预算.pdf

2019年 临沂市妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表 一、2019年部门收入支出预算总表 二、2019年部门收入预算表 三、2019年部门支出预算表 四、2019年财政拨款收入支出预算总表 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类） 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类） 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2019年政府采购预算表 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和 政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、 群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决“机关化、行政化、贵 族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁 纽带作用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,在推动“大美新”临沂建设中充分发挥半 边天作用。 （一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策、团结教育全市各族各界妇女 同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。 （二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革 开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中 国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展 的社会环境;加强妇女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自算、自 信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女 全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女 在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优 秀典型。 （四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究 涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范 性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益 法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公 益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联 系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联宜，巩固和扩大各族各 界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展 同世界各国妇女和妇女组织的友好交住，加深了解、增进友谊、促进合作。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系 团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设， 提高妇联干部综合素质。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 临沂市妇女儿童活动中心是市妇联下属正科级事业单位，中心以“关注女性事业、 帮助女性创业、关注校外教育、促进儿童成长”为宗旨，突出公益性原则，为广大妇 女儿童提供素质教育培训、创业就业指导等全方位服务。 二、部门预算单位构成 临沂市妇女联合会预算包括临沂市妇女联合会本级、临沂市妇女儿童活动中心 第二部分 2019 年部门预算表 表1、2019年部门收入支出预算总表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 金额 项目 1290.15 一般公共服务支出 二、财政专户核拨资金 外交支出 三、上级补助收入 国防支出 四、事业收入 公共安全支出 五、经营收入 教育支出 六、附属单位上缴收入 科学技术支出 七、其他收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 金额 1148.01 109.91 社会保险基金支出 卫生健康支出 32.23 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 本年收入合计 1290.15 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 1290.15 合计 1290.15 1290.15 表2、2019年收入预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 115 合计 1290.15 1290.15 临沂市妇女联合会 1290.15 1290.15 临沂市妇女联合会 115001 201 772.69 772.69 一般公共服务支出 698.97 698.97 群众团体事务 698.97 698.97 行政运行 308.97 308.97 一般行政管理事务 390.00 390.00 56.20 56.20 56.20 56.20 12.97 12.97 30.88 30.88 12.35 12.35 17.52 17.52 行政事业单位医疗 17.52 17.52 行政单位医疗 17.52 17.52 临沂市妇女儿童活动中心 517.46 517.46 一般公共服务支出 449.04 449.04 群众团体事务 449.04 449.04 事业运行 329.04 329.04 120.00 120.00 53.71 53.71 行政事业单位离退休 53.71 53.71 事业单位离退休 2.21 2.21 36.79 36.79 14.71 14.71 29 201 29 01 115001 201 29 02 115001 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 归口管理的行政单位 208 05 01 115001 208 05 05 115001 208 05 06 115001 离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 115001 115002 201 29 201 29 201 29 50 99 115002 其他群众团体事务支 115002 出 社会保障和就业支出 208 05 208 05 208 05 208 05 02 05 06 115002 115002 115002 上年结转 事 其中，财政拨款结 财 附 业 转 政 上 属 基 专 级 事 经 单 其 金 一般公 国 政 上 本年收入 财政拨款 户 补 业 营 位 他 弥 共预算 有 府 合计 收入 核 助 收 收 上 收 补 年 资 性 拨 收 入 入 缴 入 收 结 小 经费 本 基 资 入 收 支 转 计 拨款 其 经 金 金 入 差 营 （补 他 预 额 预 助） 算 算 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 卫生健康支出 210 11 210 11 02 115002 上年结转 事 其中，财政拨款结 财 附 业 转 政 上 属 基 专 级 事 经 单 其 金 一般公 国 政 本年收入 财政拨款 户 补 业 营 位 他 弥 上 共预算 有 府 年 合计 收入 核 助 收 收 上 收 补 资 性 拨 收 入 入 缴 入 收 结 小 经费 本 基 资 入 收 支 转 计 拨款 其 经 金 金 入 差 营 （补 他 预 额 预 助） 算 算 14.71 14.71 行政事业单位医疗 14.71 14.71 事业单位医疗 14.71 14.71 表3、2019年部门支出预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 科目编码 类 款 项 单位：万元 单位编 码 115 115001 单位和科目名称 1290.15 780.15 510.00 临沂市妇女联合会 1290.15 780.15 510.00 772.69 382.69 390.00 一般公共服务支出 698.97 308.97 390.00 群众团体事务 698.97 308.97 390.00 行政运行 308.97 308.97 一般行政管理事务 390.00 临沂市妇女联合会 29 29 01 115001 201 29 02 115001 社会保障和就业支出 56.20 56.20 56.20 12.97 12.97 30.88 30.88 12.35 12.35 17.52 17.52 行政事业单位医疗 17.52 17.52 行政单位医疗 17.52 17.52 临沂市妇女儿童活动中心 517.46 397.46 120.00 一般公共服务支出 449.04 329.04 120.00 群众团体事务 449.04 329.04 120.00 事业运行 329.04 329.04 其他群众团体事务支出 120.00 行政事业单位离退休 05 208 208 归口管理的行政单位离退休 05 01 115001 05 05 115001 缴费支出 05 06 115001 支出 机关事业单位基本养老保险 机关事业单位职业年金缴费 卫生健康支出 210 11 11 01 210 115001 115002 201 29 29 50 201 29 99 201 115002 115002 社会保障和就业支出 208 05 208 208 208 210 53.71 行政事业单位离退休 53.71 53.71 事业单位离退休 2.21 2.21 36.79 36.79 14.71 14.71 14.71 14.71 行政事业单位医疗 14.71 14.71 事业单位医疗 14.71 14.71 115002 05 05 115002 缴费支出 05 06 115002 支出 机关事业单位基本养老保险 机关事业单位职业年金缴费 卫生健康支出 11 11 02 115002 120.00 53.71 05 02 210 390.00 56.20 208 208 对附属 上缴上 经营支 项目支出 单位补 级支出 出 助支出 合计 201 201 本年支出合 基本支出 计 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算财政拨款 1290.15 一般公共服务支出 1、财力拨款（补助） 1019.08 外交支出 2、纳入预算管理的行政性收费 国防支出 3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出 4、国有资源（资产）有偿使用收 入 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 1148.01 1148.01 109.91 109.91 32.23 32.23 1290.15 1290.15 271.07 教育支出 5、罚没收入 科学技术支出 6、政府住房基金收入 文化旅游体育与传媒支出 7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 8、其他收入 社会保险基金支出 9、上级转移支付 卫生健康支出 10、一般公共预算结余结转 节能环保支出 二、政府性基金预算财政拨款 城乡社区支出 1、纳入预算管理的政府性基金 农林水支出 2、政府性基金结余结转 交通运输支出 三、国有资本经营预算财政拨款 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1290.15 本年支出合计 年末结转和结余 收入 项目 合计 支出 金额 1290.15 合计 项目 合计 1290.15 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 1290.15 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类) 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 科目编码 类 款 项 基本支出 单位编 码 115 单位和科目名称 合计 780.15 691.14 16.79 72.22 510.00 临沂市妇女联合会 1290.15 780.15 691.14 16.79 72.22 510.00 772.69 382.69 321.68 16.79 44.22 390.00 一般公共服务支出 698.97 308.97 265.55 43.42 390.00 群众团体事务 698.97 308.97 265.55 43.42 390.00 行政运行 308.97 308.97 265.55 43.42 一般行政管理事务 390.00 临沂市妇女联合会 29 115001 201 29 02 115001 社会保障和就业支出 208 56.20 43.78 11.62 0.80 56.20 56.20 43.78 11.62 0.80 12.97 12.97 0.55 11.62 0.80 30.88 30.88 30.88 12.35 12.35 12.35 17.52 17.52 12.35 5.17 行政事业单位医疗 17.52 17.52 12.35 5.17 行政单位医疗 17.52 17.52 12.35 5.17 临沂市妇女儿童活动中心 517.46 397.46 369.46 28.00 120.00 一般公共服务支出 449.04 329.04 301.04 28.00 120.00 群众团体事务 449.04 329.04 301.04 28.00 120.00 事业运行 329.04 329.04 301.04 28.00 其他群众团体事务支出 120.00 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 115001 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 115001 费支出 208 05 06 115001 出 机关事业单位职业年金缴费支 卫生健康支出 210 11 210 11 01 115001 115002 201 29 201 29 50 115002 201 29 208 99 115002 社会保障和就业支出 05 208 05 02 115002 208 05 05 115002 费支出 208 05 06 115002 出 53.71 53.71 行政事业单位离退休 53.71 53.71 53.71 事业单位离退休 2.21 2.21 2.21 36.79 36.79 36.79 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 行政事业单位医疗 14.71 14.71 14.71 事业单位医疗 14.71 14.71 14.71 机关事业单位职业年金缴费支 卫生健康支出 11 210 11 02 115002 120.00 53.71 机关事业单位基本养老保险缴 210 390.00 56.20 05 208 05 项目支 出 1290.15 201 01 对个人和 工资福利 日常公用 家庭的补 支出 支出 助 合计 115001 201 29 合计 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类) 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 类 本年支出合计 人员经费 公用经费 项目支出 款 301 合计 1290.15 707.93 工资福利支出 691.14 691.14 72.22 510.00 582.22 72.22 510.00 17.58 365.00 301 01 基本工资 164.24 164.24 301 02 津贴补贴 220.04 220.04 301 03 奖金 124.23 124.23 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67.67 67.67 301 09 职业年金缴费 27.06 27.06 301 10 职工基本医疗保险缴费 27.06 27.06 301 12 其他社会保障缴费 2.76 2.76 301 13 住房公积金 57.98 57.98 301 99 其他工资福利支出 0.10 0.10 商品和服务支出 302 302 01 办公费 382.58 302 02 印刷费 6.00 6.00 302 04 手续费 1.00 1.00 302 05 水费 2.20 2.20 302 06 电费 13.00 13.00 302 07 邮电费 2.20 302 09 物业管理费 0.50 302 11 差旅费 3.00 3.00 302 12 因公出国（境）费用 1.00 1.00 302 13 维修（护）费 11.00 6.00 302 14 租赁费 1.72 302 15 会议费 53.20 3.00 50.20 302 16 培训费 8.21 4.61 3.60 302 17 公务接待费 3.20 2.00 1.20 302 25 专用燃料费 5.00 302 26 劳务费 29.48 1.50 302 28 工会经费 8.49 8.49 302 29 福利费 0.41 0.41 2.20 0.50 5.00 1.72 5.00 27.98 经济分类科目编码 科目名称 类 本年支出合计 人员经费 公用经费 项目支出 款 302 31 公务用车运行维护费 12.60 6.00 302 39 其他交通费用 14.33 14.33 302 99 其他商品和服务支出 23.10 2.10 对个人和家庭的补助 303 16.79 16.79 303 02 退休费 11.62 11.62 303 07 医疗费补助 5.17 5.17 6.60 21.00 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 科目编码 单位和科目名称 类 款 项 上年结 转和结 余 本年支出 本年收入 小计 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ 基本支 出 项目支出 年末结 转和结 余 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 因公出国（境）经 费 合计 13.00 3.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车运行维护 费 公务用车购置费 7.00 0 7.00 公务接待费 3.00 表9、2019年政府采购预算表 部门名称：临沂市妇女联合会 单位：万元 单位名 科目编码 主要规 参考单价 品目编码 称 及名称 格要求 （万元） 2012902_ A0102_ 临沂市妇 一般行政 女联合会 管理事务 数量 预算安排 计量单 资金性 拟采购 采购时 采购项 进口 资金数额 位 质 方式 间 目名称 品目 （万元） 01_预 10_批量 2019 0.25 4 张 1.00 0.20 4 张 0.80 0.45 6 台 2.70 0.10 28 组 2.80 01_预 10_批量 2019 铁皮橱 算内 集中采购 年 热式打印 机 0.30 6 台 1.80 01_预 10_批量 2019 打印机 算内 集中采购 年 临沂市妇 A0307_碎 一般行政 女联合会 纸机 管理事务 0.10 5 台 0.50 01_预 09_自行 2019 碎纸机 算内 采购 年 1.00 1 组 1.00 01_预 09_自行 2019 音频设 1.50 1 台 1.50 01_预 09_自行 2019 0.02 50 个 1.00 01_预 09_自行 2019 办公用 0.005 100 次 0.50 01_预 09_自行 2019 办公用 0.70 1 宗 0.70 01_预 10_批量 2019 办公用 2.00 1 宗 2.00 01_预 08_定点 2019 备维修 算内 采购 年 台、桌类 2012902_ A0102_ 临沂市妇 一般行政 女联合会 管理事务 台、桌类 2012902_ A020103_ 临沂市妇 一般行政 女联合会 管理事务 台式计算 机 2012902_ A0104_ 临沂市妇 一般行政 女联合会 管理事务 橱、柜类 2012902_ A030103_ 临沂市妇 一般行政 女联合会 管理事务 2012902_ 2012902_ 临沂市妇 A05_音、 一般行政 女联合会 视频设备 管理事务 2012902_ 临沂市妇 A031001_ 一般行政 女联合会 照相机 管理事务 2012902_ 临沂市妇 A0401_硒 一般行政 女联合会 鼓 管理事务 2012902_ 临沂市妇 A0402_碳 一般行政 女联合会 粉 管理事务 2012902_ 临沂市妇 A0405_复 一般行政 女联合会 印纸 管理事务 2012902_ C0401_办 临沂市妇 公设备维 一般行政 女联合会 修和保养 管理事务 服务 2012902_ C0402_ 车 临沂市妇 一般行政 辆维修和 女联合会 管理事务 保养服务 2012902_ C05_机动 临沂市妇 一般行政 车保险服 女联合会 管理事务 务 1.00 1 宗 1.00 01_预 10_批量 2019 算内 算内 算内 算内 算内 算内 集中采购 采购 采购 采购 采购 集中采购 年 年 年 年 年 年 电脑 备 相机 品 品 品 01_预 08_定点 2019 车辆维 修和保 算内 采购 年 养 01_预 08_定点 2019 公务车 宗 0.50 5.00 1 宗 5.00 15.00 1 宗 15.00 44.00 1 宗 44.00 2.00 1 宗 2.00 01_预 09_自行 2019 会议服 5.00 1 宗 5.00 01_预 09_自行 2019 其他服 0.99 1 次 0.99 01_预 08_定点 2019 公务车 0.70 1 批 0.70 01_预 10_批量 2019 复印纸 算内 集中采购 年 2012902_ 临沂市妇 A0405_复 一般行政 女联合会 印纸 管理事务 01_预 10_批量 2019 办公桌 算内 集中采购 年 1 2012902_ 临沂市妇 G0399_其 一般行政 女联合会 他服务 管理事务 2012902_ C0402_车 临沂市妇 一般行政 辆维修和 女联合会 管理事务 保养服务 办公桌 0.50 2012902_ 临沂市妇 G030501_ 一般行政 女联合会 会议服务 管理事务 年 和保养 2012902_ 临沂市妇 G030501_ 一般行政 女联合会 会议服务 管理事务 集中采购 办公设 2012902_ 临沂市妇 C06_车辆 一般行政 女联合会 加油服务 管理事务 2012902_ C09_公务 临沂市妇 一般行政 用车租赁 女联合会 管理事务 服务 算内 算内 采购 年 保险 01_预 08_定点 2019 公务车 算内 采购 年 加油 01_预 06_协议 2019 公务车 算内 供货 年 租赁 01_预 09_自行 2019 会议服 算内 算内 算内 算内 采购 采购 采购 采购 年 年 年 年 务 务 务 维修 备注 单位名 科目编码 主要规 参考单价 品目编码 称 及名称 格要求 （万元） 临沂市妇 2012906_ G0399_其 女联合会 工会事务 他服务 2.93 数量 1 预算安排 计量单 资金性 拟采购 采购时 采购项 进口 资金数额 位 质 方式 间 目名称 品目 （万元） 宗 2.93 2012999_ A020103_ 临沂市妇 其他群众 女儿童活 团体事务 动中心 支出 01_预 09_自行 2019 美在农 家宣传 算内 采购 年 海报 0.4375 8 台 3.50 2_预算 10_批量 2019 台式计 台、桌类 0.05 12 张 0.60 3_预算 09_自行 2019 衔接班 办公用 内 采购 年 临沂市妇 A0103_沙 其他群众 女儿童活 发及椅凳 团体事务 动中心 类 支出 0.02 台式计算 机 2012999_ 临沂市妇 其他群众 女儿童活 团体事务 动中心 支出 A0102_ 内 集中采购 年 算机 品 2012999_ 12 把 0.24 4_预算 09_自行 2019 衔接班 办公用 内 采购 年 品 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A020301_ 女儿童活 团体事务 路由器 动中心 支出 5_预算 09_自行 2019 路由器 内 采购 年 0.40 1 宗 0.40 0.50 1 宗 0.50 0.60 1 宗 0.60 7_预算 09_自行 2019 存储设 0.20 1 台 0.20 8_预算 09_自行 2019 手持云 0.05 1 台 0.05 9_预算 09_自行 2019 相机三 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A0205_计 女儿童活 团体事务 算机软件 动中心 支出 6_预算 09_自行 2019 计算机 内 采购 年 软件 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A0207_存 女儿童活 团体事务 储设备 动中心 支出 内 采购 年 备 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A0310_照 女儿童活 团体事务 相器材 动中心 支出 内 采购 年 台 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A0310_照 女儿童活 团体事务 相器材 动中心 支出 内 采购 年 脚架 手绘板 2012999_ 临沂市妇 A020105_ 其他群众 女儿童活 平板式电 团体事务 动中心 脑 支出 0.30 1 台 0.30 10_预 09_自行 2019 （平板 临沂市妇 2012950_ A0401_硒 女儿童活 事业运行 鼓 动中心 0.02 40 个 0.80 11_预 09_自行 2019 0.005 140 个 0.70 0.02 38 个 0.76 13_预 09_自行 2019 0.005 10 个 0.05 14_预 09_自行 2019 0.02 25 箱 0.50 15_预 10_批量 2019 复印纸 算内 集中采购 年 16_预 09_自行 2019 （衔接 临沂市妇 2012950_ A0402_碳 女儿童活 事业运行 粉 动中心 临沂市妇 2012950_ A0403_墨 女儿童活 事业运行 盒 动中心 临沂市妇 2012950_ A0404_色 女儿童活 事业运行 带 动中心 临沂市妇 2012950_ A0405_复 女儿童活 事业运行 印纸 动中心 算内 算内 采购 采购 年 年 12_预 09_自行 2019 算内 算内 算内 采购 采购 采购 年 年 年 色带 电视机 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A0504_电 女儿童活 团体事务 视机 动中心 支出 式电 脑） 硒鼓 （办 公、教 学耗 材） 碳粉 （办公 耗材） 墨盒 （办公 耗材） 0.50 2 台 1.00 1.00 1 宗 1.00 1.00 1 宗 1.00 4.50 1 宗 4.50 算内 采购 年 班教学 用品） 2012999_ 临沂市妇 A0505_音 其他群众 女儿童活 视频播放 团体事务 动中心 设备 支出 17_预 09_自行 2019 音视频 算内 采购 年 播放器 2012999_ 临沂市妇 A0507_灯 其他群众 女儿童活 光音响设 团体事务 动中心 备 支出 18_预 09_自行 2019 灯光音 算内 采购 年 响设备 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A09_义务 女儿童活 团体事务 教科书 动中心 支出 19_预 09_自行 2019 义务教 算内 采购 年 科书 备注 单位名 科目编码 主要规 参考单价 品目编码 称 及名称 格要求 （万元） 数量 预算安排 计量单 资金性 拟采购 采购时 采购项 进口 资金数额 位 质 方式 间 目名称 品目 （万元） 2012999_ 临沂市妇 其他群众 A10_消防 女儿童活 团体事务 设备 动中心 支出 1.50 1 宗 1.50 3.00 1 宗 3.00 5.00 1 宗 5.00 20_预 09_自行 2019 消防设 算内 采购 年 备 2012999_ 临沂市妇 其他群众 B01_建筑 女儿童活 团体事务 工程 动中心 支出 21_预 09_自行 2019 建筑工 算内 采购 年 程 2012999_ 临沂市妇 其他群众 B02_装修 女儿童活 团体事务 工程 动中心 支出 22_预 09_自行 2019 装修工 算内 采购 年 程 365编辑 器，WPS 2012999_ 临沂市妇 其他群众 C01_信息 女儿童活 团体事务 技术服务 动中心 支出 临沂市妇 2012950_ C02_法律 女儿童活 事业运行 服务 动中心 2012999_ C0401_办 临沂市妇 其他群众 公设备维 女儿童活 团体事务 修和保养 动中心 支出 服务 临沂市妇 C0402_车 2012950_ 辆维修和 女儿童活 事业运行 动中心 保养服务 2012999_ C0403_空 临沂市妇 其他群众 调、电梯 女儿童活 团体事务 维修和保 动中心 支出 养服务 临沂市妇 C05_ 机动 2012950_ 女儿童活 车保险服 事业运行 动中心 务 临沂市妇 2012950_ C06_车辆 女儿童活 事业运行 加油服务 动中心 0.50 1 项 0.50 2.00 1 项 2.00 23_预 09_自行 2019 算内 采购 年 会员， 美在农 家公众 号年 费，妇 儿中心 公众号 年费， 百度文 库会 员，网 站维护 费用。 24_预 09_自行 2019 法律服 算内 采购 年 务 办公设 3.00 1 项 3.00 25_预 09_自行 2019 备维修 2.00 1 项 2.00 26_预 08_定点 2019 6.00 1 项 6.00 0.70 1 项 0.70 1.00 1 项 1.00 0.70 1 项 0.70 4.00 1 项 4.00 1.00 1 项 1.00 0.02 3 台 0.06 0.80 1 宗 0.80 0.50 1 宗 0.50 算内 算内 采购 采购 年 年 27_预 09_自行 2019 算内 采购 年 28_预 08_定点 2019 算内 采购 年 和保养 服务 车辆维 修保养 服务 空调、 电梯维 修和保 养服务 机动车 保险服 务 29_预 08_定点 2019 车辆加 算内 采购 年 油服务 2012999_ 临沂市妇 其他群众 C07_物业 女儿童活 团体事务 服务 动中心 支出 30_预 09_自行 2019 物业服 算内 采购 年 务 2012999_ 临沂市妇 其他群众 C03_印刷 女儿童活 团体事务 服务 动中心 支出 2012999_ 临沂市妇 C09_公务 其他群众 女儿童活 用车租赁 团体事务 动中心 服务 支出 31_预 09_自行 2019 宣传印 算内 采购 年 刷服务 32_预 09_自行 2019 公务用 算内 采购 年 车租赁 服务 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G010806_ 女儿童活 团体事务 饮水器 动中心 支出 33_预 09_自行 2019 饮水机 算内 采购 年 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G010807_ 女儿童活 团体事务 热水器 动中心 支出 34_预 09_自行 2019 算内 采购 年 热水器 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G010812_ 女儿童活 团体事务 照明设备 动中心 支出 35_预 09_自行 2019 照明设 算内 采购 年 备 备注 单位名 科目编码 主要规 参考单价 品目编码 称 及名称 格要求 （万元） 数量 预算安排 计量单 资金性 拟采购 采购时 采购项 进口 资金数额 位 质 方式 间 目名称 品目 （万元） 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G011304_ 女儿童活 团体事务 制服 动中心 支出 0.20 1 宗 0.20 临沂市妇 其他群众 G013602_ 女儿童活 团体事务 演出服装 动中心 支出 1.00 1 宗 1.00 临沂市妇 2012999_ 女儿童活 其他群众 G014005_ 动中心 团体事务 普通期刊 支出 0.60 1 宗 0.60 1.00 1 宗 1.00 0.60 1 宗 0.60 消毒灭菌 设备及器 具 0.32 1 宗 0.32 临沂市妇 其他群众 G011212_ 女儿童活 团体事务 音频设备 动中心 支出 0.30 1 套 0.30 1.00 1 宗 1.00 36_预 09_自行 2019 保安制 算内 采购 年 服 2012999_ 37_预 09_自行 2019 演出服 算内 采购 年 装 38_预 09_自行 2019 普通期 算内 采购 年 刊 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G014001_ 女儿童活 团体事务 普通图书 动中心 支出 39_预 09_自行 2019 普通图 算内 采购 年 书 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G0142_医 女儿童活 团体事务 药品 动中心 支出 40_预 09_自行 2019 算内 采购 年 2012999_ G012325_ 临沂市妇 其他群众 女儿童活 团体事务 动中心 支出 医药 消毒灭 41_预 09_自行 2019 菌设备 算内 采购 年 及器具 2012999_ 42_预 09_自行 2019 音频设 算内 采购 年 2012999_ 临沂市妇 G0316_建 其他群众 女儿童活 筑物清洁 团体事务 动中心 服务 支出 建筑物 43_预 09_自行 2019 清洁服 算内 采购 年 2012999_ 临沂市妇 G0323_邮 其他群众 女儿童活 政与速递 团体事务 动中心 服务 支出 备 0.10 1 宗 0.10 0.10 1 宗 0.10 0.10 1 宗 0.10 44_预 09_自行 2019 算内 采购 年 务 邮政与 速递服 务 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G010706_ 女儿童活 团体事务 互感器 动中心 支出 45_预 09_自行 2019 算内 采购 年 2012999_ 临沂市妇 G010814_ 其他群众 女儿童活 绝缘电线 团体事务 动中心 和电缆 支出 互感器 绝缘电 46_预 09_自行 2019 线和电 算内 采购 年 缆 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G011106_ 女儿童活 团体事务 水嘴 动中心 支出 0.10 1 宗 0.10 0.50 1 宗 0.50 0.50 1 宗 0.50 0.10 1 宗 0.10 0.10 1 宗 0.10 3.50 1 宗 3.50 4.00 1 宗 4.00 47_预 09_自行 2019 算内 采购 年 水嘴 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G011105_ 女儿童活 团体事务 便器 动中心 支出 48_预 09_自行 2019 算内 采购 年 便器 2012999_ 临沂市妇 G011107_ 其他群众 女儿童活 便器冲洗 团体事务 动中心 阀 支出 49_预 09_自行 2019 便器冲 算内 采购 年 洗阀 2012999_ 临沂市妇 G011409_ 其他群众 女儿童活 钟表及定 团体事务 动中心 时仪器 支出 50_预 09_自行 2019 电脑时 算内 采购 年 控开关 2012999_ 临沂市妇 G011601_ 其他群众 女儿童活 长度计量 团体事务 动中心 标准器具 支出 51_预 09_自行 2019 激光测 算内 采购 年 距仪 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G0399_其 女儿童活 团体事务 他服务 动中心 支出 52_预 09_自行 2019 其他服 算内 采购 年 务 53_预 09_自行 2019 货物 （耗 材） 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G0100_货 女儿童活 团体事务 物(耗材 动中心 类) 支出 算内 采购 年 备注 单位名 科目编码 主要规 参考单价 品目编码 称 及名称 格要求 （万元） 数量 预算安排 计量单 资金性 拟采购 采购时 采购项 进口 资金数额 位 质 方式 间 目名称 品目 （万元） 2012999_ 临沂市妇 其他群众 G0299_其 女儿童活 团体事务 他工程 动中心 支出 4.00 1 宗 4.00 54_预 09_自行 2019 其他工 算内 采购 年 程 备注 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2019年收入总计 1290.15 万元。 其中： 财政拨款收入 1290.15 万元，占比 100.00%。 2019年支出总计 1290.15 万元，其中本年支出 1290.15 万元，其中： 1、按功能分类科目 一般公共服务支出 1148.01 万元，占比88.98%。 社会保障和就业支出 109.91 万元，占比8.52%。 卫生健康支出 32.23 万元，占比2.50%。 2、按经济分类科目 基本支出（类） 780.15 万元，占比60.47%； 项目支出（类） 510 万元，占比 39.53%。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2019年财政拨款收入预算总计 1290.15 万元，包括： 一般公共预算财政拨 款 1290.15 万元，占比100.00%； 政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比0.00%； 国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占比0.00%； 本年收入合计 1290.15 万元， 年 初财政拨款结转和结余 0 万元。 2019年财政拨款支出预算总计 1290.15 万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出 1148.01 万元，占比88.98%，主要用于人员基本工资、 津贴补贴、住房公积金、奖金、办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用 车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 对个人和家庭补助支出等。 2、社会保障和就业支出 109.91 万元，占比8.52%，主要用于单位在职职工及退 休人员的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费及住房补贴发放等。 3、卫生健康支出 32.23 万元，占比2.50%，主要用于缴纳单位在职职工及退休 人员的医疗保险费及公务员补助缴费等。 （三）一般公共预算收入支出预算情况 2019年一般公共预算收入预算为 1290.15 万元， 比2018年执行数减少602.86万 元，下降31.85% ，主要原因是2018年决算数包含下属事业单位文知星幼儿园， 根 据要求，2019年文知星幼儿园隶属关系划转市教育局,故收入预算数减少。 2019年一般公共预算支出预算为 1290.15 万元， 比2018年执行数减少584.87万 元，下降31.19% ，主要原因是2018年决算数包含下属事业单位文知星幼儿园， 根 据要求，2019年文知星幼儿园隶属关系划转市教育局,故支出预算数减少。 1、 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项） 308.97 万 元， 占比23.95%， 比2018年执行数增加5.70万元，增长1.88% 。 2、 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项） 390 万元， 占比30.23%， 比2018年执行数增加36.59万元，增长10.35% ，主要原 因是2019年市妇联召开5年一度妇代会，新增临沂市妇女第十四次代表大会会议专项 经费。 3、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单 位离退休（项） 12.97 万元， 占比1.01%， 比2018年执行数增加0.71万元，增长 5.79% 。 4、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项） 67.67 万元， 占比5.25%， 比2018年执行数增加6.23万 元，增长10.14% ，主要原因是由于人员工资调整,机关及所属事业单位基本养老保 险、失业保险及工伤保险缴费有所增加。 5、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业 年金缴费支出（项） 27.06 万元， 占比2.10%， 比2018年执行数增加2.49万元，增 长10.13% ，主要原因是由于人员工资调整，机关及所属事业单位职业年金缴费有所 加。 6、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 17.52 万元， 占比1.36%， 比2018年执行数增加0.88万元，增长5.29% 。 7、 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 事业运行（项） 329.04 万 元， 占比25.50%， 比2018年执行数增加38.21万元，增长13.14% ，主要原因是一 是妇女儿童活动中心由市级文明单位调整为省级文明单位，精神文明奖奖金提高。 二是在职人员工资晋级、晋档调整。 8、 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出 （项） 120 万元， 占比9.30%， 比2018年执行数增加19.00万元，增长18.81% ， 主要原因是妇女儿童活动中心幼小衔接班扩大招生规模，办学支出项目增加。 9、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休 （项） 2.21 万元， 占比0.17%， 比2018年执行数减少0.02万元，下降0.90% 。 10、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 14.71 万元， 占比1.14%， 比2018年执行数减少0.11万元，下降0.74% 。 （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况 2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 1290.15 万元，包括人员经费 和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出 691.14 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机 关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会 保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 582.22 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 手续费、 水 费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费用、 维修（护） 费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用燃料费、 劳务费、 工会经 费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助 16.79 万元，主要包括： 退休费、 医疗费补助等。 （五）政府性基金预算收入支出情况 2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2019年度，临沂市妇女联合会机关运行经费支出43.42万元， 比2018年执行数 增加7.42万元，增长20.61% ，主要原因是2019年机关运行运行经费按照在职在岗人 员核定拨付；2018年机关运行经费部分用于工勤人员工资补助。 （二）政府采购支出情况说明 2019年， 本部门政府采购金额160万元， 其中：财政拨款160万元、 财政专户 管理资金0万元、 其他自有资金0万元、 上年结转0万元。 政府采购货物预 算44.08万元、 政府采购工程预算12万元、 政府采购服务预算103.92万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日， 本部门共有车辆2辆。 一般公务用车2辆、 一般执法执 勤用车0辆、 其他用车0辆 ；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。 单位 价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。 2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。 （四）一般公共预算 ‘三公 ’经费支出情况说明 2019年临沂市妇女联合会一般公共预算三公经费预算为 13 万元。 （含局机关 及1个所属预算单位） 因公出国（境）经费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万 元，公务接待费 3 万元。 2019年三公经费预算 比2018年预算数下降16.50万元 ，主要原因是严格贯彻落 实中央八项规定精神及《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件，压 减开支，厉行节约，减少不必要支出 。 其中： 1、因公出国（境）费 比2018年预算数增长1.00万元 ，主要原因是为进一步提 升我市“美在农家”“美在我家”工作，2019年计划赴日本学习绿色生活、居家整理等相 关工作。 2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数下降9.00万元 ，主要原因是严格贯 彻落实中央八项规定精神，严格执行派车制度，无派车审批单不派车，规范公务用 车使用，从严控制车辆维修和加油 。其中： 公务用车购置费 与2018年预算数持平 ； 公务用车运行维护费 比2018年预算数下降9.00万元 ，主要原因是严格贯彻落实 中央八项规定精神，严格执行派车制度，无派车审批单不派车，规范公务用车使 用，从严控制车辆维修和加油 。 3、公务接待费 比2018年预算数下降8.50万元 ，主要原因是贯彻落实中央八项 规定精神，规范公务接待，无公函不接待，减少陪餐人员，压减公务接待支出 。 （五）绩效目标设置情况说明 2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款510万元。 具体绩效目标表如下 市妇联工作经费.xls 临沂市妇女第十四次代表大会.xls 妇女儿童活动经费.xls 两纲实施经费.xls 聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls 办学支出.xls 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和 要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨 款，国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收 入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结 余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项 目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目 标所发生的支出。 十三、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的 其他项目支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行 政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤 服务中心、医务室等附属事业单位。 二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离 退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。